光伏材料工业园项目年终总结报告

时间：2020-10-21 12:11:07 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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　 光伏材料产业园项目年终总结报告

　一、光伏材料宏观环境分析二、2018 年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019 主要经营目标 五、重点工作安排六、总结及展望

　 尊敬的

　xxx 公司领导：

　近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

　初步统计，2018 年 xxx 公司实现营业收入 12724.31 万元，同比增长 23.75%。其中，主营业业务光伏材料生产及销售收入为 10743.94 万元，占营业总收入的 84.44%。

　一、光伏材料宏观环境分析

　（一）产业背景分析

　2018 年光伏产业总体处于产能过剩的状态，硅片环节的过剩尤为突出。截至 2018 年 2 季度末，全球硅片总产能超过 160GW，年化产能利用率仅有74.6%，低于上下游的多晶硅和电池片环节。

　尽管面临过剩，由于新产能的生产成本较既有产能有明显优势，2018 年硅片的产能仍在大举扩张，其中单晶硅片从 46GW 增加至 73GW，同比增长60%，增量主要来自隆基、中环等龙头企业的扩张，多晶硅片从 98GW 增加至 114GW，同比增长 17%，主要来自金刚线改造带来的切片产能自然增加。

　 “531 新政”之后硅片行业的开工情况，除了晶科、阿特斯等一体化企业维持满产之外，第三方硅片企业的开工情况都有不同程度下滑，赛维、昱辉等二三线企业下滑尤其明显，多晶硅片厂商旭阳雷迪直接退出市场。

　为了加速构建规模壁垒，一线龙头加速扩产以巩固市场地位。以单晶硅片市场为例，近年来隆基、中环两大龙头的总产能占比已从 2015 年的50%左右迅速提升至 2017 年年底的 70%以上，预计还将进一步提升。

　目前多晶硅片基本没有新增产能，考虑市场出清和硅耗下降因素，普通菜花料的需求未来几年几乎没有增长，同时国内多晶硅产能扩张之后， 菜花料供给还在持续增加，菜花料预计长期处于供过于求的状态。

　从 531 后的产业链价格波动也可以看出，多晶用的菜花料降幅显著高于下游其他环节，而单晶致密硅料降幅和下游其他环节基本一致。

　（二）工业绿色发展规划

　工业是一个地方经济和社会发展的命脉，但并非所有的工业都能 给地方经济带来发展，比如耗能过大的污染企业不仅影响当地老百姓 的生产生活，而且严重破坏生态环境，制约地方经济的长远发展。因 此，近年来，国家出台了一系列政策淘汰产能落后的企业，严禁环保 不达标的企业生产。我市通过科技创新，走出了一条“绿色”工业发 展之路，是以实际行动在贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府加 强新型工业建设步伐的有关战略部署，时时处处彰显了环保低碳理念，

　 不仅给我市的经济社会发展带来了实实在在的好处，也促进了地方经 济的可持续发展。绿色发展源于环境保护领域，是培育新的经济增长 点、保护生态环境活动的总和，是资源承载能力和环境容量约束下的 可持续发展。广义的绿色发展包括存量经济的绿色化改造和发展绿色 经济两方面，覆盖了国民经济的空间布局、生产方式、产业结构和消 费模式，也是“转变发展方式、调整产业结构”重要方面。发展绿色 经济、推动经济绿色转型制定相应的战略目标和框架，要从工业、农 业和服务业三大产业全面推动，调整产业结构，加速经济向劳动力密 集型和技术密集型转变。狭义的工业绿色发展包括绿色生产制造过程、产品绿色化、节能减排、清洁生产、企业绿色化等。推进清洁生产管 理服务的载体创新，利用互联网、大数据等信息化手段，构建“互联 网+”清洁生产信息化服务平台。推进清洁生产管理服务的模式创新， 对于大型企业，继续发挥其清洁生产引领示范作用；对于行业、工业 园区和集聚区，探索开展清洁生产整体推行模式；对于中小企业，加 大政策支持力度，尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。鼓励清洁 生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式，加快向市场化方向 转变，不断提升服务机构的服务能力。

　（三）

　xxx 十三五发展规划

　我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。undefined （四）鼓励中小企业发展

　近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转 变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩 大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机 制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

　（五）产业环境分析

　从全球范围来看，2019 年世界太阳能大会上可再生能源机构 IRENA 发布的《光伏的未来》提到，为解决全球性气候变暖问题，预测光伏装机量到 2030 年达到 2840GW，2050 年全球装机量为 8519GW。为达到这一目标， 需要太阳能新增装机速度从 2018 年 94GW 提高到 2050 年年装机 372GW，装机量增速将从 2018 年 2%增长到 2030 年的 13%再到 2050 年的 25%。而作为 光伏行业最大的单一市场中国，根据《中国 2050 年光伏发展展望》的数据， 中国光伏发电总装机规模 2025 年达到 730GW，2035 年达 3000GW，2050 年 达 5000GW，届时光伏发电将作为中国第一大电源，占全国总用电量的40%，光伏市场未来增长可观，前途不可限量。

　正是在此预期之下，头部企业早已进行布局，尤其是进入 2020 年以来， 纷纷进行大规模扩产，其中晶科投资 350 亿，隆基投资 287.85 亿，东方日升 286 亿，通威投资 235 亿，晶澳投资 123.3 亿，五家投资合计 1282.15 亿，占总投资 2155.87 亿的中 59.47%，占总投资额近 60%。且这些企业均投资上下游及相关产业，晶科投资电池片和组件，隆基投资硅棒、电池片、组件和边框，晶澳投资晶棒、电池片和组件，通威投资晶硅和电池片，东 方日升投资电池片和组件。待未来几年全部投产后，行业集中度会进一步 增加，更具话语权。

　在这份投资清单中，投资总额近 2156 亿元，组件产能扩产幅度最大， 各组件企业扩产投资总额达 1074.33 亿(有企业投资电池和组件的总额未分别列出)，占总投资超过一半。仅扩产的组件总产能就已经超过 220GW，再

　 加上现有产能，组件产能更高(后边陆续相关文章论述)。预计未来还会有组件企业再度扩产投资，同时会有新的竞争者出现。

　在整个光伏市场景气比较高的情况下，可能某个环节产品超过 24 个月价格不变。但当外部环境变化时，类似 2018 年“531”政策出台的环境， 全产业链价格会出现雪崩式下降，一定会出现从上到下的大洗牌，进行全产业链重塑，届时会有大而不强的企业倒下，甚至出局，正如光伏十几年来不断上演的“光伏魔咒”，将形成强者恒强，弱者更弱的格局。

　二、 2018 年度经营情况总结

　2018 年 xxx 公司实现营业收入 12724.31 万元，同比增长 23.75%（2441.66 万元）。其中，主营业业务光伏材料生产及销售收入为 10743.94 万元，占营业总收入的 84.44%。

　2018

　年度主要经济指标

　序号

　项目

　第一季度

　第二季度

　第三季度

　第四季度

　合计

　1 营业收入 2672.11 3562.81 3308.32 3181.08 12724.31 2 主营业务收入 2256.23 3008.30 2793.42 2685.99 10743.94 2.1 光伏材料(A) 744.56 992.74 921.83 886.38 3545.50 2.2 光伏材料(B) 518.93 691.91 642.49 617.78 2471.11 2.3 光伏材料(C) 383.56 511.41 474.88 456.62 1826.47 2.4 光伏材料(D) 270.75 361.00 335.21 322.32 1289.27 2.5 光伏材料(E) 180.50 240.66 223.47 214.88 859.52

　2.6 光伏材料(F) 112.81 150.42 139.67 134.30 537.20 2.7 光伏材料(...) 45.12 60.17 55.87 53.72 214.88 3 其他业务收入 415.88 554.50 514.90 495.09 1980.37

　 根据初步统计测算，2018 年公司实现利润总额 3232.26 万元，较去年同期相比增长 556.16 万元，增长率 20.78%；实现净利润 2424.20 万元，较去年同期相比增长 238.68 万元，增长率 10.92%。

　2018 年度主要经济指标

　项目

　单位

　指标

　完成营业收入 万元 12724.31 完成主营业务收入 万元 10743.94 主营业务收入占比

　84.44% 营业收入增长率（同比）

　23.75% 营业收入增长量（同比）

　万元 2441.66 利润总额 万元 3232.26 利润总额增长率

　20.78% 利润总额增长量 万元 556.16 净利润 万元 2424.20 净利润增长率

　10.92% 净利润增长量 万元 238.68 投资利润率

　53.62% 投资回报率

　40.21% 财务内部收益率

　25.40% 企业总资产 万元 21462.66 流动资产总额占比 万元 39.96%

　流动资产总额 万元 8577.27 资产负债率

　29.24%

　 三、行业及市场分析

　（一）行业分析

　光伏产业，简称 PV(photovoltaic)。我国 76%的国土光照充沛，光能资源分布较为均匀；与水电、风电、核电等相比，太阳能发电没有任何排放和噪声，应用技术成熟，安全可靠。

　除大规模并网发电和离网应用外，太阳能还可以通过抽水、超导、蓄电池、制氢等多种方式储存，太阳能+蓄能几乎可以满足中国未来稳定的能源需求。

　太阳能是未来最清洁、安全和可靠的能源，发达国家正在把太阳能的开发利用作为能源革命主要内容长期规划，光伏产业正日益成为国际上继IT、微电子产业之后又一爆炸式发展的行业。利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。工业和信息化部 2015 年 8 月 19 日公布数据显示，上半年我国光伏产业同比增长 30%。同时，产品价格稳中有升，企业经营普遍好转，国内前 4 家多晶硅企业均实现满产，前 10 家组件企业平均毛利率超

　 15%，进入光伏制造行业规范公告名单的 29 家组件企业平均净利润率同比增长 6.5 个百分点。

　2018 年 4 月，国家能源局发布《分布式发电管理办法(征求意见稿)》和《分布式光伏发电项目管理办法(征求意见稿)》，两个办法加强了对光 伏项目的管理力度，减少了补贴金额。但是随着今年 531 新政的来临， 10GW 的分布式指标规模可能所剩无几，今年后续需求视各开发商交补而定。分布式光伏管理办法的细节将大幅度影响 2H18-2020 的需求状况。分布式光伏发展环境较好的省份较有利，而不好的省份会比较艰难，之后的分布 式光伏将会遭遇寒冬。

　中国作为目前世界上经济发展最迅速的经济体，在光伏发电领域的技术和应用只是处于世界的下游水平。其中的主要原因是国内还没有掌握电池所需要的多晶硅提纯技术，该技术被国外的大企业所垄断，因而国内生产太阳能光伏电池的成本很高。光伏发电的成本是一般发电成本的数倍， 也因此造成无法广泛普及。

　光伏产业是战略性新兴产业。发展光伏产业对调整能源结构、推进能 源生产和消费方式变革、促进生态文明建设具有重要意义。我国光伏产业 当前遇到的困难，既是产业发展面临的严峻挑战，也是促进产业调整升级 的契机，特别是光伏发电成本大幅下降，为扩大国内市场提供了有利条件。要按照创新体制机制、完善政策措施、扩大消费市场、规范市场秩序、推

　 进产业重组、降低发电成本的思路，统筹兼顾、综合施策，着力提升产业竞争力。

　全球变暖以及能源价格的高企，倒逼日本这样一个能源缺乏的国家将光伏产业放在了国家发展的优先地位。日本经济产业省运用各种措施，发展本国的光伏产业，包括“新阳光工程”、“5 年光伏发电技术的研究与开发计划”和“住宅光伏系统推广计划”。相关资料显示，日本经济产业省在 1993 年开始实施“新阳光工程”，布局建立日本本土的太阳能光伏产业和太阳能市场。通过一系列的政府资助和相关研究、开发、示范，在太阳能电池制造技术和降低成本方面取得了长足进步。在此过程中，日本不仅 拥有了多家世界顶尖的太阳能公司，为 50 万户家庭安装了太阳能屋顶系统， 同时，日本也结束了对屋顶系统的政府资助，光伏产业完全具备了和其他 电源竞争的能力。

　（一）市场预测

　近年来，我国光伏产业加快发展，充分利用自身产业配套及技术成本等优势，不断获得国际竞争先机。在“十三五”期间，使用光伏材料的光伏发电年平均新增装机容量有望达到 2000 万千瓦，累计新增装机容量预计可达 1.5 亿千瓦。

　2017 年在领跑者项目、光伏扶贫和分布式项目带动下，国内光伏市场仍有较大发展空间，巴黎气候协议已经生效，也将推动光伏发展。但考虑到中国经济下行压力较大，电力需求放缓，弃风、弃光高居不下，我国政

　 府下调对光伏的补贴力度等因素，2017 年新增装机规模相比 2016 年将有所减少，预计 2017 年我国光伏新增装机量为 25GW 左右。目前，光伏产业已经完全实现了规模化发展，并且发展速度非常快，考虑到中国正在尝试以招标来制定补贴电价，竞价上网一定是未来必然的趋势，势必推动高效产品产业化，同时，领跑者计划的实施，有利于通过市场化竞争引导光伏技术进步和产业升级，从而倒逼光伏企业在保持产量的基础上，更加注重产品的质量提升。

　2017 年，全球光伏应用市场快速发展，全年新增装机 73GW，同比增长 37.7%，累计装机容量达到 303GW。传统光伏应用市场如中国、美国、日本等继续领跑全球，新兴市场如印度、拉丁美洲各国及中东地区发展迅速。

　中国市场受上网电价政策调整所带来的抢装影响，2017 年光伏新增装机达到 34.54GW，同比增长超过 128%，连续四年成为全球第一大光伏应用市场。

　用于支付可再生能源补贴的国家可再生能源发展基金缺口连年扩大， 其主要原因是可再生能源电价附加未能实现应收尽收。虽然，2017 年中国已将可再生能源电价附加标准提高至 1.5 分/kWh，但可再生能源发展基金规模增速远不能满足可再生能源新增装机补贴需求。

　为弱化光伏行业对补贴的依赖，以价格倒逼光伏产业技术升级、成本下降，年末发改委再次下调光伏标杆电价 0.02-0.1 元/kWh。与陆上风电一

　 并调整 2016 年和 2018 年标杆电价不同，此次调价暂未明确 2017 年后的光伏发电的标杆电价，体现了继续扶持光伏市场发展的政策导向。

　技术水平不断提升，生产成本逐步降低。2017 年，在内外部环境的共同推动下，我国光伏企业加大工艺技术研发力度，生产工艺水平不断进步。骨干企业多晶硅生产能耗继续下降，综合成本已降至 9 万元/吨，行业平均综合电耗已降至 100kWh/kg，硅烷法流化床法等产业化进程加快；单晶及多晶电池技术持续改进，产业化效率分别达到 19.5%和 18.3%，钝化发射极背面接触（PERC）、异质结（HIT）、背电极、高倍聚光等技术路线加快发展； 光伏组件封装及抗光致衰减技术不断改进，领先企业组件生产成本降至 2.8 元/瓦，光伏发电系统投资成本降至 8 元/瓦以下，度电成本降至 0.6~0.9 元/千瓦时。亟待资金、技术、人才等要素持续投入，推动我国光伏制造向光伏智造转变，提升产业核心竞争力。

　充分发挥财政支持对市场投资的带动作用，统筹利用多种资金渠道， 支持企业技术创新，特别是基础工艺及关键理论研究。同时，加强对大学、研究机构与企业合作研究项目的持续、滚动支持，特别是对具有开创性的 长期基础科研项目加大支持力度，对相关项目细化前期评估、延长支持年 限、降低劳务支出、严格验收标准，做到专款专用、务求实效。

　综上所述，《可再生能源发展“十三五”规划》、《电力发展“十三 五”规划》、《太阳能发展“十三五”规划》、《能源技术创新“十三五” 规划》等多个重大产业政策及颁布与实施，极大地推动了我国光伏材料产

　 业的发展。同时，光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合产生的可再生能源产业，也是我国战略性新兴产业的重要发展方向。

　四、存在的问题及改进措施

　 （一）不断推进高质量发展

　 中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任 务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落 实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减 势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头， 态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经 济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显 改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本 上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失 速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收 入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展 方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对 于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

　 2018 年光伏产业总体处于产能过剩的状态，硅片环节的过剩尤为突出。截至 2018 年 2 季度末，全球硅片总产能超过 160GW，年化产能利用率仅有74.6%，低于上下游的多晶硅和电池片环节。

　（二）进一步促进节能清洁发展

　充分认识做好“十三五”节能减排工作的重要性和紧迫性。当前， 我国经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放 缓，资源性、高耗能、高排放产业发展逐渐衰减。但必须清醒认识到， 随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求刚 性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能 减排依然形势严峻、任务艰巨。各地区、各部门不能有丝毫放松和懈 怠，要进一步把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，下 更大决心，用更大气力，采取更有效的政策措施，切实将节能减排工 作推向深入。

　工业是一个地方经济和社会发展的命脉，但并非所有的工业都能给地方经济带来发展，比如耗能过大的污染企业不仅影响当地老百姓的生产生活，而且严重破坏生态环境，制约地方经济的长远发展。因此，近年来，国家出台了一系列政策淘汰产能落后的企业，严禁环保不达标的企业生产。我市通过科技创新，走出了一条“绿色”工业发展之路，是以实际行动在贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府加

　 强新型工业建设步伐的有关战略部署，时时处处彰显了环保低碳理念， 不仅给我市的经济社会发展带来了实实在在的好处，也促进了地方经 济的可持续发展。绿色发展源于环境保护领域，是培育新的经济增长 点、保护生态环境活动的总和，是资源承载能力和环境容量约束下的 可持续发展。广义的绿色发展包括存量经济的绿色化改造和发展绿色 经济两方面，覆盖了国民经济的空间布局、生产方式、产业结构和消 费模式，也是“转变发展方式、调整产业结构”重要方面。发展绿色 经济、推动经济绿色转型制定相应的战略目标和框架，要从工业、农 业和服务业三大产业全面推动，调整产业结构，加速经济向劳动力密 集型和技术密集型转变。狭义的工业绿色发展包括绿色生产制造过程、产品绿色化、节能减排、清洁生产、企业绿色化等。推进清洁生产管 理服务的载体创新，利用互联网、大数据等信息化手段，构建“互联 网+”清洁生产信息化服务平台。推进清洁生产管理服务的模式创新， 对于大型企业，继续发挥其清洁生产引领示范作用；对于行业、工业 园区和集聚区，探索开展清洁生产整体推行模式；对于中小企业，加 大政策支持力度，尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。鼓励清洁 生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式，加快向市场化方向 转变，不断提升服务机构的服务能力。

　 （三）抓住机遇实现产业转型升级

　坚持市场主导与政府引导相结合，提质增效与发展速度相结合， 盘活存量与扩大增量相结合，技术改造与技术创新相结合，整体推进与重点发展相结合，经济效益与社会效益相结合，工业化和信息化融合发展。

　从全球范围来看，2019 年世界太阳能大会上可再生能源机构 IRENA 发布的《光伏的未来》提到，为解决全球性气候变暖问题，预测光伏装机量到 2030 年达到 2840GW，2050 年全球装机量为 8519GW。为达到这一目标， 需要太阳能新增装机速度从 2018 年 94GW 提高到 2050 年年装机 372GW，装机量增速将从 2018 年 2%增长到 2030 年的 13%再到 2050 年的 25%。而作为 光伏行业最大的单一市场中国，根据《中国 2050 年光伏发展展望》的数据， 中国光伏发电总装机规模 2025 年达到 730GW，2035 年达 3000GW，2050 年 达 5000GW，届时光伏发电将作为中国第一大电源，占全国总用电量的40%，光伏市场未来增长可观，前途不可限量。

　五、 2019 主要经营目标

　2019 年 xxx 公司计划实现营业收入 2544.862 万元，同比增长 20%。

　 六、重点工作安排

　2019 年 xxx 公司将重点推进光伏材料产业园项目实施。

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx 有限责任公司承办的“光伏材料产业园项目”主要从事光伏材料项目开发投资，符合产业政策要求。

　光伏产业，简称 PV(photovoltaic)。我国 76%的国土光照充沛，光能资源分布较为均匀；与水电、风电、核电等相比，太阳能发电没有任何排放和噪声，应用技术成熟，安全可靠。除大规模并网发电和离网应用外， 太阳能还可以通过抽水、超导、蓄电池、制氢等多种方式储存，太阳能+蓄能几乎可以满足中国未来稳定的能源需求。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　光伏材料产业园项目选址于 xxx 经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：光伏材料产业园项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　 2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　（三）项目选址

　xxx 经开区 （四）项目用地规模

　项目总用地面积 27793.89 平方米（折合约 41.67 亩）。

　（五）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 64.14%，建筑容积率 1.14，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度 197.16 万元/亩。

　（六）土建工程指标

　项目净用地面积 27793.89 平方米，建筑物基底占地面积 17827.00 平方米，总建筑面积 31685.03 平方米，其中：规划建设主体工程 20101.25 平方米，项目规划绿化面积 2477.06 平方米。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 595110.92 千瓦时，折合 73.14 吨标准煤。

　 2、项目年总用水量 15711.02 立方米，折合 1.34 吨标准煤。

　3、“光伏材料产业园项目投资建设项目”，年用电量 595110.92 千瓦时，年总用水量 15711.02 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.48 吨标准煤/年。达产年综合节能量 23.52 吨标准煤/年，项目总节能率20.79%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xxx 经开区发展规划，符合 xxx 经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施， 严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 11540.44 万元，其中：固定资产投资 8215.66 万元， 占项目总投资的 71.19%；流动资金 3324.78 万元，占项目总投资的28.81%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 23206.00 万元，总成本费用 17581.08 万元，税金及附加 204.28 万元，利润总额 5624.92 万元，利税总额 6605.05 万元， 税后净利润 4218.69 万元，达产年纳税总额 2386.36 万元；达产年投资利

　 润率 48.74%，投资利税率 57.23%，投资回报率 36.56%，全部投资回收期 4.24 年，提供就业职位 301 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　（十三）主要经济指标

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1 占地面积 平方米 27793.89 41.67 亩 1.1 容积率

　1.14

　1.2 建筑系数

　64.14%

　1.3 投资强度 万元/亩 197.16

　1.4 基底面积 平方米 17827.00

　1.5 总建筑面积 平方米 31685.03

　1.6 绿化面积 平方米 2477.06 绿化率 7.82% 2 总投资 万元 11540.44

　2.1 固定资产投资 万元 8215.66

　2.1.1 土建工程投资 万元 2383.81

　2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 20.66%

　2.1.2 设备投资 万元 3388.76

　2.1.2.1 设备投资占比

　29.36%

　2.1.3 其它投资 万元 2443.09

　2.1.3.1 其它投资占比

　21.17%

　2.1.4 固定资产投资占比

　71.19%

　2.2 流动资金 万元 3324.78

　2.2.1 流动资金占比

　28.81%

　3 收入 万元 23206.00

　4 总成本 万元 17581.08

　5 利润总额 万元 5624.92

　6 净利润 万元 4218.69

　7 所得税 万元 1.14

　8 增值税 万元 775.85

　9 税金及附加 万元 204.28

　10 纳税总额 万元 2386.36

　11 利税总额 万元 6605.05

　12 投资利润率

　48.74%

　13 投资利税率

　57.23%

　14 投资回报率

　36.56%

　15 回收期 年 4.24

　16 设备数量 台（套）

　114

　17 年用电量 千瓦时 595110.92

　18 年用水量 立方米 15711.02

　19 总能耗 吨标准煤 74.48

　20 节能率

　20.79%

　21 节能量 吨标准煤 23.52

　22 员工数量 人 301

　七、总结及展望

　1、引导中小企业开拓市场，支持中小企业加强市场调研，顺应需求升级要求，创新营销模式，深耕细分市场，拓展发展空间。鼓励中小企业加

　 强工贸结合、农贸结合和内外贸结合，利用电商平台等多种方式开拓市场， 提高市场拓展效率。推进连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式。“十三五”时期，促进中小企业发展的总体目标是：整体水平进一步提高。中小企业整体发展质量和效益稳步提高，对经济发展的支撑作用进一步巩 固；单位产值能耗逐年下降，高技术产品增加值占比显著提高，结构进一 步优化；年均吸纳新增就业 800 万人左右，吸纳就业能力进一步得到发挥。创新能力进一步增强。创新型中小企业对国家创新能力的贡献进一步提高， 科技型中小企业的创新带动作用进一步增强。中小企业研发支出占主营业 务收入比重不断提高，发明专利和新产品开发数量保持较快增长；互联网 和信息技术应用能力进一步提高，新产品、新技术、新业态、新模式不断 涌现；与大企业协同创新、协同制造能力持续提高，在创新链中发挥更大 作用。培育一批可持续发展的“专精特新”中小企业。企业素质进一步提 升。中小企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质 进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进 一步提高。完成不少于 5000 名中小企业经营管理领军人才、250 万经营管理人员培训，培育一批具有企业家精神的经营管理者和一大批具有工匠精 神的高素质企业员工。中小企业品牌影响力不断提升。发展环境进一步优 化。简政放权、商事制度和财税金融改革等取得显著成效，企业负担进一 步减轻，市场准入环境更加宽松，经营环境更加公平，对外合作更加务实， 政务服务更加高效。服务体系进一步完善，扶持和培育 300 个国家小型微

　 型企业创业创新示范基地，3000 个省级小型微型企业创业创新基地。支持中小企业针对不同的消费群体，采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产，提供特色化、含有地域文化元素的产品和服务，形成具有独特性、独有性、独家生产特点，具有较强影响力和品牌知名度的特色产品、特色服务等。

　2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

　3、近些年来，全国各地认真贯彻执行《全国主体功能区规划》，积极参与国家生态文明先行示范区建设，国土空间格局得到明显改善。但值得 注意的是，我国雾霾频发、水土污染等问题依然严重，森林覆盖率仍低于 世界平均水平，这种状况难以满足人民群众生产生活中日益增长的生态需 要。这要求不同区域按照国土空间美丽的内涵规定和国家顶层设计，根据 区域自然禀赋和人文底蕴，准确定位主体功能，具体确立环境美丽的内涵 和评价体系，统筹规划国土空间的合理综合利用、自然及人文资源优势生 态化开发与保护，致力生产空间、生活空间、生态空间的优化美化。同时， 根据《全国造林绿化规划纲要（2016-2020 年）》等所设立的目标，结合各

　 地实际层层分解和优选细化，科学规划绿色工程项目，遵循艺术设计与绿 色设计规律，因地制宜地绿化美化村庄，建设区域、市域和城市绿道以及 平原农田、江河防护林和碳汇林，推进山地造林、丘陵增绿、草原保护、 滩地兴林，实施石质山地、砾石戈壁、废弃矿山和采矿塌陷区的生态化改 造，实现森林覆盖率和林木绿化率的大幅提高；在湿地恢复和崩岸治理以 及重要生态功能区生物多样性保护上加大力度，促使自然湿地和自然保护 区面积扩大、品质提升。由此彰显各地独特的生态活力，满足特定时空人 民群众的需要，进而由点及面、延展升级，建成宜居宜业宜游的美丽环境。表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、 制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动 生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI 指数），2016 年与 2012 年相比，都有不同程度的提高。中国近年来高度重视制造业研发创新，2015 年中国制造业研发投入强度为 2.01%，近五年来首次超过 2%。在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高 20%、运营成本降低 20%、产品研制周期缩短 30%、产品不良品率降低 20%、能耗降低 10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。同时， 这些企业还带动了尚处在工业 2.0 和工业 3.0 阶段的制造企业。应该指出， 在实施《中国制造 2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。不少在中国境内的外资企业，自动化业 务因此而有大幅增长。国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是

　 有目共睹。以工业机器人为例，2016 年多关节机器人在中国市场销量42963 台，同比增长 25.2%，与上年度相比，增速加快 19.1 个百分点。平面多关节（SCARA）机器人销售 9553 台，同比增长 51.9%。两者在中国市场的占比分别为 78.5%和 88.7%。与其说是企业的性质或是《中国制造 2025》的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。

　4、近年来，我国光伏产业加快发展，充分利用自身产业配套及技术成本等优势，不断获得国际竞争先机。在“十三五”期间，使用光伏材料的光伏发电年平均新增装机容量有望达到 2000 万千瓦，累计新增装机容量预计可达 1.5 亿千瓦。