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    鲁南项目2017年局执行力检查问题清单及工作建议

    时间：2020-11-12 12:32:49 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

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    　局 局 7 2017 年执行力检查 问题清单 （鲁南项目）

    　一、项目通过竞争性谈判方式购置桥梁墩柱、承台模板，虽然最终在分包结算中扣回，但在事先未能按制度要求办理审批手续，且在检查中存在有意隐瞒（合同台账中未登记）。（可办理代付手续且协作队伍合同在项目部备案，不入材料帐，这样是允许的）

    　二、 与临沂东鹏劳务有限公司签订砂石料应急采购合同，合同金额 243 万元，但目前合同执行金额已达 760 万余元，该笔业务未上线采购，也未报局审批。建议根据当地石料厂的生产恢复情况，及时组织砂石料的招标采购；并根据河道采砂的季节性特点，做好备料工作。

    　三、 项目材料总需用量计划应根据设计图纸及设计变更情况定期进行补充，以便使用需用计划指导采购。（更新、增减留下过程痕迹）

    　四、 项目现场所有起重设备均未配备起重指挥人员。（包括汽车吊、龙门吊都需要）

    　检查过程：

    　一、登录信息化系统，对照合同台账及总需用量计划表，检查了合同内容、评标及合同评审资料、钢绞线固定加价、是否上线、合同执行情况。

    　二、查看了电子版的进货台账，重点检查了周转材料采购情况，具体注意事项同问题一，项目部在对项目部整体安排有利、特殊困难情况下，可以由项目部出面采购钢模板等周转材料，但有合同就必须报批。代协作队伍支付周转材料款，不入材料帐，协作队伍采购合同必须有备案和委托付款书。

    　法律部提出，发票开在项目部的情况下，为了符合增值税体系下三流合一的要求，由项目部代签合同代付货款，手续做规范。

    　三、线下超过 300 万的临时或应急合同，必须报局里审批。

    　四、法律部提醒，授权委托书后附法人身份证复印件，复印件可不加盖公章，但最好留下法人的亲自签名样式。

    　五、新项目开工初期一定做好税务筹划，不要等到最后再要求协作队伍提供这样那样的发票，活干完了或干在后半路上，再要求协作队伍配合，容易出问题。（税务筹划方面大家多沟通，形成体系做法，交流经验）。

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