米脂县项目可行性研究报告（立项申请报告）

时间：2020-10-07 11:43:58 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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　 米脂县 x xxx 生产制造项目

　可行性研究报告

　 规划设计/ / 投资分析/ / 产业运营

　报告说明—

　米脂古称“银州”，位于陕西省榆林市中东部，无定河中游；北承榆阳区，南接绥德，东靠佳县，西邻横山、子洲。米脂素有“文化县、英雄县、美人县”之称。县域东西长 59 千米，南北宽 47 千米，总土地面积1212 平方公里。全县辖 8 个镇、1 个街道办、206 个行政村、5 个社区，全县总人口 22.3 万人，其中农业人口 16.8 万人（2018 年）。米脂是榆林市能源盐化工基地。米脂矿产资源蕴藏丰富，尤其是岩盐资源探明储量为1.3-1.8 万亿吨，占全国总储量的 17%，天然气资源分布广泛，探明控制储量为 1382 亿立方米储量。米脂是国家级重点生态功能区，全县植被覆盖率42%。县内的高西沟水保综合治理被誉为“陕北黄土高原上的一颗明珠”，对岔村的小流域治理模式被联合国粮农组织称为世界级治理典范，通过土地流转形成的“孟岔模式”是榆林市乃至陕西省现代农业发展的典范。2019 年 3 月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。5 月 7 日，陕西省人民政府批准米脂县退出贫困县序列。12 月 25 日，入选“国家级农村职业教育和成人教育示范县（第五批）”。

　香薰精油是从具有香味的植物中，萃取出的植物精华，也就是常说的植物荷尔蒙。近代欧洲发展出的香薰疗法是利用香薰精油呵护身心的方法。萃取植物之精华的香薰精油不仅具有特殊的香味，而且具有神奇的药效。通过沐浴、按摩等方式可以平衡及舒缓身体和精神。香薰精油具有完全的

　挥发性，能完全溶于酒精和油。对皮肤有很好的渗透性，易于被皮肤吸收。对人体产生间接性的促进、提升，改善人体本身正向功能的加强。

　该 xxx 项目计划总投资 4234.27 万元，其中：固定资产投资 3453.68万元，占项目总投资的 81.56%；流动资金 780.59 万元，占项目总投资的18.44%。

　达产年营业收入 6304.00 万元，总成本费用 4990.90 万元，税金及附加 68.08 万元，利润总额 1313.10 万元，利税总额 1562.30 万元，税后净利润 984.82 万元，达产年纳税总额 577.47 万元；达产年投资利润率31.01%，投资利税率 36.90%，投资回报率 23.26%，全部投资回收期 5.80年，提供就业职位 124 个。

　 目录

　 第一章

　总论

　第二章

　项目建设单位说明

　第三章

　背景及必要性研究分析

　第四章

　产品规划

　第五章

　选址评价

　第六章

　建设方案设计

　第七章

　工艺先进性

　第八章

　项目环境保护和绿色生产分析

　第九章

　职业安全

　第十章

　风险性分析

　第十一章

　节能方案

　第十二章

　实施安排

　第十三章

　项目投资方案

　第十四章

　经济收益

　第十五章

　项目综合评估

　第十六章

　项目招投标方案

　第一章

　总论

　 一、项目提出的理由

　精油已经出现两千多年了,由于其昂贵的价格、神秘而美妙的功用,一直都是皇室贵族们专享的奢侈品,因此被人们称作“软黄金”。香薰精油的主要市场在北美、西欧及日本,这几个市场约占全球市场的 80%,销售额高达136 亿美元左右,其它的国家和地区消费量很少。中国目前化妆品市场容量高达 800 亿,而这其中香薰精油连 1%的份额都不到。实际上,中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者,然而在香薰精油的生产及消费方面一直都处于缺失状态,众多小型厂家急于抢夺短期利益,造成中国香薰精油市场混乱。而反观消费市场,尽管潜力巨大,但形式单一,且品牌消费意识不强。一段时间以来,消费者对于精油产品的消费大多集中于专业的 SPA 馆、美容护肤场所等,而相关精油品牌也大多依托于这些专业场所进行销售。从这个角度来看,精油产品由于其本身的产品特性以及消费者对其认知的有限造成了中国消费市场的现状。

　二、项目概况

　（一）项目名称

　米脂县 xxx 生产制造项目

　（二）项目选址

　xxx

　米脂古称“银州”，位于陕西省榆林市中东部，无定河中游；北承榆阳区，南接绥德，东靠佳县，西邻横山、子洲。米脂素有“文化县、英雄县、美人县”之称。县域东西长 59 千米，南北宽 47 千米，总土地面积1212 平方公里。全县辖 8 个镇、1 个街道办、206 个行政村、5 个社区，全县总人口 22.3 万人，其中农业人口 16.8 万人（2018 年）。米脂是榆林市能源盐化工基地。米脂矿产资源蕴藏丰富，尤其是岩盐资源探明储量为1.3-1.8 万亿吨，占全国总储量的 17%，天然气资源分布广泛，探明控制储量为 1382 亿立方米储量。米脂是国家级重点生态功能区，全县植被覆盖率42%。县内的高西沟水保综合治理被誉为“陕北黄土高原上的一颗明珠”，对岔村的小流域治理模式被联合国粮农组织称为世界级治理典范，通过土地流转形成的“孟岔模式”是榆林市乃至陕西省现代农业发展的典范。2019 年 3 月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。5 月 7 日，陕西省人民政府批准米脂县退出贫困县序列。12 月 25 日，入选“国家级农村职业教育和成人教育示范县（第五批）”。

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

　（三）项目用地规模

　项目总用地面积 11585.79 平方米（折合约 17.37 亩）。

　（四）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数 55.30%，建筑容积率 1.47，建设区域绿化覆盖率5.70%，固定资产投资强度 198.83 万元/亩。

　（五）土建工程指标

　项目净用地面积 11585.79 平方米，建筑物基底占地面积 6406.94 平方米，总建筑面积 17031.11 平方米，其中：规划建设主体工程 12240.52 平方米，项目规划绿化面积 970.74 平方米。

　（六）设备选型方案

　项目计划购置设备共计 84 台（套），设备购置费 1149.22 万元。

　（七）节能分析

　1、项目年用电量 843033.13 千瓦时，折合 103.61 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 3524.92 立方米，折合 0.30 吨标准煤。

　3、“米脂县 xxx 生产制造项目投资建设项目”，年用电量 843033.13千瓦时，年总用水量 3524.92 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.91 吨标准煤/年。达产年综合节能量 42.44 吨标准煤/年，项目总节能率 23.53%，能源利用效果良好。

　（八）环境保护

　项目符合 xxx 发展规划，符合 xxx 产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　（九）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 4234.27 万元，其中：固定资产投资 3453.68 万元，占项目总投资的 81.56%；流动资金 780.59 万元，占项目总投资的 18.44%。

　（十）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入 6304.00 万元，总成本费用 4990.90 万元，税金及附加 68.08 万元，利润总额 1313.10 万元，利税总额 1562.30 万元，税后净利润 984.82 万元，达产年纳税总额 577.47 万元；达产年投资利润率31.01%，投资利税率 36.90%，投资回报率 23.26%，全部投资回收期 5.80年，提供就业职位 124 个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。

　在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

　三、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 及xxxxxx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxxxxx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“米脂县 xxx 生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 经济发展，为社会提供就业职位 124 个，达产年纳税总额 577.47 万元，可以促进 xxx 区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 31.01%，投资利税率 36.90%，全部投资回报率 23.26%，全部投资回收期 5.80 年，固定资产投资回收期 5.80 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

　 四、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注

　1

　占地面积

　平方米

　11585.79

　17.37 亩

　1.1

　容积率

　 1.47

　 1.2

　建筑系数

　 55.30%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　198.83

　 1.4

　基底面积

　平方米

　6406.94

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　17031.11

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　970.74

　绿化率 5.70%

　2

　总投资

　万元

　4234.27

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　3453.68

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　1257.63

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　29.70%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　1149.22

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 27.14%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　1046.83

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 24.72%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 81.56%

　 2.2

　流动资金

　万元

　780.59

　 2.2.1

　流动资金占比

　 18.44%

　 3

　收入

　万元

　6304.00

　 4

　总成本

　万元

　4990.90

　 5

　利润总额

　万元

　1313.10

　 6

　净利润

　万元

　984.82

　 7

　所得税

　万元

　1.47

　 8

　增值税

　万元

　181.12

　 9

　税金及附加

　万元

　68.08

　 10

　纳税总额

　万元

　577.47

　 11

　利税总额

　万元

　1562.30

　12

　投资利润率

　 31.01%

　 13

　投资利税率

　 36.90%

　 14

　投资回报率

　 23.26%

　 15

　回收期

　年

　5.80

　 16

　设备数量

　台（套）

　84

　 17

　年用电量

　千瓦时

　843033.13

　 18

　年用水量

　立方米

　3524.92

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　103.91

　 20

　节能率

　 23.53%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　42.44

　 22

　员工数量

　人

　124

　 第二章

　项目建设单位说明

　 一、项目承办单位基本情况

　（一）公司名称

　xxx 集团

　（二）公司简介

　公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重

　用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

　公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

　二、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 4595.30 万元，同比增长 12.75%（519.62 万元）。其中，主营业业务 xxx 生产及销售收入为 4036.86 万元，占营业总收入的 87.85%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　965.01

　1286.68

　1194.78

　1148.83

　4595.30

　2

　主营业务收入

　847.74

　1130.32

　1049.58

　1009.22

　4036.86

　2.1

　xxx(A)

　279.75

　373.01

　346.36

　333.04

　1332.16

　2.2

　xxx(B)

　194.98

　259.97

　241.40

　232.12

　928.48

　2.3

　xxx(C)

　144.12

　192.15

　178.43

　171.57

　686.27

　2.4

　xxx(D)

　101.73

　135.64

　125.95

　121.11

　484.42

　2.5

　xxx(E)

　67.82

　90.43

　83.97

　80.74

　322.95

　2.6

　xxx(F)

　42.39

　56.52

　52.48

　50.46

　201.84

　2.7

　xxx(...)

　16.95

　22.61

　20.99

　20.18

　80.74

　3

　其他业务收入

　117.27

　156.36

　145.19

　139.61

　558.44

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 917.85 万元，较去年同期相比增长 159.19 万元，增长率 20.98%；实现净利润 688.39 万元，较去年同期相比增长 89.18 万元，增长率 14.88%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　4595.30

　完成主营业务收入

　万元

　4036.86

　主营业务收入占比

　 87.85%

　营业收入增长率（同比）

　 12.75%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　519.62

　利润总额

　万元

　917.85

　利润总额增长率

　 20.98%

　利润总额增长量

　万元

　159.19

　净利润

　万元

　688.39

　净利润增长率

　 14.88%

　净利润增长量

　万元

　89.18

　投资利润率

　 34.11%

　投资回报率

　 25.58%

　财务内部收益率

　 20.86%

　企业总资产

　万元

　8787.12

　流动资产总额占比

　万元

　37.43%

　流动资产总额

　万元

　3289.13

　资产负债率

　 39.28%

　第三章

　背景及必要性研究分析

　 中国历来都是世界芳香产业中的重要供应者，然而在香薰精油的生产及消费方面一直都处于缺失状态，众多小型厂家急于抢夺短期利益，造成中国香薰精油市场混乱,市场集中度低，无明显的品牌效应。中国内地市场，精油护肤品所占市场份额不足 2%，精油护肤品行业还有巨大的市场空间可供挖掘。2015 年，我国香薰精油市场零售额达 33 亿元。

　香薰精油是由植物提炼而来，具有天然的性质，更符合未来消费者对以后护肤保养产品的特点。随着居民购买力的提升，保养意识的增强，香薰精油产品在未来将会受到消费者的推崇。

　随着中国经济的不断持续发展，特别是国内众多一二线城市的不断成长，造就了一大批高收入阶层、拥有强大消费能力的中产阶级。由于工作压力的剧增、消费意识的转换以及生活品质提升的需求等因素影响，精油消费已经开始走出传统的专业场所，在商场专柜、专卖店乃至精品小店里，精油产品也触手可及，从而更加促进了消费者对于精油产品的了解。

　从欧美市场的经验来看，香薰精油类产品一般占到化妆品市场 30%左右。由此推测中国香薰精油市场潜力巨大，并且随着中国经济持续高速增长这个市场将会以 5%的增长率持续发展。中国香薰精油市场的快速成长自然引起了国际知名品牌的关注，它们先后进入中国市场，FENNI(芬旎)、欧舒丹、嘉贝诗等，都寄望在中国消费者刚刚形成消费意识的时候就抢先占据国际名牌形象，抢占最大的市场份额。预计到 2021 年，我国香薰精油零售额将突破 160 亿元。

　第四章

　产品规划

　 一、产品规划

　项目主要产品为 xxx，根据市场情况，预计年产值 6304.00 万元。

　通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

　二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 11585.79 平方米（折合约 17.37 亩），其中：净用地面积 11585.79 平方米（红线范围折合约 17.37 亩）。项目规划总建筑面积 17031.11 平方米，其中：规划建设主体工程 12240.52 平方米，计容建筑面积 17031.11 平方米；预计建筑工程投资 1257.63 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 84 台（套），设备购置费 1149.22 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 4234.27 万元；预计年实现营业收入 6304.00 万元。

　第五章

　选址评价

　 一、项目选址

　该项目选址位于 xxx。

　米脂县地处黄土高原腹部，位于陕西省北部，北承榆林，南接绥德，东靠佳县，西邻横山、子洲。地理坐标东经 109°49’～110°29’，北纬37°39’～38°5’，东西长 59 公里，南北宽 47 公里，210 国道与无定河平行南北穿境而过 19 公里。米脂县属于典型的黄土高原丘陵沟壑区，地势总体西北高东南低。最高海拔 1252 米（沙家店镇张西畔村西北山顶），最低海拔 843.2 米（城郊镇高二沟村南无定河出境处），绝对高差 408.8 米。

　平均海拔 1049 米。县城海拔 872 米。从稍大范围来看，米脂县位于横山山脉以东，黄河支流与无定河分水岭以西，东西两头高，中间低，横剖面呈“凹”形。从横山山脉向东派生的几条梁峁带构成米脂县无定河西侧溪谷分水岭。米脂县属中温带半干旱性气候区，全年雨量不足，气候干燥，冬长夏短，四季分明，日照充沛，春季多风。昼夜温差大，适宜农作物生长。年平均气温 8.5℃，极端最高气温 38.2℃，• 极端最低气温零下 25.5℃，无霜期 162 天。年平均降雨量 451.6 毫米，主要集中在夏季。最大年降雨量 704.8 毫米，最小年降雨量 186.1 毫米。地下矿藏资源主要有煤炭、天然气、陶瓷土、石灰石、岩盐等。其中，煤炭主要分布在县境内西北部，虽属薄煤，但结构简单，埋藏浅，易开采。• 天然气除东部区域未探明外，广泛分布在县境西区地带。陶瓷土分布在李家站、郭兴庄、杜家石沟 3 乡，其中沙家店和李家站一带分布最集中，储量最大。岩盐储量最大，探明盐层蕴藏米脂县地下，盐层最大厚度 129～148 米，探明储量为 1600～1800亿吨。无定河过境水年均总流量 6.3 亿立方米，通过渠道、抽水工程，可供农用 1087 万立方米，河水利用率 1.73%。米脂县流水支毛沟 550 条，年平均地表径流量 6166 万立方米，建库、池后总有效蓄水量 3538 万立方米，可利用水 1184 万立方米，占径流量的 19.2%。地下水估计 1000 万立方米，开采量 203 万立方米，供城乡工业、生活用水。米脂县每年可控用水量2789.7 万立方米，总需水量 2474 万立方米。水资源总量 7166 万立方米，无定河米脂段的水能理论蕴藏量 2200 千瓦。境内森林茂密，草原宽广，植

　被覆盖率很高，植物种群丰富。随着历代开发破坏，原始森林逐步丧失，草地变为农田，加上水土严重流失，造成生态环境恶性循环，至民国年间，已是童山秃秃，植被稀疏。新中国成立后，经多年植树种草，植被有所扩大，但总体面积仍然较小。米脂县植被区系的地理组成主要有北温带成分、欧亚温带成分、东亚成分、温带亚洲成分、黄土高原成分、华北成分、蒙古草原成分等。总体呈现温带草原景观，属欧亚草原的一小部分；旱生化明显，隐域性景观比重较大；残留极少自然植被。常见植被类型有干草原、落叶阔叶灌丛、乔木林、草甸和水生植被。野生动物可利用种类不多。原有的皮用野兽狼、狐、狗獾（俗名猯）、黄鼬等几近绝迹。所存稍多是野兔，皮可制帽，肉可食用，由农民自行猎取出售。野禽原来常见的喜鹊、乌鸦、斑鸠、鹰、水雀、蜡咀、金翅、啄木鸟因大量使用农药，数量越来越少。多见的岩鸽、石鸡可作肉用。候鸟家燕、雨燕（俗名沙燕）食蚊，每年春飞来，秋飞去。风景名胜:貂蝉山庄位于米脂县城西北 20 公里处的柳家洼村，景区总面积 8 平方公里。貂蝉山庄集餐饮、住宿、游玩、娱乐为一体的生态休闲旅游度假村，被誉为黄土高原小三峡。先后投资 300 余万元，峡谷旅游风景区为主体的“两区四园”（两区：峡谷旅游风景区、貂蝉洞黄土风情旅游区；四园：花卉园、鲜果园、设施蔬菜园、小杂粮园）。拥有凉亭、游泳池、钓鱼台、游客服务中心等基础设施。万佛洞石窟位于米脂城沿 210 国道北行 7 公里处。据史料记载石窟开凿于北宋末年年间，明清两代数次扩建。现存石窟 22 处且深浅不一，或独居耸壁或洞穴

　相通，是陕北罕见的一组摩崖石窟，有较高的考古价值和艺术观赏价值；后来石窟被山林隐士所赏识，视为洞天仙境，称为“小林屋”；石壁上尚有“小林屋”三字篆刻。大雄宝殿当数万佛洞石窟中最大的殿堂了，高距离地 30 米，进深 11.7 米，宽 10.24 米，洞高 4.62 米，正中的如来佛像高3.7 米，周围石壁和巨型方柱雕刻佛像近万。窟顶有浮雕神龙、仙狮、福麒、天马和八卦，花卉藻井图案，石壁佛像群雕刻始于明嘉靖年和万历年间。米脂的小米久负盛名，俗话说：“米脂的婆姨绥德的汉”，米脂女子皮肤细腻、娇嫩、白里透红，是因长期食用米脂小米而得。米脂也是因“地有流金河水，沃土宜粟，米汁淅之如脂”而得名。米脂谷粟从汉代起，已有4000 余年的栽培历史。经过历代培育，品种繁多，米质优良，营养丰富。含蛋白质 15%，脂肪 5%，且含有多种人体必须的维生素及微量元素。米脂县是一个农业县，耕地面积 3.8 万公顷。以盛产小米、扁豆、红豆、豌豆、绿豆等各种小杂粮而闻名。特别是以米脂小米而著名。国内大中小城市小杂粮需求量大约在一万吨左右。

　对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

　项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

　位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

　二、用地控制指标

　建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。

　三、地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 55.30%，建筑容积率 1.47，建设区域绿化覆盖率 5.70%，固定资产投资强度 198.83 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 单位 指标 备注 1

　占地面积

　平方米

　11585.79

　17.37 亩

　2

　基底面积

　平方米

　6406.94

　 3

　建筑面积

　平方米

　17031.11

　1257.63 万元

　4

　容积率

　 1.47

　 5

　建筑系数

　 55.30%

　 6

　主体工程

　平方米

　12240.52

　 7

　绿化面积

　平方米

　970.74

　 8

　绿化率

　 5.70%

　 9

　投资强度

　万元/亩

　198.83

　四、节约用地措施

　采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。undefined

　五、总图布置方案

　1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

　2、

　投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

　3、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

　10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级 380V/220V、TN-C-S 系统供电，选择节能型SF11 型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。undefined

　4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次

　数为 5.00 次/小时。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

　六、选址综合评价

　项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

　第六章

　建设方案设计

　一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

　本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。

　二、土建工程设计年限及安全等级

　砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

　三、建筑工程设计总体要求

　根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。

　四、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 17031.11 平方米，其中：计容建筑面积17031.11 平方米，计划建筑工程投资 1257.63 万元，占项目总投资的29.70%。

　第七章

　工艺先进性

　 一、技术管理特点

　项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

　在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关

　注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。

　二、项目工艺技术设计方案

　 节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。undefined

　三、设备选型方案

　投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 84 台（套），设备购置费 1149.22 万元。

　第八章

　项目环境保护和绿色生产分析

　 未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施

　绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实制造强国战略，坚持节约资源和保护环境基本国策，高举绿色发展大旗，紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升，以传统工业绿色化改造为重点，以绿色科技创新为支撑，以法规标准制度建设为保障，实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展，建立健全工业绿色发展长效机制，提高绿色国际竞争力，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路，推动工业文明与生态文明和谐共融，实现人与自然和谐相处。

　一、建设区域环境质量现状

　 二、建设期环境保护

　（一）建设期大气环境影响防治对策

　土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。

　（二）建设期噪声环境影响防治对策

　施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。

　（三）建设期水环境影响防治对策

　施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活废水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅱ级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。undefined

　（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

　施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃

　物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。

　（五）建设期生态环境保护措施

　水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突出；随着项目的建设，天然植被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。

　三、运营期环境保护

　（一）运营期废水影响分析及防治对策

　清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到再生水水质指标后作为循环水补水。为了充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，投资项目运营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯

　级利用”的原则进行设计。将不同水质的水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。本系统主要由事故水池和回收管道组成，消防事故水和污染初期雨水截留到事故水池，由污水提水泵提升送到污水处理系统处理后达标排放，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水。没有被污染的雨水排入场区雨水管网。

　（二）运营期废气影响分析及防治对策

　投资项目在粉料混合过程中会产生少量的粉尘，排气量为 160.00?/h，通过采取全封闭措施同时利用配套的集尘回收装置收集并经布袋除尘处理后，布袋除尘去除率达到 99.21%，然后经高空排气筒排放，排放的空气符合《环境空气质量标准》（GB3095）要求。

　（三）运营期噪声影响分析及防治对策

　在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。

　四、项目建设对区域经济的影响

　由于项目建设地有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策，还可以通过减免税收、降低土地使用费等手段，吸收外来资金投入和规模较大企业的引进，对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进作用，使当地的知名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先进的生产和管理方式也

　可以带动该区域的企业踏上现代化的生产和管理之路，促进企业产品结构、技术结构、管理水平进一步优化，大力提高产品的市场竞争力。同时，还可以带动相关行业的发展，如迁入人口增加，促使住房需求量增加，进而促进商业和建筑业的发展，交通行业及服务行业也随之发展起来。项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，加快本区域工业化、城镇化进程。项目建设地布局集中规模的工业用地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可明显促进项目建设地地方经济规模的快速发展，大幅度提高居民收入。要完成国民经济“十三五”及 2020 年远景规划，项目建设地必须加强工业载体的建设，优化工业产业布局，增强项目落户的承载力，发挥和创造好区位优势，加大招商引资力度，明确产业发展定位，增强产业聚集效应，培育特色产业群，形成规模效应，做强做大工业经济总量，才能促进工业经济持续、健康、快速发展。项目建设地的建设将是区域经济合作的大好时机，随着项目建设地的交通条件和城市基础设施的不断改善以及工业发展的硬件和投资软环境的进一步完善，将会吸引大量外来投资，因此，项目的实施，必将为项目建设地工业的腾飞带来新的发展机遇。

　五、废弃物处理

　对于项目承办单位内产生的危险废弃物，可以相容的危险废弃物进行集中处理、处置。不能在项目建设区域内回收利用的部分按危险废弃物收集、保存、管理、运输等相关规范和规定运送有资质的危险废弃物处置单位进行处理。项目承办单位的危险废弃物管理部门、进入项目建设区域各行业的废物产生部门、废物的处理、处置部门共同协作，建立危险废弃物管理系统。在环保主管部门指导下，建立起有效的法律、法规体系，要具有相应的处理、贮存和处置设施及危险废弃物再利用的能力，有良性的资金筹措渠道。管理模式上，项目建设区域统一监督管理，统筹管理区内危险废弃物的产生、收集、贮存、运输、综合利用、处理和处置工作，在具体运作上实行社会化、市场化。

　六、特殊环境影响分析

　投资项目几乎无污染物排放，对周围环境影响很小，不会改变当地环境质量现状；而当地环境质量较好，符合投资项目建设的各项要求。

　七、清洁生产

　投资项目使用电能、新鲜水、天然气作为能源，就能源本身而言属于清洁能源，符合清洁生产的要求。投资项目对其产生的废水、废气、固体废弃物进行比较彻底的预防性治理，符合清洁生产、循环使用的环境保护理念。技术进步是企业节能降耗和保护环境的根本出路，投资项目在高度重视和采用成熟的先进工艺和先进高效设备的同时，提高了清洁生产的水平。投资项目所应用的生产设备采用国际先进的节能高效设备，不但可以

　有效提高生产效率，而且从根本上提高能源利用率。在设备选型上杜绝采用国家公布的淘汰产品，选用高效率、低耗能的环境保护设备。项目设计中设备选型立足于国内先进、节能型设备，并充分考虑合理利用能源，提高能源的利用率和复用率。

　八、环境保护综合评价

　认真执行“三同时”制度，将各项环境保护措施落实到实处。建议项目承办单位在项目实施过程中，应认真落实投资项目污染物的各项治理措施，加强对环境保护设施的运行管理，确保其正常运行。

　未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。鼓励支撑工业绿色发展的共性技术研发。按照产品全生命周期理念，以提高工业绿色发展技术水平为目标，加大绿色设计技术、环保材料、绿色工艺与装备、废旧产品回收资源化与再制造等

　领域共性技术研发力度。重点突破产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，研发推广高性能、轻量化、绿色环保的新材料，突破废旧金属、废塑料等产品智能分选与高值利用、固体废物精细拆解与清洁再生等关键产业化技术，开展基于全生命周期的绿色评价技术研究。

　绿水青山就是金山银山的理念及其实践，有力推动实现了经济发展与生态环境保护有机统一的绿色发展，极大地增强了我们走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路的信心。

　第九章

　职业安全

　 一、消防安全

　（一）消防设计原则

　项目承办单位明确重点消防对象，采取适当的安全消防措施，一旦发生火灾，能够做到及时扑灭，快速疏散有关人员，将损失减少到最小程度。undefined

　 （二）消防设计

　投资项目生产、生活、消防用水分别引自项目承办单位给水管网，满足生产、生活、消防用水需要。场区内布置枝状生产和生活水管网向各用水点供水。场区消防用水设稳高压环状消防供水管网系统。项目稳高压消

　防给水系统由项目承办单位场区消防给水管网两路直接供给，全场生产设备的消防采用独立的稳高压消防给水系统，项目消防给水由场区独立的稳高压消防给水环状管网两路供水，消防管网供水能力 280.00L/s，供水压力0.80MPa，主管网管径为 DN350?L。

　项目以水消防为主、化学消防为辅，对于不能直接采用水喷淋的场所，如：生产车间、资料室、计算机房、变配电室等相应配置二氧化碳类灭火装置系统。

　（三）消防总体要求

　电气消防要求：主体工程、库房的电气设计应严格遵守《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的规定；各主要设备做好静电接地和接零，预防静电引起火灾和人员触电。建筑消防要求：项目承办单位的主体工程、库房内设消防栓，并适当配备便携式灭火器；库房按《建筑灭火器配置设计规范》设置手推式或便携式化学灭火器。

　（四）消防措施

　消防给...