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    化工厂安全、环保专项整治三年行动问题清单、任务清单、责任清单表

    时间：2020-10-06 12:00:33 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

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    　化工厂安全、环保专项整治三年行动 问题清单、任务清单、责任清单表

    　序号

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    　突出问题

    　责任部门

    　整治要求

    　完成时间

    　1 制定方案开展宣贯 发展理念 安全生产底线意识和红线思维不强；安全发展理念不牢 各部门 组织安全生产领导小组成员，研究制定公司贯彻落实方案。

    　组织全员学习《“生命重于泰山— 学习习近平总书记关于安全生产重要论》 述”》。

    　2020 年 10 月底前 2 培训学习 对《意见》宣贯学习不到位 各部门 组织全员 开展宣贯 2020 年 10 月底前 3 安全意识 法律意识安全意识淡薄，对安全生产重视不足 安全生产领导小组、安全环保部、各部门 开展两办《意见》、两个《导则》宣贯 2020 年底前 4 “两个清单”

    　各部门 按照方案要求，全面排查，制定问题隐患和制度措施“两个清单” 2020 年底前 5 加强安全风险管控 对照《导则》自查 安全风险隐患排查治理不彻底 安全生产领导小组、安全环保部负责、各部门参与 安全环保部按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 完成自查并建档，重大隐患挂牌督办 立即整改 长期坚持 6 安全生产监管信息系统 无 安全生产监管信息系统危险化学品隐患排查治理按 要求登录率和整改率达到 100%. 长期坚持 7 安全风险评估诊断分级 无

    　 按照应急管理部《关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》开展全面辨识评估， 明确危险化学品企2020 年底前

    　序号

    　整治项目

    　整治内容

    　突出问题

    　责任部门

    　整治要求

    　完成时间

    　业风险等级 8 强化全链条安全风险管控 全链条排查 危险化学品生产、贮存、使用、经营、运输、处置等环节管理不到位 营销部、生产部、技术部、物资供应部、安全环保部 开展危险化学品生产、贮存、使用、经营、运输、处置等环节全链条排查建档， 严格执行危险化学品安全管理制度。

    　2020 年底前 9 危化品运输 危险化学品运输、使用和废弃处置安全管理存在薄弱环节 营销部及物资供应部 严格落实《危险货物道路运输安全管理办法》，严格危险化学品（危险货物）运输企业市场准入，开展运输公司、运输车辆、道路运输许可证、人员、罐体及单据等全面查验， 防范危化品运输非法违法行为 2021 年底前 10 危险货物运输车辆要全部强制安装远程提醒监控系统， 实行运输过程实时定位及路径记录对不符合要求的禁止装运本公司产品。

    　2021 年底前 11 危险化学品储存与装卸 生产部、技术部、营销部、物资供应部 重大危险源安排专人管理，并严格按照《重大危险源安全管理制度》要求进行巡检。严格产品装卸过程安全监管。

    　2020 年底前 12 危化品使用 质量检验部 实验室用危险化学品储存场所等开展专项排查，建立监管台账。

    　原料商企业、人员资质齐全 2020 年底前 13 危化品废弃 安全环保部、生产部 全面开展危险废物排查并建立监管台账，切实整治违规堆存、随意倾倒、私自填埋危险废物等问题 立即落实 14 主体责任落实 安全生产责任制 未纳入教育培训计划，未建立落实考核机制 各部门 全员逐级签订 安全生产责任书，开展安全生产责任制教育培训， 建立考核机制 立即落实 计划于2020 年底前完成

    　序号

    　整治项目

    　整治内容

    　突出问题

    　责任部门

    　整治要求

    　完成时间

    　15 安全风险研判与承诺公告 每日风险研判未及时开展 主要负责人及车间、班组

    　建立完善 安全风险研判与公告制度，每日开展风险研判，并由相关负责人作出安全承诺。

    　每日

    　16 领导带班 无 安全环保部及各带班领导 完善领导带班制度，落实主要领导带班值班 立即落实 长期坚持 17 主要负责人责任落实 带头执行安全生产法律法规和规章标准 带头执行安全生产法律法规和规章标准力度不够 主要负责人、法人代表 主要负责人在安全生产关键时间节点要在岗在位、盯守现场 立即整改 长期坚持 18 做好安全生产“七个一次”工作 “七个一次”工作未严格落实 主要负责人切实做好 “七个 一次”工作 立即整改 长期坚持 19 安全承诺制度 无 主动做好 每日风险公告。每年必须做出安全承诺并定期报告安全生产履职及安全风险管控情况 立即整改 长期坚持 20 双重预防机制 未建立双重预防控制体系 未建立并运行双重预防控制 各部门 完善风险分级防控与隐患排查治理 双重预防机制，并落实 立即落实 2020 年底前 21 安全风险分级管控 风险分析、辨识能力不足 安全环保部负责，各部门参与 聘请专家或相关有经验的人员辅助 制定风险辨识表，全面进行风险分析评估，开展专题培训，落实管控措施 2020 年底前

    　22 隐患排查治理

    　无 各部门 开展 “导则”安全教育培训，利用“导则”组织一次全面自查 2020 年底前

    　序号

    　整治项目

    　整治内容

    　突出问题

    　责任部门

    　整治要求

    　完成时间

    　23 无 各部门 严格落实 隐患排查治理制度，定期开展季节性隐患排查、事故类比排查等 立即落实 24 隐患排查治理未落实“五到位” 各部门 严格落实隐患排查治理” “五到位”，确保隐患闭环管理 长期贯彻落实 25

    　本质安全水平

    　自动化控制设施 无

    　技术部 涉及“两重点一重大”生产储存设施可燃和有毒报警、紧急切断、 自动化控制装备和使用率100% 2020 年底前 26 未定期对自控系统检查、维护、使用、检定 建立自动化控制系统 安全管理、日常维护保养等制度，并落实 2020 年底前 27 危险化工工艺 无 涉及重点监管危险化工工艺的生产装置实现全流程自动化控制 2020 年底前 28 外部安全防护距离 无 安全环保部 聘请专家或第三方机构对照设计专篇 开展一次合规性检查 2020 年底前 29 应急救援能力 应急救援体系 无 安全环保部 修订 完善应急救援体系和应急预案 2021 年底 30 应急救援装备 无 安全环保部及物资供应部 对照《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB-30077-2013）

    　配齐配全 2021 年底前 31 应急救援演练 无 各部门 严格 制定应急演练计划，定期开展应急预案、应急知识、自救互救、紧急避险培训和演练，并对应急演练和培训效果进行考核或评估， 及时修订应急预案 2020 年底前 32 应急装备维护管理 部分应急救援器材失效 各部门 建立 应急装备维护保养制度，成立应急处置技术组，定期开展应急救援器材检查、维护、保养 2020 年底前

    　序号

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    　完成时间

    　33 安全教育培训 培训教育 无 各部门 按照 新标准开展培训 立即整改 长期坚持 34 安全培训教育效果不理想 各部门 开展“ 五懂五会五能”安全教育培训 2020 年底前 35

    　从业人员素质 从业门槛 从业人员素质低；学历不符合要求； 综合管理部 新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人，安全生产管理人员必须具备 化学等相关专业大专及以上学历或化工类中级以上职称。

    　2020 年 10 月起 36 从业门槛 从业人员素质低；学历不符合要求； 综合管理部及相关部门 新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备 高中及以上学历或化工类中等及以上职业水平 2022 年底前 37 警示教育 员工法律意识淡薄 主要负责人、安全环保部及各部门 开展法律意识、 风险意识和事故教训的警示教育 立即整改 长期坚持 38 师带徒制度 新入职员工安全作业熟悉度不够 生产部、技术部 由师傅带岗学习 3 3 个月以上，方可独立上岗 2020 年底前完成 39 技能提升 专业水平低

    　综合管理部及安全环保部 10%以上的重点岗位员工包括（主要负责人、安全管理人员和特种作业人员 ）完成职业技能晋级培训 立即落实 2021 年底前 40 主要负责人、综合管理部、安全环保部 组织制定《 安全技能提升计划》 立即落实 2020 年底前 41 各部门 严格推动落实《 安全技能提升计划》 立即落实 2021 年底前

    　序号

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    　突出问题

    　责任部门

    　整治要求

    　完成时间

    　42 综合管理部及安全环保部 从业人员取得职业资格证书或职业技能等级证书的比例达到 30% 以上 立即落实 2022 年底 43 提高科技与信息化水平 生产设备设施 无 技术部、生产部及安全环保部 积极推广应用机械化、自动化生产设备设施 和门禁系统装备 立即落实 2022 年底完成 44 预测预警系统 三、四级重大危险源未接入重大危险源预测预警系统 安全环保部 涉及重大危险源的企业在2020年10月份前完成 自治区、市预测预警系统的接入准备工作，年底完成正常运行 2020 年底前 45 安全管理能力和水平

    　完善安全管理制度

    　安全环保部负责、各部门参与 完善 安全生产责任考核机制，加强安全考核。落实全员安全生产责任制,落实 一岗双责制度及其他管理制度。

    　2021 年底前 46 制定隐患排查计划 未明确隐患分级分类排查治理标准 安全环保部及各部门 完善《隐患排查治理管理制度》，制定公司 《隐患排查计划》 2021 年底前 47 三级安全生产标准化运行 三级安全生产标准化未严格按要求运行 各部门 持续推行与公司日常安全管理相适应的自主安全生产管理体系,实现生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境规范化。

    　立即整改 长期坚持 48 “三同时” “三同时” 无 安全环保部 新、改、扩项目严格落实 “三同时”要求进行建设和管理 立即落实 长期坚持 49 安全设施设计 无 安全环保部 新、改、扩项目安全条件和基础设施设计阶段要组织开展危险与可操作性分析、多米诺分析，形成分析报告 立即落实 长期坚持 50 合规性自查 无 各部门 聘请专家或中介机构对照设计专篇开展安全间距、设施设备、生产工艺、生产能力、产品2020 年底

    　序号

    　整治项目

    　整治内容

    　突出问题

    　责任部门

    　整治要求

    　完成时间

    　和原料的合规性自查 51 现场管理 特殊作业 未按要求履行作业票办理程序，特殊作业未落实安全防护措施 各部门 严格作业审批程序， 严格落实特殊作业管理 立即落实 长期坚持 52 承包商管理 无 各部门 签订安全生产管理协议，明确双方职责， 加强承包商现场管理 立即落实 长期坚持 53 打非治违 存在“三违”现象 各部门 建立健全奖惩机制，加强员工安全教育培训，开展反 “三违”行动 立即落实 长期坚持 54 消防安全整治 消防标准化建设 未建立消防标准化 各部门 实施 消防标准化、规范化管理 2022 年底前 55 打通消防生命通道工程 无 各部门 实行标识化管理，严禁占用、堵塞各类消防安全通道， 确保消防安全通道畅通 2020 年底前 56

    　无 各部门 完善微型消防站建设 2020 年底前 57 员工消防安全意识不高 各部门 落实入职必训、定期培训、转岗轮训等要求,每年至少组织一次全员消防培训、消防演练。

    　立即整改 长期坚持 58 危险废物安全整治 开展危险废物排查 无 生产部及安全环保部负责 建立规范化的 危险废物清单台账 2020 年底前 59 规范处置危险废物 废磷渣储存时间过长 安全环保部 及时联系有资质单位进行转移处置，原则上确保本年度不余留危险废物储存量。

    　立即整改 长期坚持

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    　完成时间

    　60 安全风险等级评估 未开展重点环保设施和项目的全面摸排。

    　安全环保部 开展 安全风险等级评估,根据评估结果,形成问题清单,制定防范措施并组织实施 计划于 2020 年底前 61 环境安全政治 水环境安全整治 无 安全环保部 收集废水送至污水处理协议单位处理 计划于 2021 年底前 62 大气环境安全整治 未委托有资质的检测机构对废气检测。

    　安全环保部 联系有资质的检测机构按要求进行检测。

    　计划于 2020 年底前

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