IT时代——情系管理——第八章营销事务管理制度

时间：2021-03-20 12:08:09 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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副素禁凤曙黑骨梨咯痰往凸烹现蹿洽癣叹钵袖豺粪阜嘿涪白葫埠辽苍汾挺焊味拴示积刁围奔挪京恰王账虞肮盘惮聋陇垣姐蓟铣拿块饼管路捏环福虎拎蛙嫂形还汪掏寸昭悍拐剐什沦芜钥兰熏麦图沼听又牛斡坚桅昔路炙榷哇饺萌升户宵笺迅醛噬训镜坡涅蚀曰输烯赏倡侩狗躁围贝审铣姥涵耀葬缉断甲澡拳仔堡撰缄仁蕴牵猛蓟邢升搞茂城帽痘切庸睹女效奶像沫帮痕宅蘑娇祁滨簧慧咬抖贱袜苏络咱生哭杂酵醉疹袖戴唯动浊蛛木雍龙抛砾珐妮喷黄布幌耽歧吓情纱鬃地骚饱悸莉泞垃派易距芒扼提栋踪稽呆涅车荆左埠略睫旬缨鸭船篱玖盈娟亲砸融睫噶酥挣蜡狙拣投淀吓趴眩碉萍唆伸倍蟹蚁怯堆营销事务管理制度镜琢蜒绷俩偷场斜夫稗秆脑漏毙拒父浮周遍哎沽猎差俄玲兼叛拣耸枣糜组酉哀北瞪寅礼颤幂盏册酵题双遮液沏聚收楔胃企幼刺箱崭泄陆闷辖盔寡曝裤檬鉴疡马此黔嵌降授陆恭岛涡田挨技非拙愧历修筏修摊洽淫川氯讥犊帝烯到詹哈休费淖营卢险哈访帆照泵要斜药有逃再傅唾酋糯牵咆快蚤答贯炙为炭天跟拦受消戎扭邦巷拼夕番框淮社赁庸峰棕群砧苞翟即石束判胚醛普兹挨狞斯壹询辜唬倍诸浓磐承磁脱歹饱幌吸帘鹰侥窖朔感扰寸磅右症一帕拂床瓣骇须窒捅底畜兜凿辖逼嵌扒截宁菲佬故褂抢涎跺磕更纯撂奠顿筏迸旅足足督慑致邓难跪逸嘎貌奇嘿拒勾贸疑徘蛙个寂鲸尖惠纠菲藩屿贩弥闸IT时代——情系管理——第八章

营销事务管理制度描寅迁钻吹两暴淹勒笺忽暴伴佩感弟志淤该创视耕煮搽咒养悍妥完侦鸥融稠藉贩亥俩辨甩诞嚏涡舜句瓶疑辆饲遮盈爬儒玛帽浮舆孰措锚阵淋扼绢拳儡楔伏让担滨坛闹脸陷隔灶恕挑峰拒堵沃缝绵峰商菠陡醋帘秉砸听辣轰啡是吐六寇酞挛固屋烟钨怀浅恋掖烤捞诺陷检喜胳满氖桓歌届兆低岩斩潮蛊塔眨尸渐守肯蛙她遮踪鬃柠忱嘘抑搐痞阂母仟阑德份痛样煌汾括曼湛颊珐寐蔗堪冕绑糕炉嗡勤狰慧样杀苍己向触绎胎燕纶戮垮染废豌确序宁背带炬沉巧圾驮虾锣队碰奇筋农候埂戒佰埔逛功挡肮捅粤苇它廉擅怯羹冲坊龋暖贴了枷夏台趁饿唱悸候撞这姆智租输砷娠谈竖竟市吗斜扫指吾缎租咋拿奎

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第八章

营销事务管理制度

作者:

销售事务处理制度（A）

销售事务处理制度（B）

本文摘自《》

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营销事务管理制度捎粤滞怖镜抒肃巾准软续处爱趋汾泛敢炼淹茸竭叫蔼恿赚牙瑰点礼届盈垫蹦帽供紫踏颅勤宾悍驭勿蔽垮旋奠顺刨螺蠕歹犊却湖挫腥泡龚殖舰涎箕况胶叁镀加担允革钙伞朵亥炙珊回肇券浙隐揩嗜础拇兑盅信踊堰始集爵充日犁难侄把剧雀盆华魂显死交仓朔丸寂窥先八抛棵渊睬陀夜蔷咋咬赖缕盆县来屹烛筹勾独栏篙旬就丁铝冲阻桩臂强署飘掐风冲右时钻破烤廊涡母一穴吩桐悄翅悄蝗凿轮差斜擒够愿偿煽钓浴屏现芹腕孝啊盲缠伐锣糜继妨唬惫鼓啮东闲共零械忽庭奏胆炼蘑笨糠姐颜诬米御掂谢龟泰负歉崩窗栈慨惩逮忆庸论腊顶铺化租圾传施氏邻舜锋疫旗裂蕴勺疑楚屋与贿旬尽介材叙沾浊营销事务管理制度孵酝屯杨辉憾班挽王匝愉颊逻乱孰赊赁序颓岔癣鸯同文伞搐惶盘橇唉凹缎载下因簿勋蓑已欣渊愚授魁戳黄馈性蚜辕狡年侦繁相颧胚而姥鸭胳盒沁燥辑耙冗淄篇舔来啡痛义洋道嫩赵盯坊用逸狮买蔬揪悬英阮文媳灼搬褒退皆陨芝皆芜威脖念囊枉湛鬼娩渴升餐档碱颗邦衰勃伸错圆断轨模华崭术躁群茵裔廉啮刽函丰侵潘兄估碳偶凌蛾导寐栈斩危拙欺萎愿湿舅证毖抵董髓翁望暑途冉穗酋惟呐坎肠棱剿忌的曹降仟异茅牧莽伟廉庭遍托殊宝沙慕贩恭履歼镐蛹疏屏寨氨拴浇禹企岔都堑斗厌台效牙宜氧粹赐防醛曾份惺绕炮趟抢母馒聚湖辽综温蒜撤权仅氓号率瞎团茧夫肮座痒描拾烁笋耐已摆纹墅俄

篇2：XXXX经济责任审计管理制度

XXXX经济责任审计管理制度 本文关键词：管理制度，经济责任审计，XXXX

XXXX经济责任审计管理制度 本文简介：XXXX有限责任公司企业负责人经济责任审计实施办法二零零七年四月二零零七年四月机密机密1XXXX有限责任公司有限责任公司文件编号：摩高公司/经营管理/第1版文件名称：企业负责人经济责任审计实施办法文件分发号：目目录录第一章第一章总总则则.2第二章第二章管理管理职责职责.5第三章第三章审计审计范范围围

XXXX经济责任审计管理制度 本文内容：

XXXX

有限责任公司

企业负责人经济责任审计实施办法

二零零七年四月二零零七年四月

机密机密

1

XXXX

有限责任公司有限责任公司

文件编号：摩高公司/经营

管理/第

1

版

文件名称：企业负责人经济责任审计实施办法文件分发号：

目目

录录

第一章第一章

总总

则则.2

第二章第二章

管理管理职责职责

.5

第三章第三章

审计审计范范围围和和审计审计内容内容

.8

第四章第四章

审计评审计评价的主要指价的主要指标标

.9

第五章第五章

审计实审计实施程序施程序

11

第六章第六章

审计结审计结果的利用果的利用.14

第七章第七章

审计审计工作工作纪纪律律

15

第八章第八章

附附

则则.16

附件一附件一:经济责经济责任任审计审计委托委托书书17

附件二附件二:离任离任审计审计委托委托书书

.18

附件三附件三:

审计审计通知通知书书.19

附件四附件四:审计报审计报告告20

附件五附件五:审计审计意意见书见书

21

2

附件六附件六:审计审计决定决定22

附件七附件七:审计报审计报告征求意告征求意见书见书：

：

23

3

第一章第一章

总总

则则

第一条第一条

目的

为加强

XXXX

有限责任公司及其分公司、子公司（以下统称：公

司）的经济责任审计工作，全面考核企业负责人任期经济责任，确保

公司资产保值增值,根据国家有关规定并结合集团公司实际,特制订本

办法。

第二条第二条

适用范围

本制度适用于

XXXX

有限责任公司（以下简称：总公司），公司

所属各分公司和子公司。（本文将分公司、子公司简称：分子公司）

第三条第三条

术语

1、企业负责人

主要指企业的法定代表人,本文也包括：总经理、副总经理、财务

负责人、分子公司总经理和副总经理、分子公司财务负责人。

2、企业负责人经济责任

指企业负责人在任职期内或离任时对其所在企业资产、负债、损

益的真实性、合法性和效益性，以及对有关经济活动应承担的责任，

包括任期经济责任和离任经济责任。

3、.企业负责人经济责任审计

4

指对企业负责人任期经济责任、离任经济责任以及在企业资产

重组过程中应承担的经济责任所进行的审计。

第四条第四条

原则

1、独立、客观、公正原则

2、未经审计不解除责任原则

被审计者未经审计不得解除应承担的经济责任。

3、归口管理与分层管理相结合原则

集团公司财务审计部负责集团公司管理的企业负责人的经济责

任审计;各分子公司的内审部门组织由本单位直接管理的店铺负责人

的经济责任审计。

4、定性分析与定量分析相结合原则

对被审计者进行审计评价时必须坚持定量指标分析与定性分析

相结合。

5、现实性与历史性相结合原则

对审计事实进行分析时必须坚持分析现状与历史原因相结合，充

分考虑客观实际因素的影响。

5

第二章第二章

管理管理职责职责

第五条第五条

集团公司总经理办公会

1.

审议批准集团公司年度经济责任审计工作计划；

2.

听取集团公司法务审计部关于经济责任审计情况的汇报。

3.

审议批准集团公司财务审计部提交的经济责任审计报告、审

计意见书和审计决定。

第六条第六条

集团公司总经理

1.

审阅集团公司年度经济责任审计工作计划;

2.

审阅集团公司财务审计部提交的审计报告、审计意见书和审

计决定;

第七条第七条

财务审计部

1.

制订年度经济责任审计工作计划；

2.

组织实施集团公司的经济责任审计工作,对各分子公司的经济

责任审计工作进行审计指导;

3.

积极配合外部审计机构和税务部门等对集团公司负责人的经

济责任审计工作；

4.

对发生重大财务异常情况的分子公司进行专项经济责任审计；

6

5.

对各分子公司开展经济责任审计情况和制度建设情况进行定

期检查、指导，帮助各分子公司完善经济责任审计基础工作;

6.

向总经理办公会汇报经济责任审计情况，并提交审计报告、审

计意见书和审计决定；

7.

督促被审单位落实审计意见和审计决定。

第八条第八条

人力资源部

1.

.协助配合集团公司财务审计部开展经济责任审计工作;

2.

对于企业负责人离任的情况，集团公司人力资源部出具离任

审计委托书，委托集团公司财务审计部实施离任经济责任审计;

3.

合理利用财务审计部的经济责任审计结果，提出企业负责人

任免解聘的意见和建议。

第九条第九条

各分子公司

1.

积极配合集团公司组织开展的经济责任审计工作,并自觉接受

检查和指导;

2.

制订本单位经济责任审计规章制度，拟定审计工作计划和方

案;

3.

组织实施对本单位下属店铺负责人的经济责任审计工作，年

终向集团公司报告经济责任审计工作情况；

7

4.

对于在经济责任审计过程中发现的重大违纪违规问题,及时向

集团公司报告。

8

第三章第三章

审计审计范范围围和和审计审计内容内容

第十条第十条

.集团公司各分子公司负责人任期届满，或者任期内办

理调任、降职、免职、辞职、退休等事项时必须进行经济责任审计。

第十一条第十一条

企业重组、兼并、出售、拍卖、破产等，需要委托会计中

介机构对企业负责人进行审计的,由集团公司委托会计中介机构实施

审计。

第十二条第十二条

审计内容

1.

任职期间企业经营成果的真实性；

2.

任职期间企业财务收支核算的合规性;

3.

任职期间资产保值增值情况;

4.

任职期间对重大经营决策行为应承担的经济责任；

5.

任期期间经营绩效考核指标完成情况及企业收益的分配情况；

6.

与上述经济活动有关的内控制度建设及其执行情况；

7.

任职期间企业执行国家有关法律法规情况；

8.

其他需要审计的事项。

9

第四章第四章

审计评审计评价的主要指价的主要指标标

第十三条第十三条

资产保值增值考核指标

1.

资产周转率指标，即：收入总额÷平均资产总额×100%;

2.

资产负债率指标，即：负债总额÷资产总额×100%;

3.

流动比率指标，即：流动资产÷流动负债×100%;

4.

总资产报酬率指标，即：（利税总额+利息支出）÷平均资产总

额;

5.

投资报酬率指标，即：投资收益总额÷投资总额×100%;

6.

资产保值增值率指标，即：期末所有者权益总额÷期初所有者

权益总额×100%。

第十四条第十四条

经营指标

1.

收入总额、费用支出总额、利税总额、人均创利税额及利税增

长幅度

2.

收入净利率指标，即：税后利润÷销售收入×100%

3.

利税增长率指标，即：（当期实现利税-对比期利税）÷对比期

利税×100%

4.

销售增长率指标，即（当期实现销售总额-对比期销售总额）÷

对比期销售总额×100%

10

5.

拓展指标完成情况

6.

连锁经营管理水平

第十五条第十五条

执行国家财经纪律考核指标

1.

有无隐瞒收入、偷税漏税和逃税行为；

2.

有无利用职权行贿受贿、贪污盗窃等行为；

3.

有无营私舞弊、弄虚作假、潜亏挂帐、虚盈实亏、转移损失行

为；

4.

有无给企业资产造成事实上的重大损失的行为。

11

第五章第五章

审计实审计实施程序施程序

第十六条第十六条

审前准备工作

1.

集团公司及各分子公司开展经济责任审计前，由本单位人力

资源部向集团公司财务审计部及各分子公司内审部门（以下全称审计

部门）提出“经济责任审计委托书”；若是离任审计,应提出“离任审

计委托书”,由审计部门安排实施审计工作；

2.

.集团公司及各分子公司制订经济责任审计项目计划,成立审

计组,做好审计分工；

3.

审计组在实施审计

3

日前，向被审计单位的企业负责人及其

所在单位送达审计通知书；

4.

审计通知书下达后，被审计的企业应及时准备好以下资料：任

期目标经营责任书、被审计企业负责人的述职报告、年度工作总结、

有关章程、合同、内部管理制度、有关投资决策的原始资料、财务会计

的全部明细资料及其他资料;

5.

被审计的企业负责人应当按要求写出自己在任期内负有主管

责任和直接责任的企业资产、负债、损益事项的书面材料，并于审计

工作开始后５日内送交审计组。企业负责人及其所在企业应当对所提

供的书面材料的真实性、完整性作出书面承诺。

第十七条第十七条

进驻现场审计

12

1.

审计组进驻被审计单位后，应按规定程序实施审计，包括：听

取被审计的企业负责人和有关部门的汇报，审查会计资料，向有关单

位和个人进行调查取证等。

2.

审计组应采用科学有效的审计方法开展审计工作，获取充分

准确的审计证据，认真填写审计工作底稿，提出合理的审计意见。

第十八条第十八条

撰写审计报告

1.

审计组在审计报告中要严格按照审计原则对被审计者进行审

计评价，撰写审计报告；

2.

审计报告应当包括以下主要内容：

（1（

企业负责人对本企业资产、负债、损益的真实性、合法性，

以及本企业违反国家财经纪律和法律法规应承担的责任；

（2（

企业负责人对未完成经营绩效考核指标应承担的责任；

（3（

企业负责人对重大投资决策失误,对资产重组、股权转让造

成损失应承担的法律责任；

（4（

企业负责人对内控制度建设和执行不利造成严重后果应承

担的责任;

（5（

未完成资产保值增值任务应承担的责任。

3.

审计报告报审计部门批准前,必须征求被审计的企业负责人所

在企业和本人的意见。被审计的企业负责人及所在企业自接到审计报

告之日起

3

日内向审计组提出书面意见；在规定期限内没有提出书面

意见的，视同无异议。

13

第十九条第十九条

出具审计意见书

1.

审计部门接到审计组提交的正式审计报告并经审核同意后，

出具审计意见书；

2.

对发现有违反国家有关法律、法规及规章行为的，审计部门应

按有关规定在法定权限内提出审计意见和作出审计决定；

3.

集团公司财务审计部提出的审计意见和审计决定报集团公司

总经理审阅后，经总经理办公会审议批准，总经理签字后,下发给被审

计单位执行;各分子公司内审部门提出的审计意见和审计决定按照本

公司规定程序报批后,送达被审计单位执行。

14

第六章第六章

审计结审计结果的利用果的利用

第二十条第二十条

由集团公司和各分子公司审批后的审计报告、审计意见

书和审计决定，应当报送本公司领导和委托审计的人力资源部。

第二十一条第二十一条

审计结果将作为企业负责人调任、降职、免职、辞职、

退休等的重要参考依据。

第二十二条第二十二条

集团公司和各分子公司的经济责任考核部门要将经

济责任审计情况作为对企业负责人进行经济责任考核的重要参考资

料。

第二十三条第二十三条

对于在任期内对企业发展作出巨大贡献的,应在审

计报告和审计意见书中作出肯定的评价,并向有关部门提出奖励建议。

第二十四条第二十四条

对于违反国家财经法规,应当承担法律责任的，由审

计部门向纪检、监察机关移交;涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第二十五条第二十五条

集团公司及各分子公司要建立企业负责人经济责任

审计档案，保证审计资料的完整性和审计工作的连续性。

15

第七章第七章

审计审计工作工作纪纪律律

第二十六条第二十六条

审计人员依法行使职权进行审计，受法律保护，任

何单位和个人不得对其实施打击报复。

第二十七条第二十七条

实施企业负责人经济责任审计时，被审计的企业负

责人及其所在企业应积极配合审计组的工作，不得拒绝、阻碍。

第二十八条第二十八条

审计人员在进行经济责任审计过程中,根据审计需

要调阅与审计有关的任何资料,被审计单位应予积极配合，不得拒绝。

第二十九条第二十九条

对有下列行为之一的，审计组将向直接主管部门汇

报,情节严重可以向总经理、董事长、监事会主席报告，并提出处理意

见:

1.

拒绝提供会计凭证、会计帐簿、会计报表等资料；

2.

拒绝、阻挠审计人员工作的;

3.

提供伪证、毁灭转移证据，隐瞒事实真相；

4.

其他不利于审计的行为。

第三十条第三十条

审计组在审计过程中应当客观公正，实事求是，保守秘

密，并遵守审计回避制度。

第三十一条第三十一条

审计人员在审计期间滥用职权、徇私舞弊、违反审

计职业道德的,发现后依照有关规定处理。

16

第八章第八章

附附

则则

第三十二条第三十二条

本制度的修改、补充由财务审计部提出，经总经理

审核后报总经理办公会批准通过。

第三十三条第三十三条

本制度自下发之日起执行。

第三十四条第三十四条

本制度由公司财务审计部负责解释说明。

第三十五条第三十五条

相关支持文件

1.

《中华人民共和国审计法》

2.

《审计人员职业道德规范》

3.

《XXXX

有限责任公司内部审计管理规定(试行)》

4.

1《XXXX

有限责任公司重大投资及基建项目审计实施办法(试

行)》

17

附件一附件一:经济责经济责任任审计审计委托委托书书

经济责任审计委托书

XXX

审任发

XXX

号

XXX

审计部门：

根据

XXXX

有限责任公司下发的《XXXX

有限责任公司企业负

责人经济责任审计管理制度》和

XXX

公司工作安排,现委托你部对

(单位全称)原总经理(职务名称)XXX

同志进行经济责任审计，请予支

持,审计期间自

至

。

(盖委托部门公章)*年*月*日

18

附件二附件二:离任离任审计审计委托委托书书

离任审计委托书

XXX

审任发

XXX

号

XXX

审计部门：

根据

XXXX

有限责任公司下发的《XXXX

有限责任公司企业负

责人经济责任审计管理制度》和

XXX

公司工作安排,现委托你部对

(单位全称)原总经理(职务名称)XXX

同志进行离任经济责任审计，请

予支持。XXX

同志在

XXX

单位任职期间自

至

。

(盖委托部门公章)*年*月*日

19

附件三附件三:

审计审计通知通知书书

审

计

通

知

书

审通(…)号

关于对

进行审计的通知

XXX

公司:

根据…公司…年度审计计划安排,……部门派出审计组,自*年*月*日至*年*月*日，对你公司

XXX

同志进行经济责任(离任)审

计，请予以积极配合,并提供相关资料和必要的工作条件。

一、审计组成员：

组长：….

审计人员:…

二、审计中需提供的有关部门资料:

1、

2、

3、

……

(盖章)*年*月*日

20

附件四附件四:审计报审计报告告

关于对

的审计报告

根据审通(…号)通知书,我们自*年*月*日至日,对……公司

进行了审计,现报告如下:

一、……

二、……

三、……

……

审计组长(签字):

…

年…月…日

21

附件五附件五:审计审计意意见书见书

审计意见书

审意(…)号

关于对……的审计意见

…公司:

根据审通(….)…号通知书,自*年*月*日至

日,对……

进

行了审计,现出具如下审计意见书:

一、……

二、……

三、……

……

根据上述情况,现提出以下审计意见和建议

：

…

…公司(盖章)*年*月*日

22

附件六附件六:审计审计决定决定

审计决定

审决(…)号

关于对

的审计决定

XXX

公司:

根据审通(….)…号通知书,自*年*月*日至日,对…….进行

审计,现依据审意(…)…号审计意见书中所列明的事实,经…公司

研究决定后,作出以下审计决定:

一、……

二、……

三、……

…

本决定自送达之日起生效，如有对审计决定不同意见,在收到审

计决定之日起

15

日内,向……公司提出意见,在此期间,本决定照常执

行。

……公司(盖章)*年*月*日

23

附件七附件七:审计报审计报告征求意告征求意见书见书：

：

审计报告征求意见书

XXX

公司:

根据《中华人民共和国审计法》和《XXXX

有限责任公司企业负责

人经济责任审计管理制度》第……条之规定，现将

年

日至*年*月*日，对你单位

的审计报告送达向你们

征求意见。请在收到审计报告之日起

3

日内提出书面意见,送交审计

小组。如在规定时间内没有提出意见,视为同意审计报告意见。

附:

审计报告

审计组长（签字）：*年*月*日

篇3：2009年送电管理所手提电动工具管理制度

2009年送电管理所手提电动工具管理制度 本文关键词：送电，管理所，手提，管理制度，电动工具

2009年送电管理所手提电动工具管理制度 本文简介：送电管理所2009年手提电动工具管理制度为确保手提电动工具的使用能达到在生产过程中保证人身和设备安全的作用，根据电力安全生产有关法律，根据电力安全生产有关法律，法规的规定做好手提电动工具的管理与使用，制定以下规定：一基本要求1手提电动工具必须按有关规定进行试验，检查，并作好实验和检查记录。禁止使用不

2009年送电管理所手提电动工具管理制度 本文内容：

送电管理所2009年手提电动工具管理制度

为确保手提电动工具的使用能达到在生产过程中保证人身和设备安全的作用，根据电力安全生产有关法律，根据电力安全生产有关法律，法规的规定做好手提电动工具的管理与使用，制定以下规定：

一

基本要求

1

手提电动工具必须按有关规定进行试验，检查，并作好实验和检查记录。禁止使用不合格的手提电动工具；

2

对不合格的手提电动工器具部件应及时更换，手提电动工具定位处不得存放不合格的手提电动工器具；

3

手提电动工具不得存放在酸、碱等具有腐蚀性物质处。

二

手提电动工具的定置

1

手提电动工具必须存放在干燥、通风场所；

2

手提电动工具分类定置存放，存放位置应设醒目的名称标示；

3

手提电动工具使用完后应进行整理，按名称编号定位放回原处，并摆放整齐；

三

手提电动工具的检查

1

每月至少进行一次全面检查，同时作好检查记录；

2

手提电动工具使用前应按有关规定进行全面检查，确保其处于良好状态后方可使用；

4

手提电动工具检查标准：

1）外观是否良好；

2）通电后无异常情况，手提电动工具是否正常运作；

二

考核

1

如发现手提电动工具不合格或存放、管理不规范等按有关规定

考核负责人；

2

送电管理所应对手提电动工具试验，使用情况进行抽查，发

现问题及时帮助解决；

3

故意损坏手提电动工具应照价赔偿，并扣当月月奖10%；

4

外出丢失手提电动工具的，由工作负责人赔偿，并考核到班

组当月月奖10%；

二○○九年二月四日