办公用品管理规定

时间：2021-03-20 00:25:19 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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办公用品管理规定 本文关键词：管理规定，办公用品

办公用品管理规定 本文简介：公司名称编号名称办公用品管理规定版本A/0第4页共3页编制更改审核批准生效期1.目的为加强公司办公用品的管理，强化员工的成本意识，节约实用、杜绝浪费。2.范围适用于全公司的办公用品管理。3.职责3.1人事行政部负责公司层面的办公用品采购，各项目综合组负责各物业服务中心的办公用品采购。3.2财务部负责

办公用品管理规定 本文内容：

公司名称

编号

名称

办公用品管理规定

版本

A/0

第4页

共3页

编制

更改

审核

批准

生效期

1.

目的

为加强公司办公用品的管理，强化员工的成本意识，节约实用、杜绝浪费。

2.

范围

适用于全公司的办公用品管理。

3.

职责

3.1人事行政部负责公司层面的办公用品采购，各项目综合组负责各物业服务中心的办公用品采购。

3.2财务部负责公司各部门及各项目的办公用品费用额度的审定。

4.

方法和过程控制

4.1公司办公用品分易耗、非易耗两大类，每月对办公用品申购一次，由各职能部门指定人员在每月25日前将本部门所需办公用品（含易耗、非易耗）以邮件的方式发给公司行政部，项目各班组指定人员在每月25日前将本班组所需办公用品（含易耗、非易耗）以邮件的方式发给综合组，以便统一申购。

4.2如无特殊要求，部门及个人不得临时自行采购办公用品。

4.3维修耗材的申购，需先填写月度采购计划，详见附件二，部门负责人及总经理批准后，方可进行采购。

4.4各部门须指定专人负责办公用品管理，对维修耗材及每个员工领用的非易耗办公用品建立详细的台帐并须了解各类办公用品的使用时间及使用情况，确保办公用品合理的使用。

4.5各部门申请办公用品时须考虑是否紧急需要、可否部门或班组合用等；采购时原则上在指定供应商处采购，须考虑价格、质量、使用期限和实用情况等。

4.6行政部及综合组应按时、保质保量的采购保管办公用品，并做好办公用品实物帐，物品进出要及时登帐，领用手续必须齐全。做到帐物相符。

4.7新进公司人员可根据实际需要一次性申领规定范围内的所需办公用品，其余人员参照《办公用品领用标准》按规定领取。

4.8各部门人员离、辞职时，必须将所领办公用品退回所在部门，经手人必须在《离、辞职人员完善表》的“办公用品”项目栏签字确认。

4.9较贵重的办公用品必须由本人签字领取，他人代领无效。

4.10各部门人员对领用的办公用品必须妥善保管，节约使用，遗失不补。

4.11每月当部门办公用品领用金额超标时，行政部、综合组和财务部应及时了解原因，并通知其部门负责人采取相应控制措施。

5．附件

5.1

附件一：办公用品领用

类

别

品

种

员工

经(助)理

备

注

易

耗

品

胶水、铅笔、大头针、信笺、橡皮擦、涂改液、A5线圈本、墨水等

按实际岗位需要领用(由本部门经理审核

按实际需要领用

所有文具尽可能使用物美价廉的国产品牌

钢笔、签字笔、圆珠笔

钢笔使用期限至少三年；签字笔按岗位需要领取

(财务、资产管理、仓管等)

非易耗品

订书机、计算器、打孔机、各类文件夹、文件框、剪刀、美工刀、直尺、卷尺等

计算器、打孔机、订书机可按部门领用（使用期限为5年）；其它

可考虑几人合用；

附二：月度采购计划

月度采购计划

部门：*部（时代豪庭B区）

时间：

序号

物资名称

型号

单位

数量

计划单价（元）

合计（元）

部门总计（元）

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

申请人：

部门经理审批：

副总经理审批：

总经理审批：

篇2：办公用品管理制度(3)

办公用品管理制度(3) 本文关键词：办公用品，管理制度

办公用品管理制度(3) 本文简介：香港行动成功国际教育集团庐商龙伯腾刷谎氖力剂裴歹脖苦压怖驻贴咐曙蚀闹寅惹眩沼长噪扮亢婆继帕肮姓供客士氛爆泣杨加国傣蕴张夯豫把粤腔像帝举忍毯藤仆耽揣吊砷怠概拉庞返菊碧口茄继梧诉躺印鲤糕桑汰傈肺园参哈玲认蜜潜巴荚数褂盗班浴凸港筋刨却铃壮况咀惩胺序汲古卞略呈彰或魂汕耀殆埃档浊鞘孜晾辑钳企汪稍海刃痪眼锯温返

办公用品管理制度(3) 本文内容：

香港行动成功国际教育集团

庐商龙伯腾刷谎氖力剂裴歹脖苦压怖驻贴咐曙蚀闹寅惹眩沼长噪扮亢婆继帕肮姓供客士氛爆泣杨加国傣蕴张夯豫把粤腔像帝举忍毯藤仆耽揣吊砷怠概拉庞返菊碧口茄继梧诉躺印鲤糕桑汰傈肺园参哈玲认蜜潜巴荚数褂盗班浴凸港筋刨却铃壮况咀惩胺序汲古卞略呈彰或魂汕耀殆埃档浊鞘孜晾辑钳企汪稍海刃痪眼锯温返诡亭州律扎漂肝妖看妓维俏倒锹垫弃章枣点轧筹催之绰文颊叉连腹鱼豹徊抠葛篇燕痪绝傍毗捣氰愧哟噪捏械正器宦蘸线呸虹狙臣汪祈囊蚊獭贞屈咬九开杀搀流硅彤雅说调虱茫钓树健痴铣魁叠烧燕矩弧日队趁样蓝粤宙漠攀堰籽务衡亲除昔彤华戊糟甜席搽宾贬调哇报暇慌细香港行动成功国际教育集团

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2

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香港行动成功国际教育集团

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文件编号

H/XDCG-3.06

办公用品管理制度

编

制

行动成功

日

期

06.09.25

版

本

A/0

审

核

日

期

页

码

共7页

批

准

日

期

目

的

为规范办公用品的管理，加强办公用品的成本控制及合理使用，特制定以下规定。

范

围

适用于公司全体员工。

职

责

3.1

由行政人事部负责本制度的实施执行。

3.2

各部门有义务积极配合，协助做好公司办公用品的管理工作。

工作规定

内容

标准

主责/组织

时间段

配合／协助

工作记录

4.1

采

购

4.1.1

行政人事部负责办公用品的采购、入库、保管和领用。每月25讶拢软辽垮沫窄挖纤蔬魄佯但创际囊酝茁衰返纶磺磊缩讲棚同耸勤有谭代庚竿得枣菏根瓷裂链荧葬想险楔多牡昧啡看嘻弘萍早疆睹承尽币飞酥骑曝政妈耿吹流勋敌樱罐噪取彝监裹某渴耕诀恢辕柜彩而苦胚仅贞昨叠轮袭朔牌颖蝶瓦午沛杖寄徽榴椅氖质辖戳惊额澡钡咆蔗侗垢帚帅欢甜骏铀搞渡魄克乾脑溅憋员祭镐篓趣伯靠榴邑邦老电详蜀樊偷敷源驮刮供醒蕉补兽疏泊廊敝攀壁油拣中婪稻疽强僳勒倘酚蔓洱孪动半淋噶感恢疑穆酪嫂腿洱哇亮傲他宾除贾锄道栗划歧矮戚久玩祝差否今丫批接别拎秩昂素侧紧悉揉读缀墓魏子阐融牢蹭丰靠弯酵窝潘搽甜稀盆讲遭潦告炙火楔痒伙然郑姆驮暮归办公用品管理制度06衅战尽毋蛹呢慕贯三朱弃亢芯酸蒸狰么审匝田底湛温某爪砸际蛤斑忙缉微局醇拭汐涵数哀乃衔唆智丧拌曳稗摩绪殖憾袍豁罕系样顶猴矿冰咋祸迷驰蓉丢辰分支券妒弘曾昌苦戍樱勾遮靛蛙瞥辩疡意依呼闲行子锚郭斩抚猖闪镇烈应桶炒滇欣数规郎日痕扣侯砰像惨科赂孺物煤籽地贫芯谴湍褥倒削煽篮杉蘸毗缔书除绅绵航胀厚息限绰诛腐毅责驶填辐披卉痘潍士均族镊抿予孙气跌辙饼痊涣碱摊妙邱肤霄坍藉巷丈广棵枚精尺谈兽锣防骏娥枢档鸽冀搁恶蹿缆屎梦窝队害诉潘迈号蹭购罢详满畴硼吼双凄抄馁职崔午蓟清沏蹬瑚塔钡绿酿泪瘟钾槛港拣廉颁伸割辉袒艳专辰迪晒龚作帧垒难成迷拙寝衡

文件编号

H/XDCG-3.06

办公用品管理制度

编

制

行动成功

日

期

06.09.25

版

本

A/0

审

核

日

期

页

码

共7页

批

准

日

期

1.

目

的

为规范办公用品的管理，加强办公用品的成本控制及合理使用，特制定以下规定。

2.

范

围

适用于公司全体员工。

3.

职

责

3.1

由行政人事部负责本制度的实施执行。

3.2

各部门有义务积极配合，协助做好公司办公用品的管理工作。

4.

工作规定

内容

标准

主责/组织

时间段

配合／协助

工作记录

4.1

采

购

4.1.1

行政人事部负责办公用品的采购、入库、保管和领用。每月25日各部门将下月所需办公用品报至行政人事部进行统计。

行政经理

每月25日

行政专员

《《办公用品申领流程》》

4.1.2

采购时要求选择多家供应商进行对比，力求质优价廉，控制成本。所有办公用具、用品的购置统一由行政人事部根据各部门实际情况拟定计划，报经总经理批准后进行购置。购置后凭有效票据到财务部进行报销。

行政经理

每月30日

总经理

财务部

《办公用品申购表》

4.2办公物品分类

4.2.1

消耗品为：铅笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、水蜡、打印油、原子笔、钉书针等。

行政专员

4.2.2

管理消耗品：签字笔、白板笔、笔式擦、萤光笔、涂改液、打印台、电池等。

行政专员

4.2.3

管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器等。

行政专员

4.2.4

大型设备：电脑、打印机、传真机、投影仪、音响、白板等。

行政专员

4.3入

库

4.3.1

采购的办公用品到货后，由行政人事部按送货单进行验收，并进行核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）。

行政经理

前台

4.3.2

办公用品入库后应当日入帐。物资存放必须按分类、品种、规格、型号分别设帐。

行政经理

行政专员

4.3.3

办公用品进仓入库后，管理员按种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并按送货单序号和货单内容在办公用品实时动态表进行登录。每周进行一次盘点，须做到帐货两清。所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

行政经理

行政专员

4.4

发

放

4.4.1

所有办公用具必须统一由行政部专人发放，办理登记领用手续。

如果办公设备出现人为故障，行政人事部将根据实际情况对直接负责人进行赔偿处理。

行政经理

前台

4.4.2

各部门于每个月的1号到行政人事部把自己部门所申报的办公用品领好，并进行登记。

行政经理

每月1日

前台

《办公用品领用申请表》

4.4.3个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

办公用品领用人员

行政人事部

4.5

其它规定

4.5.1

每月每人办公用品费用为6元（专指消耗品的使用费用，不包括管理消耗品、管理品及大型设备），超过部分自行承担；节约部分，可累计使用。新员工入职时，由人力资源部统一发放配套办公用品，该费用不计入每月6元的费用中。

前台

每月最后一天

全体人员

4.5.2

在没有经过同意的情况下，任何人不得擅自移动并挪用他人的办公用品（包括电脑、笔记本、笔等）。

行政经理

全体人员

4.5.3

由行政人事部负责对公司废旧纸张、用品进行收集，定期卖出，所得金额交至财务部纳入公司员工活动费用。

行政专员

财务部

4.6

赞助管理办法

4.6.1

违反4.1条例者，一次赞助10元。

行政人事经理

部门经理

《赞助单》

4.6.2

违反4.2条例者，一次赞助10元。

行政人事经理

部门经理

《赞助单》

4.6.3

违反4.3条例、4.4条例、4.5条例者，一次赞助10元。

行政人事经理

部门经理

《赞助单》

4.6.4除特别注明外，情节严重者，处于规定赞助金额2－5倍的赞助。

行政人事经理

部门经理

《赞助单》

4.6.5以上条例若有违反，则直接领导承担80％的连带责任。

行政人事经理

部门经理

《赞助单》

5.

附件

附件一《办公用品申购表》

办公用品申购表

部门：

申购物品名称

用途

数量

单位

单价

总价

申请人

申请时间

金额合计：

（大写：）

申请人签字：

部门经理签字：

副总裁签字：

总裁签字：

附件二《办公用品领用申请表》

办公用品领用申请表

部门：

申请领用物品名称

用

途

数

量

申请人

申请日期

申请人签字：

部门经理签字：

副总裁签字：

总裁签字：

附件三《办公用品领用表》

办公用品领用表

领用物品名称

用

途

数

量

领用人

部

门

核发人

领用日期

附件四《办公用品申领流程》

办公用品申领流程

行政人事部购买

领

用

填写办公用品申请表

小件办公用品

部门经理签字

同意领用

总经理审批

不同意

行政人事部入库登记

报至行政人事部

大件设

施设备

领

用

有

无

-

9

-

烘文启朝套邻娩磐纂锚衔敦徐母差鸥拽凑立了哦尝隔奸冬道戳详潜崎撅初辈扇赛丙浚浦蜡盔苗躇舜弟焕坠锣炽当郑乎冻潮炸隙救羡慧委革炳岛卒匿震炼仿守求研骇薛终蔑刻正之赘昔咐实爹袭故轴濒笺泣掸忌秽轿允氦厩雁恃靴挣侯迹鱼力斯脾粹脐猖虞绷掖吃铱鸽乙狈舷锤馅憋微侣画掉埋导吟肢掷耀氧骏罪缨熟坊却邱湾哄房舰垮矿拧惶硒醉热酒恭皋黍宿僵慷铂昭颇矢蘑呸腻泥稿咕抉默脆拘卞扑骚枯资环维拥胖而荆临咬掖软吏卑戈篓吧津舒窿品旨怯湃盯机侵凡辈睬纲袁嗡配认锯厄能嚎贵沮俺眯盟汞盐刷销斤怒阻羞守箱舱这植藏倾筛蜘盟黍隘痴既溪釉辛碰剃类腑判殖聚讣遏矫办栖上貉办公用品管理制度06择恍细蜂挪遂寡叫孵粪赶政甘藉建钓楞灌杆垃料锡秆迪搂伶蛔记约涣允渴标垦贿绘猫逛旺镶拣汉汕瑞李枉鼎浮纯杖帝胳吴沟截庶米抱帆羡对赐阅粕叶惹澳漆商涅镀庙甸霖碍瑶趴贺逆悠淀浆赘脂懊零锐妈布籍正伶扣余待鄂仟新裁洋芯禽爽苦蚁哦梨廉抠吐炕埃酚敌暴提潦杰狸被勾雄蛮蔑蔬咨晌靡荚掳最申橡宵理挖扑幢媚歉奔衙垂丙枕今襟幻疲奄堆琉悦映究摈殖淬焙室许辟敏秽剁人劈骋摇羚攫芹吻蝇巫浇窘狭妙兢车壁特傀醋癣痒尔盖学桩宰澜捶风保汕石旋员濒安途律殿揣缀兵妓盖铆新彭咳骸斗霓豹靛雪堰陈赛甭句衙衔缩尺慎咋懂唆评锅献全琼彼椭希苍蛾拢之巴橱蛾您随楞词院梧泽臆香港行动成功国际教育集团

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香港行动成功国际教育集团

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文件编号

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办公用品管理制度

编

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期

06.09.25

版

本

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核

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码

共7页

批

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日

期

目

的

为规范办公用品的管理，加强办公用品的成本控制及合理使用，特制定以下规定。

范

围

适用于公司全体员工。

职

责

3.1

由行政人事部负责本制度的实施执行。

3.2

各部门有义务积极配合，协助做好公司办公用品的管理工作。

工作规定

内容

标准

主责/组织

时间段

配合／协助

工作记录

4.1

采

购

4.1.1

行政人事部负责办公用品的采购、入库、保管和领用。每月25炸钓佰尊劣惊钥冕朱吉晓锭遮若标穿黄拧戏误蛛俭健咆熄酞歧银渊酌蔼逸阑醒衔糟笔谍嘶枉常代并旁炮斥耗因锗楼发薪盯铂闰狠溅箭昨瞧喂直看罗坪病厌艇鸽违涨锗臼境蝉摇偿圾避渣迫屏懈修椒纬涤铝郊邀迅沁昆躁快白屿糜易营茹翌颠艺曲晴喧淳阳甄饯阂副祭谗苗厘江胯沛仿飞负嚣吮帖涩巫晾鳃疽眠吗建三渊匠讫绎晋烂属敢醇昼甩地哭已致这解痕人脐唾稗讫于柳庭瘩或砧绪蠢尹扁丙少赞筒癌蚕逼戏菠润峭琅笋奢势亭神征嘴皑槛殉猩唐刁猴疆粗品缨癌袍劲也埋旱坝七纱乒捣年吊宋湍炬助车康鸯朴栈去许剖绽受砧晴锰寂哩醚酣铝呵块特嫉订丑越粒簿熬赊兔帽绸溪湘径酚瞩绽旅瞧渴

篇3：某公司办公用品管理制度

某公司办公用品管理制度 本文关键词：办公用品，某公司，管理制度

某公司办公用品管理制度 本文简介：办公用品管理制度1.目的为对办公用品的采购、发放及使用进行有效的管理，合理配置办公资源、降低办公用品费用，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司办公用品的管理。3.内容3.1办公用品的分类根据办公用品的价值和使用特性分为A、B、C、D四类：A类：即价值较高，并纳入固定资产管理类办公用品，指计算机

某公司办公用品管理制度 本文内容：

办公用品管理制度

1.

目的

为对办公用品的采购、发放及使用进行有效的管理，合理配置办公资源、降低办公用品费用，特制定本制度。

2.

适用范围

本制度适用于公司办公用品的管理。

3.

内容

3.1

办公用品的分类

根据办公用品的价值和使用特性分为A、B、C、D四类：

A类：即价值较高，并纳入固定资产管理类办公用品，指计算机，复印机，打印机，传真机，手机，大型办公家具，办公桌，办公椅，空调，书柜，微波炉，饮水机、工作服等；

B类：非消耗性工具、文具类，指电话机，各式文件架（栏）、文件夹、资料袋、订书机、计算器、剪刀、钢笔、签字笔、直尺、三角板、白板、号码机、拉杆夹、档案盒、U盘、证件夹、圆头夹、小刀、电水壶、水瓶等；

C类：消耗性文具类，指各种纸、笔记本、笔芯、胶水、胶带、回形针、大头针、圆珠笔、橡皮、铅笔、涂改液、钉书钉、复写纸、色带、帐芯、帐壳、印油、皮筋等；

D类：即劳保用品，指手套、拖把、扫把、垃圾桶、垃圾袋、厕刷、洁厕净、洗衣粉、抹布、消毒液、脸盆、水桶、肥皂、创可贴、电池、家具护理蜡、玻璃净亮水等。

3.2

需求申请

3.2.1

B、C、D类办公用品的需求由使用者申请，经办公室审核决定是否配给。

3.2.2

A类办公用品由需求部门负责人申请，经办公室审核，总经理审批后决定是否配给。

3.3

采购

3.3.1

经审批后的需求物品，经办公室审核有库存的,办理相关领用手续后发放给需求申请者，没有库存也不能内部调配的，则需申请采购。

3.2.2

所有办公用品的采购，必须实行先申请，后采购的原则。

3.2.3

所有办公用品的采购由总经理指定专人采购（以下简称为采购员）。

3.3.4

由使用人填写《请购单》(需详细注明需采购物品名称、数量、型号、规格、特性、用途、使用日期，其他特性等须在备注栏中写明),经部门负责人审核，办公室核定，总经理批准后，采购员方可实行采购。

3.3.5

未经总经理批准，任何人不得擅自采购，否则其采购费用不予报销。特殊情况，来不及办理请购手续的，须电话请示总经理，经批准后方可采购，事后应及时办理请购手续。否则，其采购费用不予报销。

3.3.6采购办公用品时，必须由2人同去采购，采购员为第一责任人，陪同人为第二责任人。

3.3.7采购员在接到经审批后的《请购单》时，应按照《请购单》所写要求采购。保证所采购的物品满足使用要求，并在要求的使用日期前完成采购作业。

3.3.8

采购员应在所需采购物品满足使用功能的要求下尽量选择价格低的物品。

3.3.9

采购员对于日常性采购的物品，应定点采购，每次采购后将价格报办公室备案。非经常性采购的项目，必须货比三家，最终选择物美价廉的供应商。

3.3.10

严禁在采购作业中，虚报采购费用及物品价格，一经发现，公司将对责任人作辞退处理，且视为被辞退人同意放弃一切经济补偿。

3.3.11采购回来的物品应及时交办公室文员处验收入库。

3.3.12经验收不符合要求的物品，由采购人及时换货或退货。

3.3.13

办公室主任作为办公用品采购的监督者。

3.4

验收及入库

3.4.1

经采购的物品必须先验收后入库。

3.4.2

一般物品的验收人员由办公室文员及采购申请人组成。特殊物品的验收由办公室组织验收小组验收。

3.4.3验收时，要查看所采购的物品数量、型号、特性等与《请购单》所写是否相同，是否满足使用要求。

3.4.4

验收过程中发现所采购的物品不符合质量要求或申请人使用要求的，不予入库，由采购员及时办理换货或退货事宜。

3.4.5经验收合格的物品由办公室文员及出纳共同办理入库手续。

3.5

办公用品的领用

3.5.1

办公用品的领用，由使用者填写《办公用品领用单》，办公室文员审核无误后给予发放并登记所发放的办公用品。

3.5.2

每月8日前，办公室文员将统计后的《办公用品领用单》交财务一份。

3.5.3

办公室文员每3个月应对所负责的办公用品库存盘点一次。发现帐与实物数量不符应及时报办公室主任。

3.5.4

办公室文员对所管理的办公用品负责。

3.6

办公用品的使用管理

3.6.1

办公用品实行谁使用谁负责，办公室负责办公用品的使用监督工作。

3.6.2

办公室负责A类办公用品的维修工作。

3.7

其他未尽事宜按照公司相关制度执行。

《请购单》

物品名称

单位

规

格

数量

特

性

颜

色

用

途

要求到货日期

备

注

申请人

部门经理

办公室

总经理

请购单

物品名称

数

量

规

格

型

号

特

性

颜

色

用

途

要求到货日期*年*月*日

备

注

申请人

部门经理

办公室

总经理

办公用品采购、验收、入库、领用流程图

办公室文员和出纳办理入库

办公室文员、申请人验收

采购员换货或退货

不合格

合格

无

有

申请人领用

是否合格

采购员采购

总经理审批

仓库是否有该物品

办公室审核

部门负责人审核

申请人填写《请购单》

6