【房地产管理全案】工程成品保护方案

时间：2021-03-27 06:05:06 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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【房地产管理全案】工程成品保护方案 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632工程成品保护方案工程成品保护方案一、目的因本工程施工工期紧，各不同专业施工队之间的穿插作业多，因此必须重视并妥善进行成品保护工作，才能保证工程施工优质、高速进行。二、成品保护

【房地产管理全案】工程成品保护方案 本文内容：

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工程成品保护方案

工程成品保护方案

一、目的

因本工程施工工期紧，各不同专业施工队之间的穿插作业多，因此必须重视并妥善进行成品保护工作，才能保证工程施工优质、高速进行。

二、成品保护组织机构

1.

项目经理部成立成品保护专项管理机构，协调各专业施工方之间的一致动作，有纪律、有序地进行穿插作业，保证用于施工的原材料、制成品、半成品、工序产品以及已完成的分项产品得到有效保护，确保整个工程的施工质量。

2.

成品保护管理组织机构是确保成品保护得以顺利进行的关键。为确保成品保护工作的落实，拟由本机构和各独立分包单位共同进行成品保护。

三、成品保护机构的运行方式

1.

组织专职检查人员跟班作业、定期检查，并根据具体的成品保护措施的落实情况，制定对有关责任人的奖罚制度。

2.

各施工单位的工作分别由施工单位设立专职或兼职的检查人员跟班检查。

3.

施工分包单位开展工作后，本机构组织各分包单位定期检查已完工程成品的情况，检查影响成品保护工作的因素，以一周（或一旬）为周期召开协调会，集中解决发现的问题，指导、督促各单位开展成品保护工作，并协调好相互部门之间的成品保护工作。

4.

在项目经理部的统一组织下，建立成品保护工作的相关奖罚制度，共同维护已完工程及半成品、制成品的质量，对在成品保护中贡献大的单位，由项目经理部给予表扬或奖励，对成品保护措施不得力的承包单位或分包单位采取相应的处罚手段。

5.

在工程施工过程中，制成品、工序产品及已完分项工程作为后续工程的作业面，其质量的保护必将影响整个工程的质量，忽视了其中任一工作均将对工程的顺利开展带来不利影响，因此制定以下成品保护措施。

四、制成品保护

1.

制成品指车间生产的成品：如木门窗、铝合金窗、按《放样单》加工的断料弯曲成型钢筋、预埋件、金结制品及其他进场的装饰品、砼构件等。

2.

场地要求：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染；所有成品应按方案指定位置进行堆放，运输方便。

3.

堆放要求：木、铝、木扶手、曲蹲、木花架等木、铝制品、装饰用成品应堆放在室内场地；钢筋制品、砼构件及金属结构制品、预埋件等可堆放在室外。

4.

堆放控制：分类、分规格、堆放整齐，平直，下垫木；叠层堆放，上、下垫木，水采取置上下应一致，防止变形损坏，侧向堆放除垫木外应加撑脚，防止倾倒；成品堆放地应做好防霉、防污染、防锈蚀措施；成品上不得堆放其他物件。

5.

成品运输：要做到车厢清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理，对超长构件成品应配置超长架进行运输、装卸，要做到轻装轻卸、捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。

五、现浇钢筋砼工程成品保护

（一）钢筋绑扎成型的成品质量保护

1．钢筋按图绑扎成型后，将多余钢筋、扎丝及垃圾清理干净。

2．接地及预埋等焊接不能有咬口，防止烧伤钢筋。

3．木工支模及安装预埋、砼浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋。

4．在梁、板绑扎成型完工的钢筋上，后续工种、施工作业人员不能任意踩踏或堆置重物，以免钢筋弯曲变形。

5．模板隔离剂不得污染钢筋，如发现污染应及时清洗干净。

6．水平运输车道不能直接搁置在钢筋上，楼面浇注梁板砼应搭设浇捣便道。

（二）模板保护

1．模板支模成活后及时将全部多余材料及垃圾清理干净。

2．安装预留、预埋应在支模时配合进行，不得任意拆除模板及用重锤敲打模板、支撑，以免影响质量。

3．模板侧模不得靠钢筋等重量物，以免倾斜、偏位，影响模板质量。

4．砼浇筑时，禁止用振动棒等撬动模板、埋件。

5．水平运输车道，不得直接搁置在地侧模上。

6．模板安装成型后，应派专人值班进行检查、校正，以确保模板的安装质量。

（三）砼成品保护

1．砼浇筑完成后应将散落在模板上的砼清理干净，并按方案要求进行覆盖保护。如在雨期施工砼成品，应按雨期要求进行覆盖保护。

2．砼终凝前不得采取人工作业，应按方案规定确保养护期。

3．楼层砼面上应按作业程序分批进场施工作业材料，保证分散均匀并尽量轻放。不得集中超重堆放。

4．下道工序施工堆放油漆、酸类等物品，应用桶装放置，施工操作时，应对砼面进行覆盖保护。

5．不得随意开槽打洞，应在砼浇筑前做好预留预埋。

6．砼面上临时安置施工设备垫板，并应做好防污染覆盖措施，防止机油等污染。

六、砌体成品质量保护

1.

需要预留预埋的管道铁件、门窗框应同砌体有机配合，做好预留预埋工作。砌体完成后按标准要求进行养护。

2.

冬雨期间施工按要求进行覆盖保护，保证砌体成品质量。

3.

不得随意开槽打洞，不得出现重物重锤击撞现象。

4.

挑、拱砌体的模板支撑，应保证砌体达到要求强度后方能拆除。

七、屋面防水成品保护

1.

屋面防水施工完工后应清理干净，做到屋面干净、排水畅通。

2.

不得在防水屋面上堆放材料、机具。

3.

不得在防水屋面上用火及敲踩。

4.

因收尾工作需要在防水层面上作业，应先设置好防护木板，用铁皮覆盖保护设施，散落材料及垃圾应做到工完场清。电焊工作应做好防火隔离。

5.

因设计变更，在已完防水层面上增加或换型安装设备及标牌搭设项目，必须事先做好防水屋面成品质量保护措施后方能施工。作业完毕以后应及时清理现场，并进行质量检查复验。如有损坏应及时修补，确保防水质量。

八、水电安装成品保护

1.

预留预埋管（件）应做好标记，牢固地固定于基础上。

2.

在砼浇捣过程中，振动棒不能接触预埋件，避免其发生位移。

3.

穿线管、线盒保护同预埋件。

4.

开关、线槽、灯具安装后应用封闭模、封闭罩进行保护。

九、交工前成品保护措施

1.

为确保工程质量美观，达到用户满意，项目施工管理部应在装饰安装分区或分层完成后，组织专职人员负责成品质量保护，值班巡察进行成品保护工作。

2.

成品保护值班人员要按项目领导指定的保护区或楼层范围进行值班保护工作。

3.

成品保护专职值班人员要按项目质量保证计划中规定的成品保护职责、制度办法，做好保护范围内的所有成品的检查保护工作。

4.

专职成品保护值班人员工作到竣工验收、办理移交手续后终止。

5.

在工程未办理竣工验收移交手续前，任何人不得在工程内使用房间、设备及其他一切设施。

篇2：成品油零售管理业务控制矩阵（制度范本）

成品油零售管理业务控制矩阵（制度范本、doc格式） 本文关键词：成品油，矩阵，范本，零售，格式

成品油零售管理业务控制矩阵（制度范本、doc格式） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：1755696324.6成品油零售管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利

成品油零售管理业务控制矩阵（制度范本、doc格式） 本文内容：

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4.6成品油零售管理业务内部控制矩阵

业务目标

业务风险

控制点

适用单位

不相容

岗位

控制点

分值

控制点相关资料

相关制度索引

会计报表认定

会计报表项目

1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和披露；6准确性

1

2

3

4

5

6

1.持证上岗

1.1

经营风险：未按规定持证上岗，影响工作质量。

1.1

加油站站长和计量员要持证上岗,资格证由省(市)分公司颁发。

分（子）公司

4

相应资质证书

1.14.4

2.

需求计划

1.1

经营风险：未及时上报，影响正常经营。

2.1

加油站计量人员(站长)将库存和出库情况上报二次物流中心（配送中心），二次物流中心（配送中心）统一组织资源配送。

分（子）公司

3

加油站库存保管账；

1.14.4

1.1

经营风险：结算方式不符合规定，造成损失。

2.2

对独立核算(或联营、参股)加油站实行商品进货结算制；对非独立核算加油站进货实行商品内部移库制。

分（子）公司

3

销售发票

1.14.4

3.

接卸入库及日常库存管理

1.1

经营风险：未按规定流程卸油作业和损耗认定，造成损失。

3.1

接卸。接卸工作由承运驾驶人员和计量人员共同负责，按照《卸油程序检查表》流程完成卸油作业。计量人员按照罐车实际计量数填制《加油站进油核对单》，由承运驾驶人员和计量人员双方签字确认后接卸。运输损耗在定额范围内互不找补，定额损耗由加油站承担；出现超定额损耗由承运驾驶人员签字确认实际数量，由承运单位承担超耗损失。

分（子）公司

经办

计量

4

加油站进油核对单或配送单

1.14.4

1.1

3.2

经营风险：未按规定进行数量管理，造成损失。

合规风险：计量精度不符合国家规定。

3.2

数量管理。加油站站长和计量人员是加油站数量管理责任人；记账人员、计量人员不能由同一人担任（年销售量较小、员工人数较少的小站经地市公司经理批准后除外）。

建立计量器具、储油罐、加油机（流量表）档案，并定期校检，确保计量精度符合管理要求。

分（子）公司

记账

计量

3

加油站岗位责任制；

加油机检测记录

1.14.4

1.1

3.3

经营风险、合规风险：油品质量不合格，违反国家标准，造成损失。

3.3

质量管理。加油站站长是本站油品质量责任人，加油站计量人员是兼职质量管理员。汽、柴油的运输必须专车专用。接卸操作过程中，确保接卸品种和库存品种相一致，杜绝混油事故发生。储油罐定期进行清洗，油罐清洁度符合油品质量要求。

分（子）公司

2

加油站站长岗位责任制；

清洗记录

1.14.4

4.

价格执行

1.1

1.2

2.1

3.1

经营风险、合规风险：未按通知调价，违反国家成品油价格有关规定，造成损失。

财务风险：交易不真实，影响财务报告。

4.1

省（市）分公司（区外销售公司）价格领导小组（经理任组长）依照股份公司下达的调价通知，按照浮动率，结合当地情况，制定各地市零售执行价格。

分（子）公司

5

价格文件

1.14.4

√

营业收入

1.1

1.2

3.1

经营风险、合规风险：未按通知调价，违反国家成品油价格有关规定，造成损失。

4.2

加油站严格按规定的价格执行。实行中国石化加油卡联网的加油站由各公司卡管中心价格调整操作人员按要求进行调价操作；没有实行加油卡联网的加油站接到调价通知后，按规定的时点，上级部门组织人员准时抄录加油机（流量表）的泵码数，由加油站站长签字确认。调整后的单价及时公示。填制调价当日的《加油站销售日报表》时，依据原始凭证按不同的单价分段填写升数和金额。

分（子）公司

经办

审核

6

泵码记录；

加油站销售日报表

1.14.4

5.

加油与销售

1.1

1.2

经营风险：付油不符合客户要求，造成损失。

5.1

加油人员根据顾客加油凭证的品种、规格、数量付油。

分（子）公司

3

1.14.4

1.3

2.1

经营风险、财务风险：未按规定核对，造成损失，影响财务报告。

5.2

加油站每班营业终了，加油人员将负责的加油机（流量表）泵码数与收回的各种付油凭证（包括检视泵回罐数、修机走空数、油品质量检测抽检数）核对一致后，填制《加油站交接班表》，由交接双方当值班长签字认可，记账人员（会计、收款人员分离设置的由双方签字）签字监交。如交接时发生短缺，由当班责任加油人员承担。

分（子）公司

3

加油站交接班表

1.14.4

√

营业收入

营业成本

6.

结算与收款

1.3

1.4

2.1

经营风险、财务风险：货款未及时上缴银行，造成损失，影响财务报告。

6.1

现金付款售油：加油站统一配备投币式保险柜，保险柜固定安装。保险柜钥匙和密码分开保管。加油站按管理办法的要求规范使用。客户加油后，加油人员根据加油量收取销售款，及时将销售款投入投币式保险柜。每日交接班时现金收入数与《加油站交接班表》现金付油数相等。当地没有银行的海上、内河网点以及偏远的加油站点，每三天必须将销售款解缴指定银行账户或上交上级分公司收款部门，并由收款人签收；其他加油站销售款必须当日解缴指定银行账户或上交上级分公司收款部门，并由收款人签收。未交款之前，交由收银员负责保管，放入专用保险柜中，站长监管。财务人员定期抽查加油站，监控资金上缴情况，核对交款凭证，确保资金及时足额上缴。

分（子）公司

经办

审核

8

加油站付油日报表；

加油站销售日报表；

交款凭证

1.14.4

2.14.10

√

√

货币资金

营业收入

1.3

1.4

2.1

经营风险、财务风险：超预收款加油，造成损失，影响财务报告。

6.2

预收货款售油：客户在加油站上级分公司指定地点交纳预付款后，办理相应加油凭证。加油人员接到有效加油凭证后付油。

分（子）公司

6

预收款管理台账

√

预收款项

货币资金

1.3

1.4

2.1

经营风险、财务风险：未按规定实施信用管理，造成损失，影响财务报告。

6.3

赊销售油：由地市公司（或聘请社会中介机构）按照省（市）分公司（区外销售公司）信用政策，根据客户的资金、购买、信用等状况，实时监控客户资信，建立客户信用动态档案。地市公司零售管理部门、财务部门根据客户信用动态档案及客户需求，拟定客户具体信用限额和时限，按规定权限审批。公司与购油结算协议清款责任人签订《货款回笼责任书》。在落实清款责任人后，与客户签订《购油结算协议》，并商定加油凭证。客户在指定加油站加油，按协议规定付款结算。加油站分户建立由专人记录的《购油结算协议客户登记账》，加油时，加油人员严格执行《购油结算协议》。

分（子）公司

经办

审核

审批

8

客户信用动态档案；

购油结算协议；

货款回笼责任书

购油结算协议客户登记账

√

应收账款

7.

销售日结

1.1

2.1

经营风险、财务风险：未按规定编制报表，造成财务信息、管理信息失真。

7.1

记账人员以《加油站交接班表》为依据，结合《加油站进油核对单》和计量员检尺的同期油罐库存数，填制《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》，由加油站站长签字确认。记账人员凭此登记《加油站库存商品明细分类账》、《加油站油品分罐保管登记账》。

分（子）公司

记账

计量

经办

审核

5

加油站销售日报表；

加油站付油日报表；

加油站库存商品明细分类账；

加油站油品分罐保管登记账

2.14.1

√

营业收入

1.3

1.4

2.1

经营风险、财务风险：未按规定编报报表，造成管理信息失真，影响财务报告。

7.2

城区及有条件的非城区加油站当日报送《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》和交款凭证；地处偏远、交通不便的加油站点，除当日电告营业情况外，每周至少报送一次《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》和交款凭证。

分（子）公司

5

加油站销售日报表；

加油站付油日报表

2.14.1

√

货币资金

营业收入

8.

财务记账

2.1

财务风险：核算方式不正确，造成财务信息失真。

8.1

独立核算加油站，必须按照股份公司内部会计制度等有关规定设立独立核算体系；非独立核算加油站，由上级分公司统一核算。

分（子）公司

5

1.6.11

√

营业收入

2.1

财务风险：未按规定进行会计核算，影响财务报告。

8.2

【非ERP】

财务人员根据加油站上报的《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》和交款凭证，及时复核后按股份公司内部会计制度进行账务处理，会计凭证需经不相容岗位人员稽核。

【ERP】按照《ERP系统运行及应用规范》，将加油站销售数据导入ERP系统。财务人员根据《加油站销售日报表》、《加油站付油日报表》和交款凭证，复核系统内数据，并进行相关账务处理。会计凭证需经不相容岗位人员稽核。

分（子）公司

经办

审核

审批

5

加油站销售日报表；

加油站付油日报表；

交款凭证

1.6.11

2.10.1

√

√

√

货币资金

应收账款

存货

营业收入

9.

月末盘点

1.3

2.1

经营风险、财务风险：未按规定进行盘点，核销损溢，造成损失，影响财务报告。

9.1

月末结账时，地市公司业务部门负责人或授权有关人员，会同加油站管理人员，对加油站账面商品数量、实物数量、购油结算协议款回收等情况，进行盘点。加油站记账人员根据《加油站油品分罐保管登记账》填制《加油站商品盘点月报表》，由加油站站长、计量人员签字确认库存数量及“损溢分析”，报数质量管理部门审核，经地市公司分管经理批准后，凭此单登记《加油站库存商品明细分类账》、《加油站油品分罐保管登记账》中“核销损溢”栏。定额损耗至少每季度核销一次，超定额损耗部分按存货盘亏处置权限进行审批。

分（子）公司

记账

计量

审核

审批

7

加油站商品盘点月报表；

核销损溢审批表

1.14.4

√

√

√

存货

管理费用

营业外支出

10

营销分析

1.1

1.2

经营风险：分析不及时、不准确，导致管理信息失真。

10.1

地市公司至少每月召开营销分析会议，分管经理和相关职能部门及片区经理参加，分析当期销售情况，提出改进意见，制定完成下月零售经营目标的营销措施，并形成书面记录。

分（子）公司

5

会议纪要

11

加油站管理

1.2

1.3

3.4

经营风险：未按规定进行加油站新建、收购、改造、关闭、拆除工作，造成损失和管理信息失真。

11.1

加油站新建、收购、改造须经各级零管部门予以确认。

加油站规划、选址、设计、验收、证照办理及交付使用等环节须由各级零管部门予以确认。

满足加油站登记证申领条件的新增加油站，分公司基建部门须及时向油品销售事业部办理申领手续；零售管理部门须及时办理登记证变更手续。

加油站关闭、拆除时需由油品销售事业部批复同意。

加油站附属设施招商（出租），按油品销售事业部相关规定执行，加油站负责现场管理。

油品销售事业部

分（子）公司

5

相关审批单据、文件

加油站登记证

2.14.13

1.2

1.3

经营风险：特许加油站管理不符合规定，造成损失。

11.2省（市）分公司（区外销售公司）按照《中国石化加油站特许经营管理办法》规定做好特许加油站的发展、规范清理与日常监督管理。特许加油站的发展须由油品销售事业部审批。

油品销售事业部

分（子）公司

5

审批文件

1.14.3

篇3：【公司管理制度】成品仓库管理制度

【公司管理制度】成品仓库管理制度 本文关键词：管理制度，成品，仓库，公司

【公司管理制度】成品仓库管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632成品仓库管理制度为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。一、岗位职责：2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的

【公司管理制度】成品仓库管理制度 本文内容：

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成品仓库管理制度

为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。

一、岗位职责：

2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。

2.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。

2.3成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。

2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。

2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

2．6如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。

2．7销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。

2．8成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。

2．9成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。

2．10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。

二、管理制度：

1.

成品库管理员必须提前十五分上岗。

2.

上班期间不得擅自离开工作岗位。

3.

成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

4.

装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。

5.

成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

6.

在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

7.

货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。

8.

成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

9.

非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

10．

成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

11．以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。