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    政府预算相关重要事项说明

    时间：2020-12-18 10:10:41 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

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    　政府预算相关重要事项说明 一、县本级支出预算说明 2020 年度罗源县本级一般公共预算支出数为 241895.37万元，比 2019 年度预算数减少 73706.6 万元，下降 23.35%。具体情况如下：

    　（一）一般公共服务支出科目 21622.59 万元，较上年预算数减少 2417.49 万元，下降 10.05%。主要原因是：减排税收征管经费 700 万元；减排人才专项经费 1000 万元；减排预列上级转移支付补助收入 607 万元。其中：

    　1.人大事务 535 万元，较上年预算数增加 84 万元，增长 18.63%。

    　2.政协事务 434 万元，较上年预算数增加 69 万元，增长 18.9%。

    　3.政府办公厅（室）及相关机构事务 9434 万元，较上年预算数减少 1261 万元，下降 11.79%。

    　4.发展与改革事务 384 万元，较上年预算数减少 126 万元，下降 24.71%。

    　5.统计信息事务 226 万元，较上年预算数减少 122 万元，下降 35.06%。

    　6.财政事务 1266 万元，较上年预算数减少 364 万元，

    　下降 22.33%。

    　7.审计事务 321 万元，较上年预算数减少 349 万元，下降 52.08%。

    　8.人力资源事务 91 万元，较上年预算数减少 27 万元，下降 22.88%。

    　9.纪检监察事务 1301 万元，较上年预算数增加 319 万元，增长 32.48%。

    　10.商贸事务 576 万元，较上年预算数减少 49 万元，下降 7.84%。

    　11.民族事务 389 万元，较上年预算数减少 368 万元，下降 48.61%。

    　12.港澳台事务 83 万元，较上年预算数增加 18 万元，增长 27.69%。

    　13.档案事务 180 万元，较上年预算数增加 32 万元，增长 21.62%。

    　14.民主党派及工商联事务 86 万元，较上年预算数减少2 万元，下降 2.27%。

    　15.群众团体事务 883 万元，较上年预算数增加 206 万元，增长 30.43%。

    　16.党委办公厅（室）及相关机构事务 1977 万元，较上年预算数增加 61 万元，增长 3.18%。

    　17.组织事务 887 万元，较上年预算数减少 788 万元，下降 47.04%。

    　18.宣传事务 747 万元，较上年预算数增加 17 万元，增长 2.33%。

    　19.统战事务 288 万元，较上年预算数增加 41 万元，下降 69.41%。

    　20.市场监督管理事务1534万元，较上年预算数增加114万元，增长 8.03%。

    　（二）国防支出 462 万元，较上年预算数增加 24 万元，增长 5.48%。主要原因是民兵支出增加。其中：

    　1.国防动员 427 万元，较上年预算数增加 60 万元，增长 16.35%。

    　2.其他国防支出 35 万元，与上年预算数减少 36 万元，下降 50.7%。

    　（三）公共安全支出 9742 万元，较上年预算数减少 906万元，下降 8.51%。主要原因是减排项目支出 1040 万元。

    　1.武装警察 35 万元，与上年预算数持平

    　2.公安 8550 万元，较上年预算数减少 554 万元，下降6.09%。

    　3.国家安全 30 万元，与上年预算数持平。

    　4.检察 26 万元，较上年预算数持平。

    　5.法院 83 万元，较上年预算数持平。

    　6.司法 1018 万元，较上年预算数增加 57 万元，增长5.93%。

    　（四）教育支出 50636 万元，较上年预算数增加 395 万元，增长 0.79%。主要原因是学前教育生均公用经费标准提高、教育事业运转经费增加，减排教育建设项目资金。

    　1.教育管理事务 242 万元，较上年预算数增加 11 万元，增长 4.76%。

    　2.普通教育 40884 万元，较上年预算数增加 7171 万元，增长 21.27%。

    　3.职业教育 1658 万元，较上年预算数减少 101 万元，下降 5.74%。

    　4.成人教育 42 万元，较上年预算数增加 32 万元，增长320%。

    　5.特殊教育 404 万元，较上年预算数增加 341 万元，增

    　长 541.27%。

    　6.进修及培训 515 万元，较上年预算数增加 65 万元，增长 14.44%。

    　7.教育费附加安排的支出 6800 万元，较上年预算数减少 7200 万元，下降 51.43%。

    　8.其他教育支出 91 万元，较上年预算数增加 76 万元，增长 506.67%。

    　（五）科学技术支出 552 万元，较上年预算数减少 622万元，下降 42.98%。主要原因是减排企业研发经费上级专项补助。

    　1.科学技术管理事务 115 万元，较上年预算数减少 107万元，下降 48.2%。

    　2.科技条件与服务 0 万元，与上年预算数减少 5 万元。

    　3.科学技术普及 137 万元，较上年预算数减少 10 万元，下降 6.8%。

    　4.技术研究与开发 300 万元，较上年预算数减少 500 万元，下降 62.5%。

    　（六）文化旅游体育与传媒支出 1750 万元，较上年预算数减少 2153 万元，下降 55.16%。主要原因是减排历史文化街区项目建设 1200 万元，全域旅游发展专项 1000 万元。

    　1.文化和旅游 830 万元，较上年预算数减少 2074 万元，下降 71.42%。

    　2.文物 88 万元，较上年预算数增加 12 万元，增长15.79%。

    　3.体育 143 万元，较上年预算数增加 23 万元，增长19.17%。

    　4.广播影视 689 万元，较上年预算数减少 26 万元，下降 3.64%。

    　5.其他文化体育与传媒支出 143 万元，较上年预算数减少 29 万元，下降 16.86%。

    　（七）社会保障和就业支出 40544 万元，较上年预算数增加 4286 万元，增长 11.82%。主要原因是增排抚恤、退役安置、残疾人生活补助、城区农村居民最低生活保障等补助支出及对城乡居民基本养老保险补助。

    　1.人力资源和社会保障管理事务 850 万元，较上年预算数增加 208 万元，增长 32.4%。

    　2.民政管理事务 356 万元，较上年预算数减少 757 万元，下降 68.01%。

    　3.行政事业单位离退休 19691 万元，较上年预算数增加2950 万元，增长 17.62%。

    　4.就业补助 280 万元，较上年预算数增加 199 万元，增长 245.68%。

    　5.抚恤 1446 万元，较上年预算数增加 180 万元，增长14.22%。

    　6.退役安置 324 万元，较上年预算数减少 40 万元，下降 10.99%。

    　7.社会福利 860 万元，较上年预算数增加 373 万元，增长 76.59%。

    　8.残疾人事业 1160 万元，较上年预算数减少 536 万元，下降 31.6%。

    　9.红十字事业 39 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 5.41%。

    　10.最低生活保障 3676 万元，较上年预算数增加 544 万元，增长 17.37%。

    　11.临时救助 188 万元，较上年预算数减少 71 万元，下降 37.41%。

    　12.特困人员救助供养1513万元，较上年预算数增加458万元，增长 43.41%。

    　14.其他生活救助 25 万元，较上年预算数减少 12 万元，下降 32.43%。

    　15.财政对基本养老保险基金的补助 8728 万元，较上年预算数增加 537 万元，增长 6.56%。

    　16.退役军人管理事务 74 万元，较上年预算数增加 49万元，增长 196%。

    　17.其他社会保障和就业 1334 万元，较上年预算数增加202 万元，增长 17.84%。

    　（八）卫生健康支出11064万元，较上年预算数减少1574万元，下降 12.45%。主要原因是减排县级公立综合医改经费。

    　1.卫生健康管理事务 249 万元，较上年预算数减少 13万元，下降 4.96%。

    　2.公立医院 2139 万元，较上年预算数减少 848 万元，下降 28.39%。

    　3.基层医疗卫生机构 3296 万元，较上年预算数减少 594万元，下降 15.27%。

    　4.公共卫生 2504 万元，较上年预算数增加 508 万元，增长 25.45%。

    　5.中医药 100 万元，较上年预算数减少 112 万元，下降52.83%。

    　6.计划生育事务 2235 万元，较上年预算数减少 45 万元，下降 1.97%。

    　7.行政事业单位医疗 480 万元，较上年预算数减少 31万元，下降 6.07%。

    　8.医疗救助 0 万元，与上年预算数减少 72 万元。

    　9.优抚对象医疗 49 万元，较上年预算数增加 1 万元，增长 2.08%。

    　10.老龄卫生健康事务 5 万元，较上年预算数增加 5 万元。

    　11.其他医疗卫生与计划生育支出 7 万元，较上年预算数减少 373 万元，下降 98.16%。

    　（九）节能环保支出12349万元，较上年预算数减少1204万元，下降 8.88%。主要原因是机构改革，减排环保部门机构运行经费，减排重点流域生态补偿等上级专项补助资金，增排罗源湾退养贷款付息支出。

    　1.环境保护管理事务 0 万元，较上年预算数减少 361 万元。

    　2.环境监测与监察 0 万元，较上年预算数减少 416 万元。

    　3.污染防治 7337 万元，较上年预算数减少 3864 万元，减少 34.5%。

    　4.自然生态保护 5012 万元，较上年预算数增加 3437 万元，增长 218.22%。

    　（十）城乡社区支出 7994 万元，较上年预算数减少 1753万元，下降 17.99%。主要原因是减排五村搬迁安置扫尾资金，减排预列上级转移支付补助等。

    　1.城乡社区管理事务1266万元，较上年预算数减少1171万元，下降 48.05%。

    　2.城乡社区规划与管理 2000 万元，较上年预算数增加2000 万元。

    　3.城乡社区公共设施 1300 万元，较上年预算数减少 154万元，下降 10.59%。

    　4.城乡社区环境卫生3428万元，较上年预算数减少2269万元，下降 39.83%。

    　5.其他城乡社区支出 0 万元，较上年预算数减少 159 万元。

    　（十一）农林水支出 36316 万元，较上年预算数减少12293 万元，下降 25.29%。主要原因是减排霍口水库建设项目等中央补助资金收入，减排农村基础设施建设项目。

    　1.农业 10011 万元，较上年预算数增加 3661 万元，增长 36.37%。

    　2.林业和草原 5263 万元，较上年预算数减少 4080 万元，下降 44.67%。

    　3.水利 11148 万元，较上年预算数减少 7995 万元，下降 41.76%。

    　4.扶贫 1723 万元，较上年预算数减少 2914 万元，下降62.84%。

    　5.农村综合改革 8075 万元，较上年预算数增加 408 万元，增长 5.32%。

    　6.普惠金融发展支出 96 万元，较上年预算数减少 262，下降 73.18%。

    　7.其他农林水支出 0 万元，较上年预算数减少 120 万元。

    　（十二）交通运输支出 3482 万元，较上年预算数减少42 万元，下降 1.19%。主要原因是减排成品油价格改革对交通运输的补贴。

    　1.公路水路运输 907 万元，较上年预算数减少 157 万元，下降 14.76%。

    　2.成品油价格改革对交通运输的补贴 75 万元，较上年预算数减少 285 万元，下降 79.17%。

    　3.车辆购置税支出 2500 万元，较上年预算数增加 400万元，增长 19.04%。

    　（十三）资源勘探信息等支出 1334 万元，较上年预算数增加 72 万元，增长 5.71%。主要原因是增排支持中小企业

    　发展专项上级补助。

    　1.资源勘探开发 0 万元，较上年预算数减少 16 万元。

    　2.国有资产监管 134 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 2.9%。

    　3.支持中小企业发展和管理支出 1200 万元，较上年预算数增加 562 万元，增长 88.09%。

    　4.其他资源勘探信息等支出 0 万元，较上年预算数减少470 万元。

    　（十四）商业服务业等支出 390 万元，较上年预算数减少 430 万元，下降 52.44%。主要原因是减排预列上级转移支付补助。

    　1.商业流通事务 390 万元，较上年预算数减少 59 万元，下降 13.14%。

    　2.其他商业服务业等支出0万元，较上年预算数减少371万元。

    　（十五）自然资源海洋气象等支出 1643 万元，较上年预算数减少 10795 万元，下降 86.79%。主要原因是养殖退养项目经费转列“节能环保支出”科目；减排上级转移支付补助 3924 万元。

    　1.自然资源事务 1480 万元，较上年预算数减少 1876 万

    　元，下降 55.9%。

    　2.海洋管理事务 0 万元，较上年预算数减少 8946 万元。

    　3.气象事务 138 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长1.47%。

    　（十六）住房保障支出 2542 万元，较上年预算数减少4902 万元，下降 65.85%。主要原因是减排棚户区改造、廉租房等保障性住房建设上级补助。

    　（十七）粮油物资储备支出 1940 万元，较上年预算数增加 80 万元，增长 4.3%。主要原因是增排县粮食中心储备库建设。

    　（十八）灾害防治及应急管理支出 1195 万元，较上年预算数减少 1025 万元，下降 46.17%。主要是减排自然灾害救灾及恢复重建上级补助。

    　1.应急管理事务 216 万元，较上年预算数增加 24 万元，增长 12.5%。

    　2.消防事务 748 万元，较上年预算数增加 208 万元，增长 38.52%。

    　3.地震事务 118 万元，较上年预算数增加 28 万元，增长 31.11%。

    　4.自然灾害救灾及恢复重建支出 113 万元，较上年预算

    　数减少 1285 万元，下降 92.92%。

    　（十九）预备费支出 2000 万元，较上年预算数持平。

    　（二十）其他支出 19215 万元，较上年预算数减少 47237万元，下降 71.08%。

    　（二十一）债务还本支出 11585 万元，较上年预算数增加 8325 万元，增长 255.37%。

    　（二十二）债务付息支出 3539 万元，较上年预算数增加 466 万元，增长 15.16%。

    　二、财政转移支付安排情况 本县所辖乡镇未有一般公共预算对下税收返还和转移支付预算数据。县级未对下进行税收返还和转移支付。

    　三、举借政府债务情况 2019 年，全县新增政府债务限额 55906 万元，实际发行新增债券 55804 万元（一般债券 15804 万元，专项债券 40000万元）。截至 2019 年底，全县政府债务余额 359380 万元（一般债务 96289 万元，专项债务 263091 万元）；县本级政府债务余额 359380 万元（一般债务 96289 万元，专项债务263091 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 392890万元内。

    　四、预算绩效开展情况

    　2019 年，罗源县财政局共对 510 个项目支出项目进行绩效评价，涉及财政资金 152419.43 万元。其中：等级达到“优秀”的项目有 35 个，“良好”的项目有 262 个，“及格”的项目有 213 个。

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