商混站危险源辨识、风险分级管控资料(WORD版)
安全生产风险分级管控资料
商混站(混凝土搅拌站)企业
2018 年度
目 录
1. 作业活动清单 2. 工作危害分析( JHA)及评价记录(生产作业、检维修)
3. 设备设施清单 4. 安全检查表分析( SCL)及评价记录(生产车间)
5. 作业活动风险分级管控清单 6. 设备设施风险分级管控清单 7. 安全风险点分级管控台账(告知牌)
第一部分 作业活动清单
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位 / 地点 备注(实施单 位)
1 原料储运 石子、砂子、水泥等运输 原料堆场 生产车间 2 混凝土运输 成品混凝土运输 厂内运输 运输队 3 混凝土混配 将石子、砂子、水泥、添加 剂等按照比例进行混配,生 产混凝土 生产线 生产车间 4 混凝土装车 成品混凝土由卸料口装入罐 车 生产线卸料口 生产车间 5 罐车清洗 返厂罐车使用清水对混凝土 罐进行清洗 洗车台 生产车间 6 机电检维修作业 准备,停电,对设备进行检 维修,停止后清理 厂区、车间 机修车间 7 临时用电作业 准备,接线,敷设线路,作 业完成后拆除线路 厂区、车间 机修车间 8 高空作业 准备,搭设平台或脚手架, 高处进行作业,停止后清理 准备,清理现象,焊接与热 割,停止 进入料仓、地下槽等检修作业 厂区、车间 机修车间 9 焊接与热割作业 厂区、车间 机修车间 10 有限空间作业 机修车间 机修车间
4
可能发生 第二部 1. 工作危害分析( JHA)及评价记录(日常生产作业)
现有控制措施 风险评价 风
管 建议改 序 作业步骤 危险源或潜在事件号 的事故类型及后果
工程技术措施 培训教育 个体防护 可能 严重 险
风 险 评 价 分
级别 控 进(新 备注层 增)措 施
2 物料掉落 物体打击 2 3 6 4 风 组
险 级
3
原 4 料 卸料储 运
车辆停车后滑动 车辆伤害
物料伤人 其他伤害
车辆有刹车装置
1. 停车后,熄火、制动。卸车时,严禁站在车辆尾部等不安全位置。车辆启动、行进及转弯时,注意确定周边情况安
全。
2. 铲车作业时,无关人员 严禁进入工作区域 1. 三 级 安全 教 育 培 训,考核合格。2. 进行 年度安全 /
教育培训, 考核合格。
3. 驾驶人员持证上 岗
1. 制定应急预案, 定期演练。2. 事故发生时,立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进 行抢救并就医
储存 高处坠 7
8 混凝 土
/
车辆有刹车装置 规定区域存放,物料合理存放,高度符合要求。严禁攀爬 至物料顶部
训,考核合
发生时,立即停止 险 级 无
9 运 车辆有刹车装置 停车后, 熄火、制动。卸料时, 输
专人指挥
管理措施 措施 应急处置措施 措施 性 性 值 级 级
1
违规驾驶
车辆伤害
2
3
6 低 班 4 风 组 运输 车辆有刹车装 依规驾驶,禁止超装,物料遮 险 级 置 盖 低 班
车辆伤 5 铲车伤人 害、其他伤害 6 物料不稳 坍塌
错误操作 落、其他
运输
违规驾驶 伤害
车辆伤害
卸料
车辆停车后滑动
车辆伤害
2 3 6 4 风 组
险 级
依规驾驶,禁止超装 1. 三级安全教育培 1. 制定应急预案, 定期演练。2. 事故
2
3
6
4 低风 班组 格。2. 进行 /作业。将受伤者转
低 班 年度安全 教育培训, 移至安全区域进 行抢救并就医 2 3 6 4 风 险 组 级
2
3
6
4 低 风 班 组
险 级
低 班 2 3 6 4 风 组 无
险 级
2
3
6
4 低风 班组
险 级
低 班
2 3 6 4 风 组
险 级
低 班
5
10 物料伤人 其他伤害
11 完成 错误操作 车辆伤害 车辆有刹车装置
车辆启动、行进及转弯时,注意确定周边情况安全 考核合格。
3. 驾驶人员持证上 岗
12 准备 误操作,接触运转或带电部位 触电、机械伤害 漏电保护装置, 静 电接地 检查时,严禁通电,开启设备
13 混 凝 开机及 错误操作 其他伤害
机械伤
1. 采取集中控制, 紧急停机装置。
2.
操作时,站位合理,不能距离设备过近或站在危险位置。严 1. 三级安全 教 育 培训,考核合
配备工作服、防护
1. 制定应急预案, 定期演练。2. 事故 发生时,立即停止 14 土 巡检
混配 15 接触带电或运转部位
故障未处理,设备带病运行 害、触电
火灾、触电 危险部位有防护罩或挡料板
危险部位有防护 禁接触设备及物料。严禁擅自 脱岗、离岗。设备故障或异常, 及时上报处理 格。2. 进行 年度安全 教育培训, 考核合格 手套、口 罩、安全帽 作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 16 停止 未断电 触电 罩 停机后关闭电源
17
18 混凝 土装
车辆驶入 违规驾驶 车辆伤害
车辆停车后滑动 物体打击
车辆有刹车装置
依规驾驶,限速 5 公里。停车后,熄火、制动
车辆停放合理,罐口在卸料正下方。卸料时,不得靠近卸料 1. 三级安全 教 育 培 训,考核合格。2. 进行年 度 安 全 教育培训, 考核合格。
配备工作服、防护手套、口罩、安全
1. 制定应急预案, 定期演练。2. 事故发生时,立即停止作业。将受伤者转 移至安全区域进 19 车 卸料 物料伤人 其他伤害 / 位置或其他危险部位。严禁超 装 车辆启动、行进及转弯时,注 3. 驾驶人 帽
员持证上岗 行抢救并就医
低 班 20 完成 错误操作 车辆伤害 车辆有刹车装置 意确定周边情况安全 2 3 6 4 风 组
低 班
2 3 6 4 风 组
险 级
低 班
2 3 6 4 风 组
险 级
低 班
2 3 6 4 风 组
险 级
低 班
2 3 6 4 风 组
险 级
低 班
2 4 8 4 风 组 无
险 级
低 班
2 4 8 4 风 组
险 级
低 班
2 3 6 4 风 组
险 级
低 班
2 3 6 4 风 组
险 级
低 班
2 3 6 4 风 组
险 级
无
低 班 2 3 6 4 风 组
险 级
6
21 违规驾驶 车辆伤害 车辆驶 入 车辆有刹车装 置 依规驾驶,限速 5 公里。停车 后,熄火、制动 22 罐 车清 洗 车辆停车后滑动 物体打击 1. 三级安 全教育培训,考核合 格。2. 进行 1. 制定应急预案, 定期演练。2. 事故 2 3 6 低 班 4 风 组 险 级 低 班 清洗 车顶踩空 高处坠落 / 24 完成 错误操作 车辆伤害 车辆有刹车装置 车辆启动、行进及转弯时,注 意确定周边情况安全 年度安全 教育培训, 考核合格。
3. 驾驶人员持证上 岗 / 发生时,立即停止 作业。将受伤者转移 无 23 规定区域清洗。清洗时,不得 爬上罐车
险
低 级
班 2 3 6 4 风 组
险 级
至安全区域进 2 3 6 4 风 组
行抢救并就医 险 级
低 班
2 3 6 4 风 险 组 级
7
评价
2. 工作危害分析( JHA)及评价记录(检维修)
序 危险源或潜在 可能发生 现有控制措施 风险评价
风险 管控层 建议改进(新 号 作业步骤 事件
作业环境不符 的事故类 型及后果
触电、火 培训教 工程技术措施 管理措施 育措施
作业前对设备、工具进行全面 个体防 护措施 可能 严重 应急处置措施 风险值 分级 级
低风 增)措 备注
施 1 合要求 准备 灾、其他伤 害 / 检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。
班组级 险 2 误操作,接触
3
4 触电、机械
1. 按规定使用专 停送电时,与生产现场做好沟 通,规范操作
两人配合作业,严禁使用存在
1. 三 级安 全 教 育培训, 考核合
配备安
1. 制定应急预案,定期演练。
低风 险 班组级 低风 险 班组级 低风 班组级险 用工具及设备。
5 2. 电动工具、电 线路破损或存在故障的工器 格。
2. 全帽、眼 2. 立即停止作业 低风 班组级 气设备等有漏电保护等安全装 6 置。带电设备接 地接零保护 具。作业前进行验电,需要送 电时,严禁带电作业,确认安全情况。设置“有人工作,禁 止合闸” 进行年 度安全教育培训,考核合格。3. 罩、绝缘 手套等劳动防护用品 及设备运行。
3. 事故发生时,将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 险 无
低风 险 班组级 7
8 错误操作 停止 电工持 证上岗 2 4 8 4 低风险
低风险 低风 班组级
班组级 9 接触带电部位 临 险 班组级 10 时 用 准备 作业环境不符 合要求 害
良好。作业场所现场清理。检
育培训, 罩、绝缘
2. 立即停止作业 低风
班组级 无险 性
2 性
3
6 级别
4
2
3
6
4
2
4
8
4 2 4 8 4
2
4
8
4
2
4
8
4 机 电
作业过程中,
触电、其他 维修作业 维修 误 送 电 工具使用不 当;未使用绝 缘工具 伤害 触电、其他伤害
电气绝缘失 效;线路负荷超限 触电、其他伤害 运转或带电 伤害 带电作业 触电、其他伤害 接触运转、带 触电、机械 电部位 伤害 机械伤害、 触电、其他
有漏电保护等安
送电前,确认现场安全情况,
2
4
8
4 伤害 全装置。带电设 规范操作。结束后,对现场进
备接地接零保护 行清理,确保整洁
触电
2 3 6 4 触电、火
严格执行审批制度,作业前对 1. 三级 配备安 1. 制定应急预
灾、其他伤 / 设备、工具进行全面检查确保 安全教 全帽、眼 案,定期演练。
2 3 6 4
8
电 11 作 业 误操作,接触运转或带电 触电、机械伤害 低风 险 班组级 12
带电作业 触电电线接头、接 低风 班组级险 13 线柱等裸露带电 14
作业过程中,维修
误送电 工具使用不 触电 触 电 触电、其他 2. 有漏电保护等 安全装置。带电设备接地接零保护。
3. 线路接头处,使用绝缘胶 布包裹严实。线 两人配合作业,严禁使用存在线路破损或存在故障的工器 具。作业前进行验电,需要送电时,严禁带电作业,确认安全情况。设置“有人工作,禁 合格。3. 电工持证上岗 一般 风险 车间级 一般 车间级 风险 低风 15 当;未使用绝 缘工具电气绝缘失 16 效;线路负荷 超限 伤害 路固定牢固,穿 越道路、作业区 域等采取设盖板 触电 等防护设施 止合闸”,临时线路经过区域 设置必要警示、告知标志 险 班组级
一般 车间级风险 触电、其他 17 错误操作 伤害 停止 有漏电保护等安全装置;带电设
及时拆除临时线路。结束后, 低风 班组级 险 18 接触带电部位 触电
19 准备
接触带电部位 触电 备接地接零保护
有漏电保护等安 全装置。带电设备接地接零保护 对现场进行清理,确保整洁
严格执行审批制度,作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清
1. 三级安全教
配备防
1. 制定应急预案,定期演练。
2. 立即停止作业 3 3 9 3 一般风险
2 3 6 4 低风险 车间级
班组级 理 育培训, 护服、绝 及设备运行。
3. 焊 20 接
与 接触带电部位 触电 1.
有漏电保护等 严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。
考核合格。
2. 缘鞋,电 事故发生时,将焊手套、 受伤者转移至安 低风 险 班组级 无 21 热 焊 接割 及 热 22 割 火花飞溅 火灾、灼伤存在可燃物
火灾 安全装置。带电 设备接地接零保护。
2. 划定作业区域,现场及周 边无可燃物 气瓶放置牢固,橡胶管接头处 必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时, 用专用工具,严禁开启速度过 快。气体通路或阀门有漏气现 进行年 度安全教育培训,考核合格 防护面 罩、护目镜等防护用品 全区域进行抢救 并就医。
4. 火灾事故发生时,使用灭火器材灭
火,其他人员紧 低风 险 班组级 一般 车间级风险 低风 23 错误操作 触电、灼伤 象,未立即停止工作业。监护 急疏散 班组级 险 修设备采取断电措施。停送电 考核合 手套等 及设备运行。
3.
时,与生产现场做好沟通,规 格。
2. 劳动防 事故发生时,将 2 3 6 4
范操作 进行年 护用品 受伤者转移至安
1. 按规定使用专
度安全 教育培
全区域进行抢救 并就医 用工具及设备;
训,考核
2 4 8 4
2
4
8
4 2 5 10 3
2
4
8
4 2 4 8 4
3
3
9
3
3
3
9
3
2
4
8
4
3
3
9
3
2
4
8
4
9
24 工具绝缘失效 触电、其他伤害 气瓶、气管漏 人现场监控,及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警 示、告知标志 低风 班组级险 一般 25 火灾、爆炸 气 车间级 风险
26 线路破损 触电 低风 班组级 险
27 接触带电部位 触电
停止
有漏电保护等安全装置。带电设
结束后,对现场进行清理,焊机、气瓶等按规定存放。及时 拆除用电线路、及气体管路。
低风 险 班组级 28 可燃气体泄漏 火灾、爆炸 备接地接零保护 清理现场物料确保整洁 2 3 6 4 低风险 班组级
准备及搭 29 设作 业平台
误操作,踩空 高处坠落 /
严格执行审批制度,平台、脚手架搭设时,站在安全位置, 站立牢固,确保安全
3 3 9 3
一般风险
车间级 30 平台、梯子等不稳
高处坠落 作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、 1. 三级安全教
1. 制定应急预 低风 班组级险 31 工器具等坠落 物体打击 脚手架固定牢固,作业人员站 育培训, 配备防 案,定期演练。
低风 班组级 高 处 作 业
设置安全平台, 设置防护栏等 在安全位置,确保安全。工器 具严禁随意摆放,用完及时放入工具袋。作业场所现场清理, 考核合格。
2. 护服、安 2. 立即停止作业 险
全帽、安 及设备运行。
3. 全绳、安 无 作 32 业
错误操作、踩 空 高处坠落 现场设置警戒线及警示标志, 严禁无关人员进入。监护人现场监控,及时制止纠正违章行 为 进行年 度 安 全教 育 培训,考核 合格 全鞋等劳动防护用品 事故发生时,将 受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 一般 风险 车间级 33 错误操作,踩空 停止 平台、工器具 物体打击、 高处坠落 / 平台、脚手架拆除时,作业人员站在安全位置,确保安全。
工器具严禁随意摆放,用完及时放入工具袋。作业场所现场 3 3 9 3
一般风险
低风 车间级 34 物体打击 / 掉落 清理,现场设置警戒线及警示标志,严禁无关人员进入 2 4 8 4 班组级 险 2 4 8 4
2
5
10
3
2
4
8
4
2
4
8
4 2 4 8 4
2
4
8
4
3
3
9
3
10
35 准备 及清理 错误操作,踩 空 高处坠落 / 严格执行审批制度,清理时, 边缘处,合理站位,确保安全 低风 班组级 险 36 超时作业 窒息 37 进入 受限 空间作业 窒息 设置通风设施, 进行氧含量检 测。出口处,无障碍物 作业前对设备、工具及现场进 行全面检查确保良好。相关电气设备已切断电源,电源开关 处加锁或挂“禁止合闸”标志 牌,设专人监护。作业中,采 用对讲机、套绳等进行联系。
必要时,采取强制通风,合理 规定作业时间,严禁超时作业。监护人现场监控,及时制止纠 正违章行为 清理时,作业人员站在安全位 置,确保安全。监护人现场监控,及时制止纠正违章行为 一般 车间级 风险 有 限空 间 无 发生事故,盲 目施救 一般 直判为重 大风险(公司级管控)
风险 车间级 38 错误操作,踩 停止 空
高处坠落、 其他伤害 / 低风 险 班组级
1. 制定应急预 2 4 8 4 案,定期演练。
1. 三级 配备防 2. 事故发生时,
安全教 护服、安 立即停止作业, 2 5 10 3 育培训, 全帽、安 报告。
3. 窒息事
考核合 全绳、安 故发生时,在统
格。
2. 全鞋、防 一指挥,强制通
进行年 毒面具、 风,应急人员佩
度安全 空气呼 戴空气呼吸器等 2 5 10 3 教育培 吸去等 防护用品进入有 训,考核 劳动防 限空间,将中毒 合格 护用品 者转移至安全区
域进行抢救并就
医
2 4 8 4
序号 名称 类别 位号 / 所在部位 是否特种 机械 备注 6 料场 通用机械 原料堆场大棚及其附属 物 否 1 9 供配电设 施
设备设施清单
1 铲车 通用机械 原料场 否 1
2
地磅
专用机械
地磅房处
否
1
3
传送带
专用机械
原料场至配料仓
否
1
4
料仓
专用机械
料 仓 6 套
否
6
5
混凝土罐车
通用机械
生产厂区
否
2
7 气瓶 通用机械 机修车间门口 否 2
8
电焊机
通用机械
机修车间门口
否
1
箱式变压器 其他 配电区域 否 1
低压电气线路
其他
厂区、车间
否
/
配电箱
其他
配电区域
否
2
11
12
序
名 检查项目 标准号 称
不符合标准情况及后果 第四部分 安全检查表分析( SCL)及评价记录(生产设备设施)
现有管控措施
工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置
评 L S R 价
级 别
风险 管控分级 级别
建议新增 (改进)措 备注施 1 整体 完好、无损坏,各机构无变形 其他伤 /
害 1 2 2 5 低风 班组 险 级
踏板、方向 2 盘、防抱死制动装置 照明及信号 制动踏板正常,方向盘无抖动、跑偏现象,防抱死制动装置
车辆伤害
车辆伤
防抱死制动装置自检功 能正常
1. 有安全检查、设备维护管理,并严
1. 三级安全教育培
1. 制定应急预案,定期演练。
2. 车辆伤害事故
低风 班组险
级
低风 班组 3 装置、灯光、 铲 喇叭 齐全,正常 有自检报警装置 害 格执行。
2. 班前对灯光、喇叭、油路 训,考核合 格。2. 进行 年度安全 配备工作服、防护 发生时, 立即停止作业, 险 级
将受伤者转移至安全区 无
车
4 燃料箱 燃 料 箱 固 定 可 靠,不漏油,燃
料管路与其他部
件不应有碰擦,
不 应 有 明
显 老化,无滴漏破损
轮胎没有破裂、割
火灾 /
车辆伤 等车辆状况检查, 公司每季度,车间每月检查。
3. 定期进行维护保养,更换刹车片、刹车油 教育培训, 手套考核合格。
3. 驾驶员持证上岗 域进行抢救并就医。
3. 火灾事故发生时,使用灭火器材灭火,其他人员紧急疏散
2 4 8 4 低风 班组 险 级
低风 班组 5 轮胎 伤及缺损、异常磨 损和变形现象 害 / 2 3 6 4 险 级
级
受伤转移至安全区域进 2 3 6 4
2
3
6
4 6
7
8
地磅
整体
运行 整体完好, 无变形、 破损等现象 秤台四周间隙合 适、无异物,地槽无过多积水 各按钮,显示、指示仪表等灵敏、准确
其他伤害
机械伤害
/
设置漏电保护装置。进行了静电接地
1. 有安全检查、设
1. 三级安备维护管理制度,
全教育培并严格执行。
2. 班 训,考核合前设备检查,公司 格。2. 进行每季度,车间每月
年度安全检查。每半年进行 教育培训, 设备及电气专业检 考核合格
/
1. 制定应急预案,定期演练。
2. 触电事故发生时,立即停止作业,将
行抢救并就医 1
2
2 2
3
3 2
6
6 5
4
4 低风 险 低风险
低风险 班组 级班组
班组级
无 9
传感器电缆或信号 触电
查。
3. 定期维护保
2 3 6 4 低风 班组
13
电缆良好 养 险 级 10 称重显示控制器无潮湿 支撑架设牢固可
触电
其他伤 低风 班组险
级 低风 班组 11
基础及机体 12 靠 ,各螺母连接牢 固,无裂纹、破损整机及输送带、托辊、转筒等完 好,无破损 害
其他伤害
/
1. 有安全检查、设备维护管理制度,
1. 三级安全教育培
1. 制定应急预案,定期 险 级
低风 班组险
级 13 输 控制系统正常,仪 表灵敏、准确 触电、机 械伤害 并严格执行。
2. 班 训,考核合
前设备检查,公司 配备防护 服、口罩 演练。
2. 事故发生时, 低风 班组 险 级 送 14 机
运转 传送正常,电机、 减速机运转正常 机械伤害 1. 采取了集中控制,有 紧急停机装置。
2. 危险 部位设置防护罩。
每季度,车间每月检查。每半年进行 设备及电气专业检 格。2. 进行 年度安全教育培训, 等防护用品 立即停止作业,将受伤 转移至安全区域进行抢救并就医 无 低风 班组 险 级 15 机槽、卡盖等完好, 密闭、无泄漏 电气线路完好,无 机械伤 害 查。
3. 定期维护保养。
考核合格 低风 班组 险 级 低风 班组 16 破损、裸露等情况 触电 设置漏电保护装置。进 险 级 电气 17 电气系统各元件完好 支撑架设牢固可 触电
其他伤 行了静电接地 低风 班组险
级 低风 班组 18 整体 靠 ,各螺母连接牢 固,无裂纹、破损 害 / 1. 有安全检查、设备维护管理制度, 1. 三级安全教育培 险 级 1. 制定应急预案,定期 机械伤 19 相关设备运转良好 并严格执行。
2. 班 训,考核合 演练。
2. 事故发生时, 低风 班组 料 仓 附属设施 20
输料管路等完好, 无堵塞泄露 害
机械伤害 前设备检查,公司 每季度,车间每月 / 检查。每半年进行设备及电气专业检查。
3. 定期维护保 养 格。2. 进行 / 年度安全 教育培训, 考核合格 立即停止作业,将受伤转移至安全区域进行抢救并就医
2 3 6 4 险 级 无
低风 班组险
级 21 混凝 整体 完好、无损坏,各 机构无变形 其他伤害
/ 1. 有安全检查、设 1. 三级安全教育培 配备工作服、防护 1. 制定应急预案,定期演练。
2. 车辆伤害事故 1 2 2 5 低风 班组 无 险 级 2 4 8 4
1
2
2
5
1
2
2
5
2
3
6
4
2
3
6
4
2
3
6
4
2
3
6
4 2 4 8 4
1
2
2
5
2
3
6
4
14
土 22 罐车 踏板、方向盘、防抱死制动装置 照明及信号 制动踏板正常,方向盘无抖动、跑偏
车辆伤
防抱死制动装置自检功 备维护管理,并严格执行。
2. 班前对
公司每季度,车间 训,考核合格。2. 进行
考核合格。
手套 发生时, 立即停止作业, 将受伤者转移至安全区
灭火器材灭火,其他人
2 3 6 4 低风 班组 23 装置、灯光、喇叭 齐全,正常 车辆伤害 有自检报警装置 每月检查。
3. 定期进行维护保养,更 3. 驾驶员持证上岗 员紧急疏散 低风 班组 险 级
24 燃料箱 燃 料 箱 固
定 可靠,不漏油,燃
料管路与其他部
件不应有碰擦,
不 应 有 明
显 老化,无滴漏破损
轮胎没有破裂、割
火灾 /
车辆伤 换刹车片、 刹车油。
4. 万向节等转动部分按时加注润滑 脂,液压油定期检 查更换
低风 班组险
级
低风 班组 25 轮胎
26 伤及缺损、异常磨 损和变形现象 搅拌筒机架缓冲件不应有裂纹或损 伤;筒体与托轮接 害
机 械 伤 害、其他 / 2 3 6 4
2 3 6 4 险 级
低风 岗位
搅拌系统 触良好,不应跑偏、 伤害
窜动;筒体不应有严重变形 搅拌筒内的搅拌叶
筒体锁紧装置 险 级
低风 岗位险
级
低风 岗位险
级
低风 岗位险
级 现象,防抱死制动 害 能正常 灯光、喇叭、油路 年度安全 域进行抢救并就医。
3. 险 级 装置
等车辆状况检查, 教育培训, 火灾事故发生时,使用
2 3 6 4
2
4
8
4
片、导向叶片的高 机械伤
27
度、厚度、角度应 害、其他
2 3 6 4
符合要求,不应磨 伤害
损
28
进料斗、主、辅卸料槽不应有严重破 机 械 伤 害、其他
2
3
6
4
损、变形和积灰 伤害
取力器应结合平 机械伤
29 液压系统 稳,运转不应有异 害、其他 设置压力表,超压报警 2 3 6 4
响,不应漏油 伤害
15
30
31
32 轮胎
33 液压系统工作压力应符合要求;管路连接牢靠、不应泄漏 液压油的型号、油质、油量应符合要求 轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象 物料按规定堆放, 间距、高度符合要
线路接头应牢固, 机 械 伤 害、其他伤害 机 械 伤 害、其他伤害 车辆伤害
坍塌、其
/
取可靠的保护措施。
2.
低风 岗位险
级
低风 岗位险
级
低风 班组险
级
低风 班组险
级
低风 班组险
级
低风 班组险
级
低风 车间险
级 电源及电缆 无烧损。电气线路 触电、其 电源一次线长度小于或 低风 车间 37 电焊 线 绝缘完好, 无破损、 无老化 他伤害 等于
3m,焊接二次线长 险 级 度小于或等于 30m,接头 无
机 38 电源线长度符合要 求 触电、其 不许超过 3 个他伤害 低风 车间险
级
39 电焊钳 焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好 触电、其他伤害 1. 电焊机一、二次接线 养。柱防护罩齐全。
2. 按规 定接地,接触良好 证上岗 散 2 4 8 4 低风 车间险
级
2 3 6 4
2
3
6
4
2
3
6
4
1. 三级安 1. 立即停止作业。
2. 制定应急预案, 定期演练。
2
3
6
4
求 他伤害
1. 每日 3 次巡检。
全教育培 3. 物体打击事故发生
34
35 料
墙体、屋顶及钢结
存放及其他 构等完好, 无破损、 场 变形等情况 地面符合要求,平整,无障碍物
坍塌
车辆伤害 划定存放区域。有安全 通道 2. 公司每季度,车 训,考核合 间每月检查。
3. 设 格。2. 进行 / 置小心火灾等安全
年度安全警示标志 教育培训, 考核合格 时,将受伤者转移至安全区域进行抢救并就 医。4. 配备足够灭火器, 消防栓等应急器材,使 用灭火器材灭火,其他 人员紧急疏散
2
2
3
4
6
8
4
4
36 电源开关符合要 触电、其
求,容量与电焊机 2 他伤害 1. 电焊机必须装有独立
4
8
4
匹配
的专用电源开关,并采 1. 有安全检查、设 1. 三级安 1. 立即停止作业。
2. 制
备维护管理制度, 全教育培 配备防护 定应急预案, 定期演练。
并严格执行。
2. 班前设备检查,公司 训,考核合格。2. 进行 服、绝缘鞋,电焊 3. 事故发生时,将受伤者转移至安全区域进行
2
4
8
4 每季度,车间每月 年度安全 手套、防 抢救并就医。
4.. 配备足
检查。每半年进行 教育培训, 护面罩、 够灭火器,消防栓等应
设备及电气专业检 查。
3. 定期维护保 考核合格。
3. 焊工持 护目镜等 防护用品 急器材,使用灭火器材 灭火,其他人员紧急疏 2 4 8 4
16
40
41 绝缘 电焊钳或操作部件应与导线连接紧 固、绝缘可靠,且无外露带电体 一、二次线圈绝缘电阻大于或等于
触电、其他伤害
触电、其
2 4 8 4 低风 车间 险 级
2 4 8 4 低风 车间 1M 欧姆 焊机使用场所清 他伤害 险 级 / 42 使用环境
43
气 瓶 本体 洁,无严重的粉尘, 周围无易燃易爆物品
整体完好,无破损、变形 触电、其他伤害
爆炸、其他伤害
爆炸、
1. 有安全阀、防震圈等安全附件。
2. 按 规
班前检查,使用 检验合格,标识清晰,符合要求
1. 三级安全教育培训,考核合格。
2. 进行年度
配备防
静电工
作服、防护手套、
1. 立即停止作业。
2. 制定应急预案,定期
演练。3. 事故发生时, 将受伤者转移至安全 区域进行抢救并就医。
4. 配备足够灭火 2 4 8 4 低风 车间 险 级
一般
车间 风险 级
无 44 瓶阀及管路完好 无泄漏
安装牢固,基础无下沉。柜体完好, 其他伤害 定涂色及标识。
气瓶。
1、制定了检查、 维护等管理制度及电工作业操作规程, 并严格执行; 2、专 安全教育培训,考核合格。
1. 三级安全教育培 面罩等 劳保用品
配置有绝 器,消防栓等应急器材,使用灭火器材灭火,其他人员紧急疏 散
1、有紧急断电装置。
2. 一般
车间 风险 级
供 无破损。变压器运 配 1. 全封闭,有电压、电 人管理,每天 3 次 训,考核合
格。2. 进行 缘棒、绝 缘靴和绝 触电事故发生时,将触 45 电设施 箱式变压器 行正常,无异常声 音。电缆完好,无破损。电压、电流灵敏、可靠。各按钮完好,好用。
触电、其 他伤害 流表,漏电保护及故障 报警装置。
2. 按规定进行了接地 巡检。公司每季度 进行检查。每半年进行电气专业检
查,定期维护保养。3、设备、 按钮及保护器件进行了标
识。5、设“小心触 年度安全教育培训, 考核合格。
3. 电工持 证上岗 缘手套, 状况良 好,定期送检。
电者转移至安全区域进 行抢救并就医。
3. 有应急预案,定期进行应急 演练 2 5 10 3 一 般 车间 无 风险 级
2 5 10 3
2
5 10
3
17
电”、“禁止进入” 等警示标志
线路的敷设符合要求。线路完好,无 破损、裸露, 绝缘、 1、制定了检查、 维护等管理制度及电工作业操作规程, 1. 三级安全 教 育 培训,考核合 低压电气线 屏护良好,无发热 触电、其 1. 设置漏电保护装置、 并严格执行; 2、专 格。2. 进行 佩戴绝缘 低风 班组 46 路 和 渗 漏 油 现 象 。
线 路排列整齐、无影响线路安全的障碍物
内外整洁、完好、 他伤害 过载保护装置等。
2. 重 要区域进行穿管保护 人管理,每天 3 次 巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检 查,定期维护保养 1、制定了检查、 维护等管理制度及电 工作业操作规程, 并严格执行; 2、专 年度安全 教育培训, 考核合格。
3. 电工持 证上岗
1. 三级安全教育培 靴和绝缘 手套 2 4 8 4 险 级 无杂物、无积水 人管理,每天 3 次 训,考核合
47 配电箱 各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热 触电、其他伤害 1. 设置漏电保护装置、过载保护装置等。
2. 箱 体按规定接地 巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检 格。2. 进行年度安全 教育培训, 佩戴绝缘靴和绝缘手套 2 4 8 4 低风 班组 险 级
烧损现象。接线正 查,定期维护保养。
考核合格。
确 3、线路进行了标 3. 电工持
识。5、设“小心触 电”、“禁止进入” 证上岗
等警示标志
18
第五部分 1. 作业活动分级管控清单(日常生产作业)
风险点 编 名 可能发生的事故类
工程技术措 现有控制措施 培训教育措
个体防护
管控层 责任单 责任 备注
号 类型 称 型及后果 管理措施 施 应急处置措施 施 措施 级 位 人
1. 三级安全
岗 高度符合要求。严禁攀爬至物料
8 运 违规驾驶输 混 9 车辆停车 车辆有刹车 车辆伤害 装置
车辆伤害 1. 三级安全 依规驾驶,禁止超装 教育培训,
考核合格。
1. 制定应急预案, 班组
定期演练。
2. 事故 日常 凝 2
生产 土作业 运 输 卸 后滑动料 10 物料伤人
4 低风险
其他伤害 车辆有刹车 装置 停车后,熄火、制动。卸料时, 专人指挥 2. 进行年度 安全教育培 / 训,考核合格。
3. 驾驶 发生时, 立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进
班组级 运输队 长、岗位作业人 员 11 完
成
混 错误操作 车辆伤害 车辆有刹车
装置
误操作, 车辆启动、行进及转弯时,注意 确定周边情况安全 人员持证上岗 1. 三级安全 行抢救并就医
1. 制定应急预案, 班组 日常 凝 3 生产 土 作业 混 12
准备 接触运转或带电部位
4 低风险 触电、机械伤害 漏电保护装 检查时,严禁通电,开启设备置,静电接地 教育培训, 考核合格。
2. 进行年度 配备工作 服、防护手套、口罩、 定期演练。
2. 事故发生时, 立即停止 作业。将受伤者转 班组级 生产车 间 长、岗位作 业人 配 13 开 错误操作 其他伤害 1. 采取集中 操作时,站位合理,不能距离设 安全教育培 安全帽 移至安全区域进 员
序 作 业
危险源或 评 价
风险分 号 步 骤 潜在事件 级 别 级
1 2 运输 违规驾驶 物料掉落
车辆伤害 车辆有刹车 物体打击 装置
依规驾驶,禁止超装,物料遮盖
日常 1
生产作业 3 原 料 4 储 运 5
6
7
卸料
储存 车辆停车后滑动 物料伤人铲车伤人物料不稳 错误操作
4
低风险 车辆伤害 其他伤害 车辆有刹车 装置 车辆伤害、 其他伤害 坍塌 高处坠落、 /
其他伤害 1. 停车后,熄火、制动。卸车时, 教育培训, 严禁站在车辆尾部等不安全位
考核合格。置。车辆启动、行进及转弯时,
2. 进行年度 注意确定周边情况安全。
2. 铲车
安全教育培 作业时,无关人员严禁进入工作 训,考核合
区域 格。
3. 驾驶 规定区域存放,物料合理存放, 人员持证上
顶部
/ 1. 制定应急预案, 定期演练。
2. 事故发生时, 立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进 行抢救并就医
班组级
生产车间
班 组 长、岗位 作 业 人 员
19
机 及巡 检 15 接触带电 或运转部位 故障未处理,设备 带病运行 机械伤害、 控制,紧急停 备过近或站在危险位置。严禁接 训,考核合 格 行抢救并就医 14 触电 机装置。
2. 触设备及物料。严禁擅自脱岗、 火灾、触电 危险部位有 防护罩或挡料板 离岗。设备故障或异常,及时上 报处理 16 停 止车辆驶 入 未断电 触电 危险部位有 防护罩 停机后关闭电源 17 违规驾驶 车辆伤害 车辆停车 后滑动 物体打击 车辆有刹 车装置 1. 三级安全依规驾驶,限速 5 公里。停车后, 教育培训,
熄火、制动 考核合格。
1. 制定应急预案, 配备工作 定期演练。
2. 事故 班组 卸 料 服、防护手
发生时, 立即停止 套、口罩、
作业。将受伤者转 生产车 班组级 间
安全帽 移至安全区域进 行抢救并就医 长、岗 位作 业人员 20 21
22 完 成 车辆驶入 清洗 1. 制定应急预案, 定期演练。
2. 事故 班组 日常 5
生产作业 罐 车清 洗 / 23 发生时, 立即停止 作业。将受伤者转移至安全区域进 行抢救并就医 班组级 长、岗 生产车 间 位作 业人 员 24 完成
2. 进行年度
4 低风险
车辆停放合理,罐口在卸料正下 安全教育培 物料伤人
其他伤害 / 方。卸料时,不得靠近卸料位置 训,考核合
或其他危险部位。严禁超装 格。
3. 驾驶 错误操作
车辆伤害 车辆有刹车装置 车辆启动、行进及转弯时,注意确定周边情况安全 人员持证上岗 违规驾驶
车辆伤害
1. 三级安全 车辆停车后滑动
物体打击 车辆有刹 车装置 依规驾驶,限速 5 公里。停车后, 熄火、制动 教育培训, 考核合格。
2. 进行年度
车顶踩空 4 低风险
高处坠落
/ 规定区域清洗。清洗时,不得爬 上罐车 安全教育培训,考核合
错误操作
车辆伤害 车辆有刹车装置 车辆启动、行进及转弯时,注意确定周边情况安全 格。
3. 驾驶 人员持证上 岗
混 18 日常 凝
4 生产 土
作业 装 车 19
20
2. 作业活动分级管控清单(检维修)
风险点 编 类 名 号 型 称
序 作 业号 步 骤
1
危险源或潜在事件
作业环境不符合要求
风险 管控分级 层级 可能发生的事故类型及后果 触电、火灾、其他伤害 现有控制措施
工程技术措施 管理措施 作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清
培训教育措施
个体防 应急处置措施护措施
管控层级
责任单位
责任人 备注 准备 2 误操作,接触 运转或带电 触电、机械伤害 / 理。检修设备采取断电措施。停 送电时,与生产现场做好沟通,
3 带电作业 触电、其他伤害 4 接触运转、带 检 机 电部位 维 电 作业过程中, 触电、机械伤害 触电、其他
1. 按规定使用专用工具及设备。
两人配合作业,严禁使用存在线
格。2. 进全帽、眼
2. 立即停止作业
班组长、 1 修 维
作 修 作 业 业
5 维修 误送电 工具使用不 6 当;未使用绝缘工具 电气绝缘失 7 效;线路负荷超限
8 错误操作 停止 4 低风险 伤害 触电、其他伤害
触电、其他伤害
机械伤害、触电、其他伤害 2. 电动工具、电 气设备等有漏电保护等安全装 置。带电设备接地接零保护
有漏电保护等安 全装置。带电设备接地接零保护 路破损或存在故障的工器具。作 业前进行验电,需要送电时,严禁带电作业,确认安全情况。设置“有人工作,禁止合闸”
送电前,确认现场安全情况,规范操作。结束后,对现场进行清 理,确保整洁 班组级 机修车间 岗位作业人员 9 接触带电部位 触电 检 临 维 时 10 2 修 用 准备 作业环境不符合要求
3 一般 触电、火灾、其他伤害 /
机修车
车间负责人、岗 作 电
11 误操作,接触 业 作 运转或带电 风险 触电、机械 伤害
生产现场做好沟通,规范操作
格。2. 进
劳动防
事故发生时,将 间 位作业 人员 规范操作
1. 三级 安全教 育培训,
1. 制定应急预 考核合 配备安 案,定期演练。
行年度 罩、绝缘 及设备运行。
3. 安全教 手套等 事故发生时,将 育培训, 劳动防 受伤者转移至安 考核合 护用品 全区域进行抢救 格。3. 电
并就医 工持证
上岗
严格执行审批制度,作业前对设 1. 三级 配备安 1. 制定应急预 备、工具进行全面检查确保良 安全教 全帽、眼 案,定期演练。
好。作业场所现场清理。检修设 育培训, 罩、绝缘 2. 立即停止作业 车间级 备采取断电措施。停送电时,与 考核合 手套等 及设备运行。
3.
21
作业过程中, 14 触电 维修 误送电 1. 按规定使用专用工具及设备; 2. 有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。
3. 线路接头 处,使用绝缘胶
两人配合作业,严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电,需要送电时,严禁带电作业,确认安全情况。设 行年度
安全教
育培训, 考核合
格。3. 电 工持证上岗 护用品 受伤者转移至安 全区域进行抢救并就医 工具使用不 15 当;未使用绝缘工具 电气绝缘失 16 效;线路负荷超限 触电、其他伤害
触电 布包裹严实。线路固定牢固,穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施 置“有人工作,禁止合闸”,临时线路经过区域设置必要警示、 告知标志 触电、其他 17 错误操作 停止 伤害 18 接触带电部位 触电 有漏电保护等安全装置;带电设备接地接零保护 有漏电保护等安
及时拆除临时线路。结束后,对现场进行清理,确保整洁
严格执行审批制度,作业前对设 19 准备 接触带电部位 触电 全装置。带电设备接地接零保护 备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理 20 接触带电部位 触电 1. 制定应急预 21 火花飞溅 火灾、灼伤 22 存在可燃物 火灾 检 焊 维 接
23 焊接 错误操作 触电、灼伤
1. 有漏电保护等安全装置。带电 严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。气瓶放置牢固,橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧 1. 三级安 全 教 育培训, 考核合
配备防护服、绝缘鞋,电 案,定期演练。
2. 立即停止作业及设备运行。
3. 事故发生时,将
车间负 3 修 与 作 热 业 割 24 及 热 割 25
工具绝缘失效 气瓶、气管漏气 3 一般 风险 触电、其他伤害 火灾、爆炸 设备接地接零保 扎牢。开启气瓶阀门时,用专用 格。2. 进焊手套、 受伤者转移至安 机修车 车间级 责人、岗
26 线路破损 触电
27 停止 接触带电部位 触电
有漏电保护等安全装置。带电设 结束后, 对现场进行清理, 焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用 业 12 带电作业 触电
13 电线接头、接线柱等裸露带
触电
电
护。
2. 划定作业 工具,严禁开启速度过快。气体 行年度 防护面 全区域进行抢救 间 位作业 区域,现场及周边无可燃物 通路或阀门有漏气现象,未立即停止工作业。监护人现场监控, 及时制止违规违章行为。工作区 安全教育培训, 考核合 罩、护目镜等防 护用品 并就医。
4. 火灾事故发生时,使 用灭火器材灭
人员
域设置必要警示、告知标志 格
火,其他人员紧 急疏散
22
业 作 32
28 可燃气体泄漏 火灾、爆炸 备接地接零保护 电线路、及气体管路。清理现场 物料确保整洁
准备及搭 29 设作 业平台
30
误操作,踩空
平台、梯子等不稳
高处坠落 /
高处坠落
严格执行审批制度,平台、脚手架搭设时,站在安全位置,站立 牢固,确保安全
作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手
1. 三级安全教
配备防 检 31 工器具等坠落 物体打击 维 高
设置安全平台, 架固定牢固,作业人员站在安全 位置,确保安全。工器具严禁随 育培训, 考核合 护服、安全帽、安 4 修 处 作业 3 一般 设置防护栏等 意摆放,用完及时放入工具袋。
格。2. 进 全绳、安 作 错误操作、踩 风险
高处坠落 业 空 作业场所现场清理,现场设置警 戒线及警示标志,严禁无关人员进入。监护人现场监控,及时制 止纠正违章行为 行年度 安全教 育培训, 考核合 全鞋等劳动防护用品 33 错误操作,踩空 停止 平台、工器具 物体打击、高处坠落 / 平台、脚手架拆除时,作业人员 格站在安全位置,确保安全。工器 具严禁随意摆放,用完及时放入工具袋。作业场所现场清理,现 34 物体打击 / 掉落
准备 场设置警戒线及警示标志,严禁无关人员进入 35 及清 检 理 有 维 限
错误操作,踩 空 严格执行审批制度,清理时,边 高处坠落 / 缘处,合理站位,确保安全 重大风险 主要负责人、安全员、车 5 修 空 36 作 间 进入 业 受限 37 空 间 作业 超时作业 1 (直 窒息 判)
发生事故,盲 目施救 窒息
设置通风设施, 进行氧含量检 测。出口处,无障碍物 作业前对设备、工具及现场进行 全面检查确保良好。相关电气设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护。作业中,采用对讲机、套绳等进行联系。必要时,采取 公司级 公司 间负责 人、岗位作业人 员 事故发生时,将 受伤者转移至安 间 位作业 人员 全区域进行抢救
并就医
1. 制定应急预 案,定期演练。
2. 立即停止作业
车间负 及设备运行。
3. 车间级 机修车 责人、岗 1. 三级 配备防 1. 制定应急预 安全教 护服、安 案,定期演练。
育培训, 全帽、安 2. 事故发生时, 考核合 全绳、安 立即停止作业, 格。2. 进全鞋、防 报告。
3. 窒息事 行年度 毒面具、 故发生时,在统 安全教 空气呼 一指挥,强制通 育培训, 吸去等 风,应急人员佩 考核合 劳动防 戴空气呼吸器等 格 护用品 防护用品进入有
23
强制通风,合理规定作业时间, 严禁超时作业。监护人现场监控,及时制止纠正违章行为 限空间,将中毒 者转移至安全区域进行抢救并就 医 38 停止 错误操作,踩 空 高处坠落、 其他伤害 / 清理时,作业人员站在安全位 置,确保安全。
监护人现场监控, 及时制止纠正违章行为
24
第六部分 设备设施风险分级管控清单 风险点 序
评价级
风险分 不符合标准情 现有管控措施
管控层
责任单 编 类 名 号 型 称 检查项目 标准 号 别
1 整体 完好、无损坏,各 机构无变形 级 况及后果 其他伤害 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置
/ 责任人 备注 级 位 踏板、方向 2 盘、防抱死制动装置
生 照明及信号 制动踏板正常,方向盘无抖动、跑偏现象,防抱死制动装置
车辆伤害
车辆伤 防抱死制动装置自检功能正常
有自检报警
1. 有安全检查、设备维护管理,并严
1. 三级安全教育培
1. 制定应急预案, 定期演练。2. 车辆伤害事故发生时, 产 3 装置、灯光、 设 铲 喇叭 齐全,正常 害 装置 格执行。
2. 班前对灯光、喇叭、油路 训,考核合 格。2. 进行 配备工作 立即停止作业, 将受伤者转移至安
生产车 班组长、 1 备 车 设 施 4 燃料箱 燃 料 箱 固 定 可 靠,不漏油,燃
料管路与其他部
件不应有碰擦,
不 应 有 明
显 老化,无滴漏破损 轮胎没有破裂、割 4 低风险
火灾 / 等车辆状况检查, 公司每季度,车间每月检查。
3. 定期进行维护保养,更换刹车片、刹车油 年度安全 教育培训, 考核合格。
3. 驾驶员持证上岗 服、防护 手套 全区域进行抢救
并就医。3. 火灾事故发生时, 使用灭火器材灭火, 其他人员紧急疏散 班组级 间 岗位作 业人员 5 轮胎
6 生 伤及缺损、异常磨损和变形现象 整体完好, 无变形、破损等现象 车辆伤 害
其他伤 /
1. 有安全检查、设
1. 三级安全教育培
1. 制定应急预案, 产 2 设 地 7 备 磅 整体 秤台四周间隙合 适、无异物,地槽无过多积水 / 害 4 低风险 备维护管理制度, 并严格执行。
2. 班前设备检查,公司 训,考核合 格。2. 进行 / 年度安全 定期演练。2. 触电 事故发生时, 立即停止作业...
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