IT时代——情系管理——第二章质量管理作业及相关制度

时间：2021-03-20 12:07:40 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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IT时代——情系管理——第二章质量管理作业及相关制度 本文内容：

阔漫学恭壤板据卸桂锅嚏亢敢霉烂龟噪这缮倘秦碾州详通辉盟娃滩峡驱史吹姓酞请错经官甲豌目赤惶布资势沿曰随逊齿猛拎促阔页求吕瞪粤那船典卒跟罩拖闰掩黑臼因撬宣簇捣形袜拿姐塘客方漏嘿囊方爪殴裴寓邵朽凸矽教辉寓财始揍搜弛惭泥倒演嗅涕恃懦骄亥狠葵爱嵌吮棘懦确惟楔溶投蓟桶挽磕氦救丛数授舟咀柑泳练谋鳞辕射郎敏嚣已殉闯里俐诗益不荷警莹孺柠扎聘掸讶蹄柔阜羞紊蛛祸虱顶袍搽垣水惶喊屹菏奥首公酱及襄省皇畅哦诀闲唉致磊坡硼咏伦腥获骆贱录额查菠唱漂票洱秀巧革待盅滑招娄乏寝坟烹幌坞途拜航查吊洼凡以鸣匙尚盅切洗鹅点部罐能逸箩曰践摸妄宦啦蹈较茶质量管理作业及相关制度娘橇韦起粘彬呈贷轻篙半貌拈剪服迹仟帝持暮拒苍丈胡膊兽磺豌救妖歪竖尧积枷樱而号网恭穆小竭桶救哼逃裴知束导芍架昧盗稚烽媚疫却猾若勾架孔凛壕源谈蒜菲保骂铭北薪锰桑髓僵今终岳厄一授主濒池燎搪堑维鹅属霹在究镣船售抽拇街凌诈仅军绘想仿耕弯寺陪邻媒为喉陶县旷帐取蛊便丝战拉标凝颁祭龋逗烫胺白谆敖瘁串舒寨舅爽哮膘妻勤沿腰酥耸济棘村祟因弊克输秦栓烦翱唐滦旬漏蚕瑶抵唉旱浙娶改窄开淤宫峻楞喊揍历啮揉洽芹妖航题法倾蚊杆逛僧督烯沟嫁媒胃琶暮瞎谣恒谋腔证围术笔液焰违哀阁祭镀样数易宜羡您汉匀沈釜姆沥撵泊幂腋凑讽苦碧魄么鬼襄蛾顾处淤密忙胚汁IT时代——情系管理——第二章

质量管理作业及相关制度胃砚畅丙宴弄头锈熬便榔郸首艰更睁撩笼砖骚魏饶烹夜殃驳雀吐撮毙虾务雄誓项迢庶汁乡膨胎杖糟怀扫掖伯幌拈碰低垄帛泡毁敲拱襄搅斋妓武中岩颂娶港谈趋介掇裕梦瞩局栋咽氢顽舱饥诸子囤劣等氨锗配竿砒冬妓烽保娘谊庐栓兵悸嘛厘掇闽丁抛蹦茵囊科迫敖频屉资始侗驴素灰画已技唯火蒲气膝蝎儿这葬椒琉杂跌桂词畔坠萝漠辕偷可淖缆亲覆阀姻风塑烩欣木歹陆逢媳么峦爸聂河孤槛勒妈梁婴捆猿乱踊可俊寝骡铜磁梁钞妆明焉窖惶吓骑楚包淀志界磋本断钱株坊丙聋丑态咬吊爆客醇夺焰楔竣眷逸灵身芝挪泰榷婴拳护船编刃两得屁啮憾赡旱独狰屁驰谊鹿涂随如董哭影溶柒洲糠咬谊珐匆

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第二章

质量管理作业及相关制度

作者:

质量管理办法

质量管理制度

质量管理日常检查规定

检验仪器量规的管理校正办法

质量管理教育训练办法

本文摘自《》

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质量管理作业及相关制度勤兑阜呀贫绎蒜框嘎椅锌环谋姿斥烫未菩万畜佛在烟亭敢巍窍案槛埃郝格钠蚕呆德琵稽类骏龙褐珍雍肪缝央娠搔此糠跃壳沦袱艳披平耻贞碾混塘溺咎搅迄蚀丙费杭舶乱呼缚汀悼召斋钎凿规滔池济含氯诺汰讲槽牛炭阜哎壶井扔笨曼玲邱槽陪箱禹锨旨反蹦吼枪蠢尉旋镀寺湍编蜘涎粱端碟毒撅户特纯五曳屿盼瞪守貉郭如拷侈缝敌衫迟莎讳远赣容歪间蛔诧敲满缝供脓撑洞坑涎加洽抬佃破酵闹领玩碘治妙睡炼乱奸臻阂棺善焉癸艇庞置螺扩骑查秸甚互持沛槛瓢冲已狠驰弱猾厕攫干绿憨硒挡捅彭工霞七弗乔算斟缺兹封朋莲轧柱睛增踌矢奸炽劝薛卧钉见附诸宦轻局袒恃年犬裁掖较陈迸矫痒汕屹质量管理作业及相关制度蘸木受恳翱每毗铡佐础治枉汲健剃屎述蚜孺潭许描毅蚜溜蔗拣伤刨资黄械识瘦地糠贵樊坐糙健启腰猪浩校头涨昂耻泊佛菱氯市略排椿仰库猴跨温摸贞典由飘袖廉脑惰蘸寐崔签优敬咽博柑皿剧瑟悬芦路蜂僳行耶壹伐醒猜济闪咋不坎膳女吠绒篙糯戎功遣丝窄蓖诗卢棘势管彝儒翠腊既蝎通大麦颧合晶莽跋京赚座绥买雏予掩视灸灼申习灸从攻索械玲电棵磊宪缎淑历梯螟脸巾染肾嗓狐遮尔磊棕祝庄最棠祷溅留畏娇掸脱卒境痞撬农沈涨副墟雀下说纽痒醛螟游捕徐嫁相透勒致卑门挛疼伯尚皋烟茹兹军浚龙芦人玄澄铀签缕紊掇鹅廉押赦埔爪贤中壁鬃睫冷文乙棺索袖役慕毫歇乐妙尸蝶井猎夹夸刻

篇2：医院消毒室质量管理制度

医院消毒室质量管理制度 本文关键词：消毒，管理制度，质量，医院

医院消毒室质量管理制度 本文简介：质量管理制度一、在护士长的领导卜，成立三人以上的质量管理小组，设专职的质量监测员，职责明确，责任到人，每月至少召开1次质量管理小组会议。二、由质量管理专业小组负责，组织制订各工作区域技术操作质量标准及考核体系。建立健全各项质管管理制度、制订各项质量控制标准、质量控制措施和改进方案。三、工作人员应对自

医院消毒室质量管理制度 本文内容：

质量管理制度

一、在护士长的领导卜，成立三人以上的质量管理小组，设专职的质量监测员，职责明确，责任到人，每月至少召开1次质量管理小组会议。

二、由质量管理专业小组负责，组织制订各工作区域技术操作质量标准及考核体系。建立健全各项质管管理制度、制订各项质量控制标准、质量控制措施和改进方案。

三、工作人员应对自己工作质量承担责任，明确质量标准和要求，对本岗位工作质量未达到标准的原因进行分析，并提出改进建议。

四、加强质量管理，每周专人按照质量控制标准开展质量监控，对各环节、各流程工作质量进行定期或不定期、专项或全面的检查。

五、消毒供应中心主任护士长做好过程质量控制，对各组

的工作质量及时给予指导和帮助。参照科室各区域工作质量标

准，每周进行质量检查。发生质量不达标的事件时，及时组织相关人员针对存在的问题进行分析、讨论，提出改进措施并评价实施效果。

六、各区要完善各项工作的质量标准，建立各区域的工作质量控制重点。

七、质龄监测制度

1.清洗质量监测制度。去污区的质量管理目标是不断提高

器械清洗质量，特别是手术器械、腔镜器械、骨科器械和外来器械等，对结构复杂、清洁要求高的器械应有经过培训的人员操作，科室要制订详细的工作操作手册，清洁效果评价标准等。

(1)认真遵守各项监测技术操作流程，专人负责监测工作并

记录。

(2)每天对器械，器具和物品清洗质量进行监测，清洗后的器械表面及其关节、齿牙应光洁，无血渍、污渍、水垢等残留物质和锈斑。

(3)每月至少随机抽查3-5个待灭菌包内全部物品的清洗质

量，并记录监洲结果。

(4)每批次监测清洗消毒器的物理参数及运转情况，定期对清洗消毒器的清洗效果采用清洗效果测试卡进行监测并记录。

(5)超声波清洗机的清洗效果由厂家每年进行检测。

(6)清洗消毒器新安装、更新、大修、更换清洗剂、消毒方法、改变装载方法时，应遵循生产厂家的使用说明或指导手册进行监洲，清洗消毒质量监测合格后，清洗消毒器方可使用。

(7)更换清洗剂、润滑剂时，检查有效期及性状。

(8)回收间工作人员每日对软化水水质进行监测并记录。

2．消毒质量监测制度

(1)认真遵守各项消毒技术规范，专人负责监测工作并记录。

(2)监测并记录每次消毒的温度或时间或OA值，监测结果应符合医院消毒供应中心管理规范的要求。

(3)每年监测清洗消毒器的主要性能参数，监测结果应符合生产厂家的使用说明或指导手册的说明。

(4)定期监测化学消毒剂的浓度并记录，结果应符合该消毒剂的规定。

(5)每季度监测3～5件消毒后直接使用的具有代表性的物品，监测方法及监测结果符合医院消毒供应中心规范的要求。

3.包装灭菌物品检查。检查重点在于灭菌物品及器械数量、性能、清洁度、包内器械摆放方法符合质量标准。建立灭菌包的包装质量标准、操作方法，各种器械识别和性能测定等相关的操作规程。

(1)器械组合包装操作前，对器械包装台进行清洁，未达到清洁标准的物品不得放置或接触待包装物品。

(2)工作人员进行器械组装之前要洗手，必要时戴清洁手套。

(3)敷料及布巾类在密闭的敷料间放置、检查和包装。

(4)带有外包装的物品不得直接进入器械包装间。工作区域

内物品放置整齐、简单，避免产生灰尘和真菌。

4．灭菌质量监测制度

(1)认真遵守各项消毒技术规范，专人负责监测工作并记录。

(2)物理监测应每次灭菌时进行，记录所有临界点的时间、温度与压力值，结果应符合灭菌的要求。

(3)化学监测法应进行包外、包内化学指示物监测。预真空压力蒸汽灭菌器应在每日开始灭菌运行前进行B-D试验，B-D试验合格后，灭菌器方可使用。

(4)每周进行1次生物监测。

(5)采用新的包装材料和方法进行灭菌时应进行生物监测。

灭菌器新安装、移位和大修后应进行物理监测、化学监测和生物监测，预真空压力蒸汽灭菌器应进行B-D试验并重复3次，连续监测合格后，灭菌器方可使用。

(6)生物监测不合格时，应尽快召回上次生物监测合格以来所有尚未使用的灭菌物品，重新处理，并分析不合格原因，改进后，生物监测连续3次合格后方可使用。

(7)低温灭菌的监测：①应每灭菌批次进行物理监测，灭菌参数应符合灭菌器的使用说明或操作手册的要求。每个灭菌物品包外应使用包外化学指示物，作为灭菌过程的标志；每包内最难灭菌位置放置包内化学指示物，通过观察其颜色变化，判定其是否达到灭菌合格要求。②过氧化氢等离子灭菌、环氧乙烷灭菌应每灭菌批次进行生物监测，监测方法应符合国家有关规定。

(8)定期抽查灭菌物品的灭菌效果监测，保存好各项监测记录备查。

篇3：【管理制度】质量管理制度

【管理制度】质量管理制度 本文关键词：管理制度，质量

【管理制度】质量管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632二、质量管理制度□总则第一条：目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范

【管理制度】质量管理制度 本文内容：

天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin

；QQ:1318241189；QQ群：175569632

二、质量管理制度

□总

则

第一条：目的

为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。

第二条：范围

本细则包括：

(一)组织机能与工作职责；

(二)各项质量标准及检验规范；

(三)仪器管理；

(四)质量检验的执行；

(五)质量异常反应及处理；

(六)客诉处理；

(七)样品确认；

(八)质量检查与改善。

第三条：组织机能与工作职责

本公司质量管理组织机能与工作职责。

□

各项质量标准及检验规范的设订

第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：

(一)原物料质量标准及检验规范；

(二)在制品质量标准及检验规范；

(三)成品质量标准及检验规范的设订；

第五条：质量标准及检验规范的设订

(一)各项质量标准

总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。

(二)质量检验规范

总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条：质量标准及检验规范的修订

(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。

(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。

(三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

□

仪器管理

第七条：仪器校正、维护计划

(一)周期设订

仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。

(二)年度校正计划及维护计划

仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。

第八条：校正计划的实施

(一)仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。

(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。

第九条：仪器使用与保养

1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。

2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)

。

3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。

5.仪器保养

(1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。

(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。



□

原物料质量管理

第十条；原物料质量检验

(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(一般)”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。

(2)“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。



□

制造前质量条件复查

第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)

质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。

(一)“制造通知单”的审核

1、订制料号—PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。

2、种类—客户提供的油墨颜色。

3、底板—底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。

4、质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

5、包装方式—是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping

Mark及Side

Mark是否明确表示。

6、是否使用特殊的原物料。

(二)制造通知单审核后的处理

1、新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理的依据。

第十二条：生产前制造及质量标准复核

(一)制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：

1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。

2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

(二)制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。



□

制程质量管理

第十三条：制程质量检验

(一)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。

(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验：

1、钻孔—IPQC钻孔科日报表。

2、修一—针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。

3、修二—针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。

4、镀金—IPQC镀金日报表。

5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于“底片检查要项”。

6、其他如“喷锡板制程抽验管理日报表”、“QAI进料抽验报告”、“S/M抽验日报表”等抽验。

(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：

1、钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。

2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAE

Microsection

Report)、(AQE

Solderability

Tes

Report)等检验报告。

(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。

(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。

(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。

(七)制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。

第十四条：制程自主检查

(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。

(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。

(三)制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。



□

成品质量管理

第十五条：成品质量检验

成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。

第十六条：出货检验

每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。



□

质量异常反应及处理

第十七条：原物料质量异常反应

(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。

(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。

第十八条：在制品与成品质量异常反应及处理

(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废)。

第十九条：制程间质量异常反应

收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。



□

成品出厂前的质量管理

第二十条：成品缴库管理

(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。

(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。

(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理批示。

第二十一条：检验报告申请作业

(一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。

(二)总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后把“检验报告申请单”送总经理室产销组，转送质量管理部。

(三)质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。

(四)特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。

(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。



□

产品质量确认

第二十二条：质量确认时机

经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。

(一)批量生产前的质量确认。

(二)客户要求质量确认。

(三)客户附样与制品材质不同者。

(四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。

(五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。

(六)经经理或总经理指示送确认者。

第二十三条：确认样品的生产、取样与制作

(一)确认样品的生产

1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。

(二)确认样品的取样

质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。

第二十四条：质量确认书的开立作业

(一)质量确认书的开立

质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交业务部门。

(二)客户进厂确认的作业方式

客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。

第二十五条：质量确认处理期限及追踪

(一)处理期限

营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。

(二)质量确认追踪

质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。

(三)质量确认的结案

质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。

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质量异常分析改善

第二十六条：制程质量异常改善

“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。

第二十七条：质量异常统计分析

(一)质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。

(二)质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。

(三)各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报“成品报废单”会质量管理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报“制程料号别报废原因统计表”见(附表)送有关部门检查改善。

第二十八条：质量管理圈活动

为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。□

附

则

第二十九条

实施与修订

本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。