2020通用标准化台账(填写说明)

时间：2020-11-19 10:12:35 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

相关热词搜索：台账 标准化 填写

　 目 录 第一部分

　目标职责 ........................................................................................................................ 1 安全和职业卫生目标（管理层）

　............................................................................................. 2 安全和职业卫生管理目标（员工）

　......................................................................................... 5 安全和职业卫生目标考核台账 ................................................................................................. 8 安全会议记录 ............................................................................................................................. 9 安全管理人员统计台账 ........................................................................................................... 10 安全和职业卫生责任制与权限培训记录 ............................................................................... 11 安全和职业卫生责任制评审表 ............................................................................................... 12 安全和职业卫生责任制落实情况考核台帐 ........................................................................... 13 2020 年度安全经费投入计划 .................................................................................................. 14 安全经费投入审批表 ............................................................................................................... 15 安全经费投入台帐 ................................................................................................................... 16 工伤事故台账 ........................................................................................................................... 17 工伤事故伤害报告表 ............................................................................................................... 18 第二部分

　制度化管理 .................................................................................................................. 19 企业适用的安全生产法律法规、标准记录清单 ................................................................... 20 安全生产法律法规、标准培训记录 ....................................................................................... 23 安全操作规程培训记录 ........................................................................................................... 24 安全规章制度培训记录 ........................................................................................................... 25 企业适用的安全和职业卫生法律法规、标准规范评审表 ................................................... 26 安全规章制度及安全操作规程评审表 ................................................................................... 27 安全生产文件发放记录 ........................................................................................................... 28 第三部分

　教育培训 ...................................................................................................................... 29 三级（公司、部门、班组）安全教育卡 ............................................................................... 30 安全培训记录 ........................................................................................................................... 31 2020 年度安全生产培训台账 .................................................................................................. 32 第四部分

　现场管理 ...................................................................................................................... 33 设备检修工作票 ....................................................................................................................... 34 生产区域工作联系单 ............................................................................................................... 35 事故紧急抢修单 ....................................................................................................................... 36 设施报废申请单 ....................................................................................................................... 37 设备设施运行记录 ................................................................................................................... 38 特种设备及安全附件统计台帐 ............................................................................................... 39 特种设备使用单位定期自行检查记录 ................................................................................... 40 特种作业人员持证台账 ........................................................................................................... 41 交叉作业互保联保协议 ........................................................................................................... 42 交叉作业告知单 ....................................................................................................................... 43 进入受限空间作业许可证 ....................................................................................................... 44 动火安全作业证 ....................................................................................................................... 45 大型起重作业前安全检查表 ................................................................................................... 46 吊装作业许可证 ....................................................................................................................... 47 高处作业许可证 ....................................................................................................................... 48 临时用电作业许可证 ............................................................................................................... 49

　 有毒有害危险作业许可证 ....................................................................................................... 50 倒闸操作票 ............................................................................................................................... 51 “三违”人员记录 ................................................................................................................... 52 班组安全活动记录 ................................................................................................................... 53 相关方信息调查表 ................................................................................................................... 54 承包商资格预审记录表 ........................................................................................................... 55 承包商表现评价表 ................................................................................................................... 56 合格承包商名录表 ................................................................................................................... 57 供应商资格预审记录表 ........................................................................................................... 58 供应商表现评价表 ................................................................................................................... 59 合格供应商名录表 ................................................................................................................... 60 采购风险分析记录表 ............................................................................................................... 61 劳动防护用品发放标准 ........................................................................................................... 62 劳动防护用品采购台账 ........................................................................................................... 63 劳动防护用品发放/领用清单 ................................................................................................. 64 第五部分

　安全风险管控及隐患排查治理 .................................................................................. 65 工作危害分析（JHA）记录表 ................................................................................................. 66 工作危害分析（JHA）记录表 ................................................................................................. 67 危险辨识、风险评价与风险控制措施表 ............................................................................... 69 变更申请表 ............................................................................................................................... 70 变更验收表 ............................................................................................................................... 71 危险源统计台账 ....................................................................................................................... 72 重大危险源统计台账 ............................................................................................................... 73 班组日检查表 ........................................................................................................................... 74 车间（部门）周排查表 ........................................................................................................... 75 公司（综合）月督查表 ........................................................................................................... 76 节假日安全检查记录表 ........................................................................................................... 78 季节性安全检查记录表 (夏季四防) ..................................................................................... 79 季节性安全检查记录表 (冬季四防) ..................................................................................... 80 安全隐患报告登记表 ............................................................................................................... 81 安全隐患限期整改通知书 ....................................................................................................... 82 安全隐患整改台帐 ................................................................................................................... 83 第六部分

　应急管理 ...................................................................................................................... 84 突发事件应急物资储备台账 ................................................................................................... 85 应急救援物质的检查、维护、保养记录 ............................................................................... 86 应急预案演练记录 ................................................................................................................... 87 消防器材登记台账 ................................................................................................................... 88 消防器材检查表 ....................................................................................................................... 89 第七部分

　事故查处 ...................................................................................................................... 90 事故分析报告 ........................................................................................................................... 91 第八部分

　持续改进 ...................................................................................................................... 92 自 评 报 告

　........................................................................................ I 冶金等工贸企业安全标准化基本通则打分表 ........................................................................ VI 安全生产标准化自评扣分原因说明汇总表 ............................................................................ IX

　 1

　第一部分

　目标职责

　 2

　 重庆 X XXXX 有限公司

　安全和职业卫生目标（管理层）

　（0 2020 年）

　责

　任

　书

　 3

　0 2020 年安全和职业卫生目标管理责任书

　为认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国职业病防治法》、《重庆市安全生产条例》等安全和职业卫生法律法规，坚决遏制重大、特大伤亡事故，控制或减少一般伤亡事故，切实保障员工生命、财产安全，完成公司全年安全事故控制指标，促进公司经济持续、健康发展，公司法人代表与

　签定《2020 年安全和职业卫生目标管理责任书》。相关责任人签字后，该责任书生效（有效期为 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日）。

　（一）各部门 2020 年 1-12 月份的安全和职业卫生指标分别如下：

　考核部门 轻伤 事故 （人）

　重伤 事故 （人）

　死亡 事故 （人）

　职业病（人）

　经济 损失 （万元）

　一般安全隐患 整改 合格率 重大安全隐患整改 合格率 安全 设施 完好率 特种（设备）作业人员、安全管理人员持证上岗率 责任人 压铸 0 0 0 0 0 90% 100% 95% 100%

　机加 0 0 0 0 0 90% 100% 95% 100%

　打磨 0 0 0 0 0 90% 100% 95% 100%

　品质 0 0 0 0 0 90% 100% 95% 100%

　技术 0 0 0 0 0 90% 100% 95% 100%

　综合 0 0 0 0 0 90% 100% 95% 100%

　（二）组织开展安全标准化工作，持续有效推进、做好绩效考核。

　（三）考核办法 1、各部门负责人是所属部门的安全和职业卫生第一责任人，对本部门的生产安全、环保、消防安全、职业健康、交通安全等事故负领导责任，年度事故指标的完成情况作为考核的重要内容之一。

　2、处罚标准 （1）轻伤事故、一般经济损失：在指标范围内,依据安全和职业卫生目标实施考核办法进行考核。超出指标的，在依据安全和职业卫生目标实施考核办法考核的基础上，每人 . 次给予 50-100 元罚款，公司综合部部长追加 20-50 元罚款，并上交公司安全小组进行处理（根据情节轻重，给予警告、记过、记大

　 4

　过、降级、降职、撤职、留用察看及开除等处分）。

　（2）重伤事故、重大经济损失：在指标范围内,依据《安全事故管理规定》进行考核。超出指标的，在依据《安全事故管理规定》考核的基础上，每人.次给予 100-200 元罚款，公司综合部部长追加 50-100 元罚款，并上交公司安全和职业卫生领导小组进行处理（根据情节轻重，给予警告、记过、记大过、降级、降职、撤职、留用察看及开除等处分）。

　3、奖励标准 （1）单位在年度内完成指标的，奖励部门负责人 500-1000 元。

　（2）罚款数额在月薪中扣除。

　四、本责任书一式二份。公司与你各执一份。

　董 事 长 （签字盖章）：

　部门负责人（签字）：

　签订时间: 2020 年

　月

　 日

　签订时间: 2020 年

　 月

　日

　 5

　重庆 X XXXX 有限公司

　安全和职业卫生管理目标（员工）

　（0 2020 年）

　责

　任

　书

　 6

　0 2020 年安全和职业卫生目标责任书（员工）

　（一）为保护本单位财产和员工人身安全，保证本单位生产经营工作顺利进行，根据国家有关劳动保护法律、法规，结合本单位的实际情况，特制定本责任书。

　（二）安全和职业卫生工作以“安全第一，预防为主、综合治理”为方针，坚持生产经营服从安全需要的原则，确保实现安全和职业卫生和文明生产。

　（三）各岗位操作工为本岗位安全和职业卫生责任人，各班班长为本班安全和职业卫生责任人，负责本班的安全和职业卫生和安全教育工作，贯彻落实本单位安全和职业卫生制度，制订并组织实施本班组的安全和职业卫生工作实施细则，同时督促检查，确保安全和职业卫生工作的顺利开展。

　（四）各班班长要坚决贯彻执行“谁主管、谁负责”的原则，层层落实安全和职业卫生责任制，明确安全和职业卫生工作的重点，定岗定人做到事事有人管，在安全和职业卫生工作中不留空白。

　（五）各班必须设立安全和职业卫生检查员，负责本班的日常安全和职业卫生督促检查工作，及时发现问题解决问题并做好记录，每月将安全检查记录上报综合部，积极配合本单位落实安全和职业卫生责任制。

　（六）各班必须加强本班安全和职业卫生教育工作，务必使员工树立起“安全第一、生产必须安全、安全为了生产”的思想，在工作中严格执行各项安全管理规定，遵守安全和职业卫生规章制度。

　（七）提高本班员工的安全保护意识，做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。

　（八）各班班长要教育引导本班员工积极参与安全和职业卫生工作，发现隐患及时整改，多提有助于安全和职业卫生的合理化建议。

　（九）发生人身、设备事故必须按规定的处理原则和程序进行处理。事故处理要坚持“四不放过”的原则。

　 7

　（十）各班安全和职业卫生工作按本单位相关奖惩制度予以奖惩。

　（十一)违规违章操作所发生的安全事故由事故责任人承担安全责任和经济责任，管理人员负管理责任。

　（十二）本责任书一式二份，负责人与员工各执一份，具同等法律效力。

　（十三）本责任书有效时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

　部门负责人：

　 员工：

　 签订时间: 2020 年

　月

　 日

　 签订时间: 2020 年

　 月

　日

　死亡事故 重伤事故 轻伤事故 职业病事故 /人次 /人次 /人次 /人次

　 8

　安全和职业卫生目标考核台账

　考核组/人：

　考核时间：

　被考核部门 考核 情况 轻伤 事故 （人）

　重伤 事故 （人）

　死亡 事故 （人）

　职业病 （人）

　经济 损失 （万元）

　一般安全隐患整改 合格率 重大安全隐患整改 合格率 安全 设施 完好率 特种（设备）作业人员、安全管理人员持证上岗率 被考核 部门 意见

　考核 目标

　 考核 结果

　 考核 目标

　 考核 结果

　 考核 目标

　 考核 结果

　 考核 目标

　 考核 结果

　 考核 目标

　 考核 结果

　 考核 目标

　 考核 结果

　 考核 目标

　 考核 结果

　 考核 目标

　 考核 结果

　 填表说明：1. 装订要求：此表可单独装订成册，也可使用时打印填写，但填写完后应及时归档保存。

　2. 填写频次：季度或年度考核时填写。

　3. 填写部门：负责考核的部门，通常为负责安全管理部门（如安全环保部）

　4. 内容填写：

　1）被考核部门，应涵盖公司所有的部门（包括后勤、行政、财务等）； 2）考核目标根据公司的《安全生产目标分解》填写； 3）考核人通常为安全管理部门的负责人，公司可根据公司具体情况确定考核人。

　 9

　安全会议记录

　会议主题

　 会议地点

　会议时间

　会议主持人

　参会人员 （签到）

　会议内容：

　记录人：

　备注：

　 此表填写说明：

　1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。

　2. 填写频次：召开安全会议时填写。

　3. 填写部门：各级负责，公司级由办公室或安全管理部门负责、车间级由车间安全员负责、班组级由班组长负责。

　4.. 内容填写：

　1）

　参会人员：可直接由参会人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册； 2）

　会议内容：如实简要记录。

　 10

　安全管理人员统计台账

　序号

　姓名

　所在岗位

　性别

　学历

　职称

　证书类型

　证书编号

　复训日期

　备注

　1

　2

　3

　 此表填写说明：

　1. 装订要求：无需单独装订成册。此表日常统计可建立电子版统计表格，但考评时应填写一份统计完整的打印出来，便于考评检查。

　2. 填写频次：人员有变化时，随时调整。

　3. 填写部门：安全管理部门（如安全环保部）。

　4.. 内容填写：

　1）

　职称：工程师、助理工程师、注册安全工程师、助理注册安全工程师，无职称则不填； 2）

　培训证：

　以安监局颁发的为准，分“主要负责人”和“安全管理人员”两类； 3）

　复训日期：安监局颁发的安全培训合格证要求取证后，每年进行一次复训。

　 11

　 安全和职业卫生责任制与权限培训记录

　培训部门

　培训时间

　主讲人

　组织记录人

　应到人数

　实到人数

　缺勤人数

　培训 主要 内容

　 参加 培训 人员

　备注

　 12

　安全和职业卫生责任制评审表

　评审时间：

　评审地点：

　评审组长（签字）：

　参加评审人员（签到）：

　 序号 不符合描述 评审及修改意见

　评审组长意见：

　评审组长（签字/日期）：

　13 安全和职业卫生责任制落实情况考核台帐

　时间 考核岗位 安全职责的落实情况 存在问题 备

　注 一 季 度

　二 季 度

　三 季 度

　四 季 度

　14 0 2020 年度安全经费投入计划

　单位（部门）：

　序号 项目名称 实施内容 预计效果 预计投入 （万元）

　使用单位 实施单位 计划完成日期 1 安全培训教育 主要负责人、安全管理人员培训（总经理、分管安全的副总、4 位安全管理人员）

　取得安全管理资格证 0.48 安全环保部 安监局 2011.3.9 2 劳保用品 安全帽、安全带、劳保手套 加强员工安全防护 3.0 生产部 采购部 2011.2.25 3 安全设施

　 4 安全隐患治理

　 5 安全检查

　 6 应急救援演练

　此表填写说明：

　1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但经公司讨论确定后应打印一份存档，考评时应打印一份。

　 2. 填写频次：此表由各部门每年 12 月份填写后，交安全管理部门（如安全环保部）汇总。

　3. 填写部门：需要安全投入的各部门，安全管理部门（如安全环保部）负责汇总上报公司。

　4.. 内容填写：参照《安全投入保障制度》填写。

　15 安全经费投入审批表

　（编号：

　）

　申请单位

　申请时间

　项目名称

　 申请目的

　 实施方案

　 预计实施后的效果

　 经费预算

　 申请单位主管领导（签字）

　申请单位经办人 （签字）

　安全环保组意见

　主管（签字）：

　年

　 月

　 日 财务部门 意见

　 主管（签字）：

　年

　 月

　 日 公司领导 意见

　总经理（签字）：

　年

　 月

　 日 备

　注

　 注：本表一式三份，审批结束，申请单位、安全环保部、财务部门各存一份。

　此表填写说明：

　1. 装订要求：无需单独装订成册，只需每次批结束由申请单位、安全环保部、财务部门各自归档。

　 2. 填写频次：

　需要时填写。

　3. 填写部门：

　需要安全投入经费的部门。

　4. 内容填写：

　认真如实填写。

　16 安全经费投入台帐

　序号 单位/部门 项目名称 项目内容 投入金额（万元）

　责任人 完成日期 备注 1 人力资源部 特种作业人员安全培训 4名行车工到重庆市质监局参加培训 0.4 张三 2011.5.20

　 此表填写说明：

　1. 装订要求：无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。

　 2. 填写频次：

　投入时填写。

　3. 填写部门：

　公司级的安全投入由财务部门和安全管理部门填写，各部门的安全投入由各部门填写。

　4.. 内容填写：认真如实填写。

　17 工伤事故台账

　 此表填写说明：

　1. 装订要求：

　无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。

　 2. 填写频次：

　发生工伤事故时填写。

　3. 填写部门：全公司的由安全管理部门汇总填写，各部门填写本部门的工伤事故。

　4. 内容填写：

　1）事故类别：按照《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441—1986)分类进行填写，共分 20 类。一般工商贸企业主要为以下类别：物体打击、车辆伤害 、机械伤害 、起重伤害 、触电、淹溺 、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

　2）工伤认定情况：以劳动部门的工伤认定情况为准，不构成工伤等级的则不填。

　姓名 性别 工种 文化 程度 事故时间 事故地点 事故类别 伤亡部位 工伤认定情况 经济损失 （万元）

　事故发生原因 备注 张三 男 电工 高中 2011.2.3 配电室 高处坠落 腰部 —— 0.5 高处作业未系安全带 轻伤

　18 工伤事故伤害报告表

　单位名称

　法定代表或主要负责人姓名

　单位性质

　是否参加工伤保险

　单位地址

　邮政编码

　受伤害职工姓名

　参加工作时间

　工

　种

　用工形式

　事故发生时间

　事故发生地点

　伤害部位

　伤害程度

　事故发生经过及结果

　 负责人签字：

　年

　 月

　日 就诊医疗机构及初步诊断意见

　 单位处理 意见

　单位（盖章）：

　年

　 月

　日 备注

　 此表填写说明：发生工伤时，向主管部门报告时填写，本次标准化可不填。

　19

　第二部分

　制度化管理

　20 企业适用的安全生产法律法规、标准记录清单

　序号

　法律法规及其它要求事项

　修订日期

　颁布部门

　法规编号

　1 中华人民共和国安全生产法 2014-12-1 人大常委会 主席令第 13 号 2 中华人民共和国消防法 2009-5-1 人大常委会 主席令第 6 号 3 中华人民共和国职业病防治法 主席令〔2020〕 人大常委会 主席令第 81 号 4 中华人民共和国劳动法 1995-1-1 人大常委会 主席令 28 号 5 中华人民共和国工会法 2001-10-27 人大常委会 主席令 62 号 6 中华人民共和国环境保护法 2015-1-1 人大常委会 主席令第 9 号 7 中华人民共和国刑法修正案（六）

　2006-6-29 人大常委会 主席令第 51 号 8 中华人民共和国突发事件应对法 2007-11-1 全国人大 主席令第 69 号 9 中华人民共和国特种设备安全法 2014-1-1 人大常委会 主席令第 4 号 10 生产安全事故报告和调查处理条例 2007-6-1 国务院 令第 493 号 11 工伤保险条例 2011-1-1 国务院 令第 586 号 12 劳动防护用品监督管理规定 2005-9-1 国家安监局 令第 1 号 13 企业安全生产费用提取和使用管理办法 2012-2-14 财政部 安全监管总局 财企[2012]16 号 14 生产经营单位安全培训规定 2006-3-1 安监总局 令 3 号 15 安全生产培训管理办法 2005-2-1 国家安监局国家煤监局 令第 20 号 16 建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法 2011-2-1 国家安监局 令第 36 号 17 安全生产许可证条例 2004-1-13 国务院 397 号 18 建筑设计防火规范 2015-5-1 中建培〔2014〕 第 033 号 GB 50016-2014 19 建筑灭火器配置设计规范 2005-10-1 建设部质量监督检验检疫总局 GB 50140-2005 20 建筑物防雷设计规范 1994-11-1 国家技术监督局 建设部 GB 50057-1994 (2000 版) 21 建筑工程抗震设防分类标准 2008-7-30 住房和城乡建设部 GB50223-2008 22 防止静电事故通用导则 1990-8-1 国家安监局 GB12158-2006 23 火灾分类 2009-4-1 国家质检总局 GB/T4968-2008 24 企业职工伤亡事故分类 1987-2-1 国家标准局 GB6441-86 25 安全色 2009-10-1 国家技术监督局 GB2893-2008 26 安全标志及其使用导则 2009-10-1 国家技术监督局 GB2894-2008 27 厂区设备内作业安全规程 2000-4-29 原化工部 HG23012-1999 28 工业管道基本识别色、识别符号和安全标示 2003-10-1 国家质量监督检验检疫总局 GB7231-2003 29 特种设备安全监察条例 2009-5-1 国务院 令 594 号 30 生产安全事故应急预案管理办法 2009-5-1 安监总局 总局令第 17 号

　21 序号

　法律法规及其它要求事项

　修订日期

　颁布部门

　法规编号

　31 安全生产行业标准管理规定 2004-12-1 安监总局 总局令第 14 号 32 机关，团体企业，事业单位消防安全管理规定 2001-10-19 公安部 令 16 号 33 工业企业设计卫生标准 2010-8-1 卫生部 GBZ 1-2010 34 安全生产违法行为行政处罚办法 2008-1-1 国家安监总局 令第 15 号 35 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 2008-2-1 国家安监总局 令第 16 号 36 职业病危害因素分类目录 2015-11-17 国家安监总局和全国总工会 国卫疾控发〔2015〕92 号 37 劳动保障监察条例 2004-12-1 国务院 423 号 38 工伤认定办法 2011-1-1 人力资源和社会保障部 第 8 号令 39 作业场所职业健康监督管理暂行规定 2009-9-1 安监总局 总局令第 23 号 40 关于大力推进安全生产领域责任保险健全安全生产保障体系的意见 2006-9-27 安监总局 安监总政法[2006]207 号 41 仓储场所消防安全管理通则 2014-03-01 公安部 GA 1131-2014 42 安全生产事故应急演练指南 2011-9-1 安监总局 AQ/T9007-2011 43 企业安全生产风险公告六条规定 2014-12-10 安监总局 第 70 号 44 生产安全事故信息报告和处置办法 2009-7-1 安监总局 令第 21 号 45 企业安全生产标准化基本规范 2020-4-1 质检总局和国家标准化管理委员会 GB/T 33000-2016 46 生产安全事故应急预案管理办法 2016-7-1 安监总局 第 88 号 47 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 2006-11-1 安监总局 AQ9002-2006 48 企业安全文化建设导则 2009-1-1 安监总局 AQ/T 9004-2008 49 个体防护装备选用规范 2009-10-1 质监总局、标准化管理委员会 GB/T 11651-2008 50 机械工业职业安全卫生设计规范 2001-6-1 国家机械工业局 JBJ 18-2000 51 重庆市安全生产条例 2016-3-1 重庆市第四届人大常务委员会 第二十一次会议 52 重庆市安全生产责任制暂行规定 2000-1-3 重庆市人民政府 渝府发 [2000]

　2 号 53 重庆市建筑消防设施维护保养管理规定 2012-11-24 重庆市人民政府办公厅 渝办发〔2012〕 311 号 54 重庆市气象灾害防御条例 2005-5-27 重庆市第二届人大常务委员会 第十七次会议 55 重庆市消防条例 2010-9-1 重庆市第三届人大常务委员会 第十七次会议 56 劳动密集型加工企业安全生产八条规定 2015-2-15 安监总局 第 72 号 57 常用化学危险品贮存通则 1996-2-1 国家技术监督局 GB15603-1995 58 化学品安全技术说明书编写规定 2000-6-1 国家经贸委 GB16483-2000 59 化学品安全标签编写规定 2010-5-1 国家技术监督局 GB 15258-2009

　22 序号

　法律法规及其它要求事项

　修订日期

　颁布部门

　法规编号

　60 化学品分类和危险性公示

　通则 2010-5-1 国家技术监督局 GB13690-2009 61 危险化学品目录（2015 年版）

　2015-5-1 国家安监局 2015 版 62 常用化学危险品的分类及标志 1993-7-1 国家技术监督局 GB13690-1992 63 常用危险化学品安全告知牌编制导则 1997-10-1 化学工业部 HG23010-1997 64 危险货物包装标志 2010-5-1 国家技术监督局 GB190-2009 65 危险化学品安全管理条例 2011-12-1 国务院 令第 591 号 66 危险化学品重大危险源辨识 2009-12-1 安监总局 GB18218-2009 67 国家安监总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知 2011-6-20 安监总局 安监总管三〔2011〕145 号 68 国家重点监管危险化学品名录

　—— 安监总局令 〔2013 年完整版〕 69 重点监管危险化工工艺 —— 安监总局 〔2013 年完整版〕 70 国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则 —— 安监总厅管三 〔2011〕142 号 71 易燃易爆化学品消防安全监督管理条例 2002-5-31 公安部 令第 64 号 72 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 1992-12-1 国家技术监督局 建设部 GB50058-1992 73 爆炸性环境用防爆电气设备 1985-1-1 国家技术监督局 建设部 GB3836-83 74 易燃易爆性商品储存养护技术条件 2000-4-1 国家技术监督局 GB17914-1999 75 关于进一步加强危险化学品经营许可工作的通知 2006-8-16 安监总局 安监总危化 [2006]144 号 76 关于实施《危险化学品建设项目安全许可实施办法》有关问题通知 2006-12-27 安监总局 令第 8 号 77 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 2009-10-1 住房和城乡建设部 GB50493-2009 78 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 2002-5-12 国务院 令第 352 号

　此表填写说明：

　1. 装订要求：

　无需单独装订成册。此表各部门可建立电子版统计表格，但每年年底应打印一份存档，考评时应打印一份。

　 2. 填写频次：

　收集到新法规时填写。

　3. 填写部门：

　各部门，安全管理部门负责汇总。

　4. 内容填写：

　认真如实填写。

　23 安全生产法律法规、标准培训记录

　培训部门

　培训时间

　主讲人

　组织记录人

　应到人数

　实到人数

　缺勤人数

　培训主要 内容

　 参加培训 人员

　 备注

　24 安全操作规程培训记录

　培训部门

　培训时间

　主讲人

　组织记录人

　应到人数

　实到人数

　缺勤人数

　培训主要 内容

　 参加培训 人员

　 备注

　25 安全规章制度培训记录

　培训部门

　培训时间

　主讲人

　组织记录人

　应到人数

　实到人数

　缺勤人数

　培训主要 内容

　 参加培训 人员

　 备注

　26 企业适用的安全和职业卫生法律法规、标准规范评审表

　评审时间：

　评审地点：

　评审组长：

　参加评审人员：

　序号 不符合描述 评审及修改意见 1

　 评审组长意见：

　 尽快对以上问题进行修改完善。

　评审组长签字/日期：

　 注：1.正常情况下，每年对公司的适用安全和职业卫生法律法规、标准规范的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评价表/报告。

　2.当收集的变企业适用的安全和职业卫生法律法规、标准规范版本更时，及时进行修订。

　此表填写说明：

　1. 装订要求：

　无需单独装订成册。每次评审时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。

　考评时应准备几份。

　 2. 填写频次：

　评审时填写。

　3. 填写部门：

　负责组织评审的部门填写。

　4. 内容填写：

　认真如实填写。

　27 安全规章制度及安全操作规程评审表

　评审时间：

　评审地点：

　评审组长：

　参加评审人员：

　序号 不符合描述 评审及修改意见 1 《安全培训管理制度》中培训时间未达到要求 企业主要负责人和安全生产管理人员初次接受安全生产教育和培训时间不得少于 32 学时，每年再培训时间不得少于12 学时。新上岗员工初次接受安全生产教育和培训时间不得少于 40 学时，每年再培训时间不得少于 16 学时。

　2 无《安全投入保障制度》 增加《安全投入保障制度》 3 无《识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度》 增加《识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度》

　 评审组长意见：

　 尽快对以上问题进行修改完善。

　 评审组长签字/日期：

　 注：1.正常情况下，每年对公司的安全操作规程及管理制度的符合性、有效性、可操作性进行一次评审，并出具符合性评审表/报告。

　2.当采用新技术、新材料、新工艺时，或者发生工艺变更时，及时进行修订。

　此表填写说明：

　1. 装订要求：

　无需单独装订成册。每次评审时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。

　考评时应准备几份。

　 2. 填写频次：

　评审时填写。

　3. 填写部门：

　负责组织评审的部门填写。

　4. 内容填写：

　认真如实填写。

　28 安全生产文件发放记录

　序号 安全生产管理制度文件名称 签收 部门 文件发放（签收人/日期）记录 文件回收 （记录人/日期）

　备注 1 安全健康管理制度汇编 （2020.4.6.实施）

　 2 安全健康管理制度汇编 （2020.4.6.实施）

　 3 安全健康管理制度汇编 （2020.4.6.实施）

　 4 安全健康管理制度汇编 （2020.4.6.实施）

　 5 安全健康管理制度汇编 （2020.4.6.实施）

　 6 安全健康管理制度汇编 （2020.4.6.实施）

　 7 安全生产操作规程 （2020.4.6.换版）

　此表填写说明：

　1. 装订要求：

　无需单独装订成册。每次评审时打印出来使用，但填写完毕后应及时归档保存。

　考评时应准备本年度的文件发放记录。

　 2. 填写频次：安全生产管理制度文件发放时填写。

　3. 填写部门：安全生产管理制度文件发放部门负责填写。

　4. 内容填写：

　认真如实填写。

　29

　第三部分

　教育培训

　30 三级（公司、部门、班组）安全教育卡

　姓

　名

　出生年月

　性别

　入司时间

　健康状况

　工种

　公司 教育 内容摘要：

　1、有关安全生产法律、法规，国家及行业标准简介; 2、公司有关安全生产有关规章制度; 3、有关防火,防爆,防毒,防尘,急救常识等安全技术知识; 4、安全防护和劳动保护用品的选用及使用方法; 5、公司安全生产特点和正反两方面的经验; 6、本行业内发生的重大伤亡和设备事故实例及造成事故的主要原因; 7、公司方针目标及分解,考核等;安全标准化资料及有关要求;岗位作业风险评估。

　教育时间：从 20

　 年

　 月

　日到

　月

　日共

　学时

　 考试成绩：

　教育负责人签字：

　部门 （车间）

　教育 内容摘要：

　1、本公司生产车间安全生产特点;机械设备状况特点； 2、公司各项安全技术操作规程;本公司产品生产工艺流程;生产车间预防事故的措施； 3、生产车间对安全生产的有关规定;生产车间常用的劳保用品的正确使用;生产车间常用消防器材的正确使用； 4、危害识别,风险评价及风险控制程序;生产区域工作危害分析;各生产岗位风险及控制措施;

　5、危害识别,风险评价及风险控制程序;生产区域工作危害分析;动火分析;检修作业风险分析;配电室工作危害分析

　教育时间：从 20

　 年

　 月

　日到

　月

　日共

　学时

　 考试成绩：

　教育负责人签字：

　班组教育 内容摘要：

　教育时间：从

　月

　 日到

　 日共

　 学时 考试成绩：

　 教育负责人签字：

　受教育人意见

　签字：

　年

　月

　日 教育主管 部门意见

　 签字：

　年

　月

　日

　此表填写说明：

　1. 装订要求：装订成册。每次需打印出来使用，培训完毕后应及时归档保存。考评时应准备一部分。

　2. 填写频次：有新上岗从业时填写。

　3. 填写部门：

　安全管理部门填写公司级的，车间、班组负责填写各自的。

　4. 内容填写：

　认真如实填写。

　31 安全培训记录

　编号：

　培训项目

　 培训部门

　培训时间

　主讲人

　组织记录人

　应到人数

　实到人数

　缺勤人数

　培训主要 内容

　 参加培训 人员 （签字）

　请假人员名单

　备注

　此表填写说明：

　1. 装订要求：此表应单独装订成册，填写完后应及时归档保存。

　 2. 填写频次：

　培训时填写。

　3. 填写部门：

　各部门负责填写本部门组织的培训，安全管理部门或办公室负责全公司的培训。

　4. 内容填写：

　1）

　参会人员：可直接由参培人员直接在会议记录上签名，也可另外填写签到册； 2）

　其它内容：认真如实填写。

　32 0 2020 年 度安全生产培训台账

　填表单位：

　填表日期：

　序号 培训类型 培训日期 培训项目 培训记录编号 培训主讲人 参与培训人员 备注

　 备注：1. 培训类型分新员工培训（三级）、换岗、久假复工培训、消防培训、职业健康培训等； 2.参与培训的人员采取描述方式表述。

　此表填...