食品总监全州食品药品监督管理暨党风廉政建设工作会议讲话稿

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食品总监全州食品药品监督管理暨党风廉政建设工作会议讲话稿 本文内容：

食品总监2017年全州食品药品监督管理暨党风廉政建设工作会议讲话稿

按照会议安排，我就2016年全州食品流通环节食品安全监管工作作简要总结，并对2017年全州食品流通环节监管工作提出要求及建议：

一、依法履职，落实责任，2016年食品流通监管工作取得新成效

2016年，全州食品流通安全监管工作围绕“十三五”规划认真开展，全面落实“四个最严”要求，坚持问题导向，坚持依法治理，强化主体责任和日常监管责任，统筹兼顾、重点突破，有效提升流通环节食品安全监管效能和水平。截止2016年11月，我州持有效许可证的食品销售者为x户，检查食品经营者x户次（其中农村地区x户次），检查批发市场、集贸市场等各类市场x个次，查处不符合食品安全标准案件x件，捣毁售假窝点1个，罚没金额x万元，移送案件4件。

（一）有序开展食品经营许可审查换证及合规性检查

一是做好食品经营许可实施前准备工作。按省局要求对实施机关、配置设备、协同推进落实情况及食品经营许可开展情况及时报送，确保系统正式实施前完成所有准备工作，6月1日首日宁南县颁发我州首张食品经营许可证。二是严格按照总局《食品经营许可管理办法》和省局制定的《xx省食品经营许可实施办法》开展食品经营许可审查,截止12月31日，我州已办理《食品经营许可证》x户（食品销售者x户、餐饮服务经营者x户、单位食堂x户），变更x户，补证x户，换证x户，注销x户。三是加强食品经营许可监督检查，指导县市逐级开展培训及食品经营许可审查和许可证新发、换证工作，同时在全州认真开展许可合规性检查，共检查许可办证材料x户，检查许可对象x户，检查发现实施机关自查问题67个，未持续保持许可条件经营者户数x户。西昌市及时印发《关于加强食品经营许可证许可档案管理的通知》，对原食品流通许可证和餐饮服务许可证档案进行清理、归档。

（二）扎实开展食品流通环节专项治理

一是开展鲜活水产品非法添加物专项清查工作，以辖区内鲜活水产品批发点、大中型餐饮服务单位为检查重点，以多宝鱼、鲈鱼等鱼类为重点品种开展专项抽检，抽检水产鱼类x批次，合格率x%；共检查水产品市场经营单位81户、餐饮单位x户，

现场责令整改5户。二是开展“总局通告42批次白酒不合格样品”流通环节清查工作，检查大中型商超37户、批发商56户、白酒经营户x户，未发现不合格白酒。三是开展婴幼儿配方乳粉专项检查“回头看”，检查婴幼儿配方乳粉经营者

x户次，进一步规范婴幼儿配方乳粉经营主体x户，专项抽检婴幼儿配方乳粉5批次。四是开展打击销售病死猪肉等违法行为专项检查，重点检查无合法来源、无“两证两章”和腐败变质猪肉、病死猪肉行为，此次专项检查共出动执法人员x人次，执法车辆235台次，检查批发、农贸市场x个（次），冻库51个，猪肉食品生产加工企业8户次，猪肉经营户x户次，餐饮服务单位x户次，查处无证照经营冻库案件1件。五是深入开展农村食品安全“扫雷”行动，全州17县（市）局采取多种形式，扎实开展农村食品市场安全专项整治。西昌市将此项工作与“双安双创”有机结合；德昌县精准摸底，强化现场核查工作，重点取缔非法“黑作坊”、“黑窝点”；宁南县建立动态监管档案，实行分类监管并对本地特色食品“米花”、白酒、茶叶、米线开展专项执法检查，同时结合农产品质量安全示范县创建工作，强化风险防控；会东县提出了“分类、分级”彻底清除“雷”患的对策，整合力量深入农村基层共同检查、协调解决重点难点问题；会理县主体调查基础资料为抓手，发挥乡镇、村级食品安全联络员、协管员职责，划分重点集中开展专项检查；木里县采用“小局大所”模式，股所两级联动将城区及乡镇片区划为四个监管区域，有效监管；昭觉县结合服务群众，免费统一为食品经营户定公示栏等方式，即有效开展工作又进行食品安全宣传；喜德县采取分时段、分阶段、分片区集中监管力量各个突破，全面完成工作任务。截至10月底，全州共检查食品生产单位x户/次、其中食品生产小作坊x户/次；检查食品销售者x户/次、其中校园周边食品经营户x户/次；检查餐饮服务单位x户/次，其中学校食堂x户/次；监督抽检食品总数x批/次，快检42批/次，其中不合格x批/次；检查批发市场、集贸市场等各类市场x个/次，捣毁食品“黑窝点”1个，取缔无证生产经营户x户，无照经营户x户，发出责令改正通知书x份，约谈食品生产经营者x户次，查处不合格食品案件x件，案值x万元，罚没款x万元，查扣不合格食品x公斤，移送司法机关案件1件。六是认真开展保健食品等三类食品非法添加非法声称问题专项治理，对全州辖区内经营企业销售的保健食品、配制酒、玛咖制品进行重点检查，共检查配制酒生产企业1户、保健食品等三类食品经营单位x户、相关类型小食品经营店x户，责令整改并下达《监督意见书》6份。七是自9月起在全州范围内集中开展近一年半的畜禽水产品抗生素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治行动，同时与严厉打击经营含“瘦肉精”牛羊肉违法行为专项行动统一部署推进，目前专项行动正按州局既定工作方案扎实开展。

（三）稳步推进流通环节食用农产品追溯体系建设

一是根据总局出台的《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》要求，按食用农产品风险程度组织开展食用农产品经营监管工作，督促经营者严格落实进货查验、索证索票、下架退市等各项自律制度；二是把好食用农产品市场准入关，加强与同级农牧部门的沟通、协调，建立食用农产品准入准出机制，做好准出与准入的有效衔接；三是在流通环节试点建立重点品种追溯体系，2016年西昌市局按政府招标采购395套票证一体机用于开展猪肉追溯体系建设，在全市38个农贸市场中推广使用，同时选取设施较为完备、人员流动量较大的28个农贸市场和大型连锁超市建立农药残留快速检测室；四是选取我州部分食用农产品批发市场为重点建设单位开展食用农产品追溯体系和实施追溯监管工作，持续完善农贸市场示范创建，通过制定食用农产品市场准入制度、加强市场抽检等措施，一手抓市场主体责任落实，一手抓依法监管，严格落实不合格食用农产品下架退市以及重大肉类疫情、疫病报告等制度，切实规范经营者的经营行为；五是落实专项资金，加强食用农产品快检能力建设。2015年划拨的专项资金5万元分别用于我州3个县局购买快检试剂；2016年省局划拨专项资金20万元用于我州第一批食用农产品批发市场（xx宏林农产品交易中心批发市场和西昌市金泰水果批发市场）重点建设。

（四）不断规范日常监督管理

按照“属地管理、区域负责、人员定岗、责任到人”的原则，要求各县市局日常监督检查按风险等级划分，每户检查频次每年不少于1次，加强保健食品等特殊食品日常监管，开展药品经营企业经营保健食品巡查，每户巡查一次以上，同时认真填写总局印发的食品生产经营日常监督检查有关表格，详细登记监督检查中发现的问题、处理情况，做到巡查有计划、现场有笔录、发现问题有处理意见、处理事项有结果、检查笔录有签字，实现日常监管“全程留痕、随时查控”。

（五）继续全面加强业务培训

一是继续开展面向食品经营者的普及修订后《食品安全法》的宣传教育，分级分类做好流通环节食品从业人员的培训工作，对食品经营单位负责人和主要从业人员开展食品安全法律法规等方面的集中培训，分别组织重点食品经营企业召开座谈会交流学习、组织17县（市）农贸市场负责人到食用农产品批发交易市场现场观摩；二是按计划开展以食品经营许可、食用农产品入市后监管、流通环节食品安全监管等内容的执法人员培训工作，组织食用农产品抽检快检培训、食品经营许可（行政许可改革后）培训、食用农产品市场销售质量安全监管培训各1次。

二、夯实基础，抓住重点，从严做好新形势下食品流通监管工作

2017年全州食品流通监管工作按照总局和省局、州局的总体安排和统一部署，以体现“四个最严”为遵循，以强化“四有两责”为抓手，坚持源头严防、过程严管、风险严控，严格落实经营者主体责任和监管部门监管责任，不断强化事前事中事后监管，全力保障流通环节食品安全。重点做好以下工作：

（一）加强规范引导，全面落实主体责任

1.强监管，严格落实食品销售主体责任。一是指导县市局加大监督检查力度，督促食品销售主体严格依法经营，建立并落实进货查验等保障食品安全的各项制度，有效保障购进和销售的食品来源合法、可溯，质量可靠，避免因贮藏、运输、销售等经营条件不合规、温度控制不到位等原因造成食品污染和腐败，及时清理库存，及时召回和有效处置发现的不合格食品。二是将监督食品经营者履行法定责任纳入目标考核，制定细化量化的考核指标并开展主体责任落实情况专项检查，适时通报考核结果。三是要落实网络食品安全第三方平台主体责任，指导各县市局加大网络食品经营检查力度，落实入网食品经营者实名登记管理，加强对食品经营许可证和经营现场核查把关，禁止无食品经营许可证、超范围经营的食品销售者入网经营等工作。

2.抓关键，全力推进食用农产品质量安全责任制落实。一是督促集中交易市场开办者建立健全食品安全管理制度，建立入场销售者档案、市场信息报告制度、信息公示制度制定食品安全事故处置方案等，承担管理责任；二是落实市场准入制度。督促市场开办方建立自检制度，加强食用农产品质量安全风险防控，督促食用农产品销售者建立健全进货查验记录、食用农产品质量安全自查等制度，落实主体责任。三是监督批发市场开办者印制统一格式的销售凭证；明确食用农产品销售者要建立食用农产品进货查验记录制度、销售记录制度、质量安全自查制度、不合格食用农产品停止销售或者召回制度。

3.严规范，持续推进市场销售食用农产品追溯体系建设。按照《xx省食品安全追溯体系建设规划（2016年-2020年）》的通知要求，我州正逐步建立多层面食品安全追溯体系。一要持续完善农贸市场示范创建，进一步开展食用农产品追溯体系建设工作、农贸市场规范工作，各县市应引导有条件的农贸市场建立电子追溯体系，并在1至2个农贸市场初步建立以索证索票、台账等传统方式为主的食品安全重点品种追溯体系；二要加快建立健全批发（农贸）市场、超市快速检验检测室和食用农产品检验检测质量安全公示制度，依法加强食用农产品监督检查和监督抽检，促进食用农产品种养殖环节优化升级，培养一批“放心肉菜示范市场、超市”，以点带面，发挥食品供应主渠道带动作用；三要监督食用农产品批发市场、农贸市场等各类市场开办者落实主体责任，对入场食用农产品加强日常监管，把好源头采购关、市场进货关、销售关，切实规范食用农产品经营者的经营行为。

（二）坚持问题导向，科学防控食品安全风险

1.持续深入开展农村食品市场专项整治。针对农村食品市场问题多发、潜在风险大，长期性、复杂性和顽固性的特点，在农村食品市场“四打击四规范”、“扫雷”专项整治行动的基础上，继续深入开展农村食品市场专项整治行动，切实解决农村食品市场存在的突出问题。一是突出重点区域，以城乡结合部、乡镇、村、农村旅游景区景点为重点区域，重点查处无证经营、生产经营不合格食品等违法违规行为；二是突出重点场所，以农村食品批发市场、集贸市场、商场、超市和食品（杂）店为重点场所，依法监督食品经营者履行进货查验和记录制度，确保依法规范经营；三是突出重点品种，以肉及肉制品、食用油、节日性和地方特色食品为重点品种，集中整治生产、销售不合格食品和过期食品等违法行为。

2.继续深入开展畜禽水产品抗生素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治行动。各县市食品药品监督管理部门要按照州局制定的工作方案，加大风险隐患排查，找准问题根源，突出重点产品、重点区域、重点案件，采取有效措施，集中力量开展专项整治行动，切实解决和消除畜禽水产品领域违规使用抗生素、禁用化合物及兽药残留超标的突出问题和风险隐患，全面提高畜禽水产品质量安全水平。同时，强化日常监管措施、强化畜禽水产品风险监测和监督抽检，针对重点区域、重点环节突出问题组织开展专项行动，全面完成整治工作任务。

3.深入开展儿童食品和校园及其周边食品安全专项整治。对儿童食品和校园及其周边食品经营者的主体资格进行进一步进行清理整治，建立完善经营者主体档案，做到情况清、底数明；对销售来源不明、标识不清、非法添加、假冒伪劣、过期变质等食品的要严管重罚；同时加强与教育、公安、城管、街道等部门的协作配合，群防群治，形成合力，共同做好儿童食品和校园及其周边食品安全工作。

4.强化保健食品监管和开展专项整治。进一步规范流通环节保健食品经营秩序，一是要求经营单位不得销售名称、标签和产品说明书不符合规定的保健品，严格防止擅自添加未经批准的原料、药物等非食品原料的保健食品进入销售渠道，严禁夸大和虚假宣传保健食品功效和作用；二是严格按照省食安办、省公安厅等5部门下发的《保健食品非法会议营销及虚假宣传专项治理工作方案》开展专项治理工作，加大对保健食品经营企业监督检查，有效遏制保健食品非法营销和虚假宣传行为。

5.加强重点工作督查督办。州局适时组织开展流通环节环节营主体落实食品安全法、食用农产品批发（农贸）市场落实食用农产品市场销售质量安全监督管理办法、xx省小作坊、小经营店及摊贩管理条例宣贯等重点工作督查督办力度。

（三）突出监管重点，切实加强流通环节日常监管

1.落实痕迹化日常监管。一是落实属地监管责任，日常监督检查由“网格化”监管人员实施，确保监管覆盖面达到100％，按照食品流通风险等级评定标准，对辖区内一般风险食品经营单位每年至少检查1次，较高风险单位每年检查2次，高风险单位每季度检查1次；及时、依法处置监督和风险监测发现的不合格食品，做好清查、下架退市及销毁工作，排查食品安全除患，防止不合格食品继续存在于市场或再次入市销售；州局不定期开展双随机飞行检查，重点检查对象为批发市场和大中型商超，严格落实索证索票、进货查验制度、食品召回制度等各项监管工作的落实情况。二是加大对婴幼儿配方乳粉、乳制品、肉制品、腌腊制品、白酒、食用植物油等食品，食品流通聚集区、食品问题多发区、农村、城乡结合部、旅游景区等区域，春节、国庆等节日的监管力度，排查治理食品安全隐患和突出问题，建立健全食品安全风险隐患清单，并及时针对排查出的突出隐患和共性问题开展专项治理。三是加强对食品仓储及食品经营冷链等环节日常监管，按总局研究制定的食品仓储及食品经营冷链管理制度开展监督管理。

2.严格食品经营许可、备案工作。一是指导各县市局依法开展食品经营许可和管理工作，开展食品经营许可改革落实情况抽查检查，对无证经营行为区分不同情况，采取分类施治的办法，解决食品经营主体准入问题。二是建立健全食品经营主体档案，按照“一户一档”的要求，对主体档案安排专人管理，并及时充实、完善档案信息和内容，使食品经营主体档案真正成为食品经营主体的出生证明、成长记录和信用档案。四是按照总局食品经营许可管理规定的要求，做好新证核发和网上申报及电子许可工作，结合我州实际，把好食品经营许可准入关口。市区、县城、学校周边，城乡结合部食品经营者办证率达100%。

3.强化食品小经营店食品安全监管。指导各县市按照《xx省小作坊、小经营店及摊贩管理条例》的要求开展备案工作，即落实全覆盖监管的要求，又督促引导其改善经营条件，提升经营能力。

（四）推进社会共治，提升食品安全监管能力

1.探索建立农村食品安全示范店。积极探索建设农村食品安全示范店，并形成示范引领效应，以创建促规范，以规范保安全。

2.开展业务培训，不断提高能力素质。继续开展以食用农产品监管、流通环节食品安全监管等内容的执法人员培训工作；组织全州食品监管人员开展《xx省小作坊、小经营店及摊贩管理条例》培训；组织开展食用农产品监管现场比武大赛；认真做好流通环节食品从业人员的培训教育工作，对生产经营单位负责人和主要从业人员开展食品安全法律法规等方面的集中培训。

3.加强社会共治。主动加强与相关部门的衔接沟通，积极开展联合督查，形成食品安全监管合力。加强农村食品安全协管员、信息员队伍建设，充实食品安全社会力量。充分发挥行业协会在行业自我监督、自我管理、自我约束等方面的主导作用，引导食品经营者恪守法规标准，强化自律行为，接受社会监督。加强食品行业宣传、教育和培训，普及食品安全知识，督促引导食品经营主体坚守道德底线，推动形成业界互相监督、行业规范发展的良好格局，形成食品安全社会共治格局。

篇2：药品总监全州食品药品监督管理暨党风廉政建设工作会议讲话稿

药品总监全州食品药品监督管理暨党风廉政建设工作会议讲话稿 本文关键词：全州，党风廉政，食品药品监督，总监，建设工作会议

药品总监全州食品药品监督管理暨党风廉政建设工作会议讲话稿 本文简介：药品总监2017年全州食品药品监督管理暨党风廉政建设工作会议讲话稿同志们：按照会议安排，我就药品化妆品市场监管及医疗器械监管工作，结合监管实际，谈几点工作建议和意见。一、2016年工作回顾2016年，全州药品化妆品市场及医疗器械监管队伍上下一心，砥砺奋进，圆满完成了各项监管任务。（一）强化日常监管及

药品总监全州食品药品监督管理暨党风廉政建设工作会议讲话稿 本文内容：

药品总监2017年全州食品药品监督管理暨党风廉政建设工作会议讲话稿

同志们：

按照会议安排，我就药品化妆品市场监管及医疗器械监管工作，结合监管实际，谈几点工作建议和意见。

一、2016年工作回顾

2016年，全州药品化妆品市场及医疗器械监管队伍上下一心，砥砺奋进，圆满完成了各项监管任务。

（一）强化日常监管及专项整治工作

1、强化对全州药品化妆品流通企业的监督检查和整改落实。对药品化妆品化批发企业每季度进行一次监督检查，检查覆盖率x%，药品使用单位、化妆品零售企业、化妆品使用单位监督检查覆盖率达到60%，同时对发现的问题责令企业限期整改完善，全面完成了省局下达的目标任务。

2、药品专项工作成绩斐然

(1)深入开展全州药品流通领域专项整治行动。我们结合实际，在省局五种违法行为整治重点的基础上，增加了私设库房等四项违法违规行为为重点整治内容的整治行动，并与飞行检查和跟踪检查相结合。全州23家药品批发企业、x家药品零售连锁公司、x家药品零售（连锁）门店对照药品GSP规定进行了全面自查整改，自查率为x%。专项整治行动全州出动检查人员x人（次），执法车辆x台（次），检查药品批发企业x家、药品零售连锁公司16家、药品零售及使用单位1991家（次）。立案查处x件，结案x件（其中当场处罚32件），罚款x万元，涉案x万元，没收物品货值x万元，限期整改x家，收回《GSP证书》18家。

（2）加强冷藏冷冻药品质量监督管理全面开展非法经营疫苗行为专项清查。

针对日常监管发现冷藏冷冻药品管理突出的风险隐患，我们先期图治，提前谋划，州局制定印发了《关于进一步加强冷藏冷冻药品质量监督管理工作指导意见的通知》,在全州开展了冷藏冷冻药品专项检查，有效消除冷藏、冷冻药品管理存在的隐患，进一步规范了我州药品经营及使用单位冷藏、冷冻药品的管理，为疫苗清查工作奠定了良好基础。

山东疫苗案发后，我们立即部署、迅速行动，全面开展清查工作。全州共出动执法车辆x台次，执法人员378人次，共检查了142家医疗机构，经清查我州辖区未发现山东济南疫苗案件所涉及问题疫苗。

3、强化医疗器械日常监管。全州以《医疗器械经营环节重点监管目录及现场检查重点内容》涉及的产品为重点产品，以辖区内的医疗器械生产企业，从事需要冷藏、冷冻医疗器械经营企业、植入材料经营企业为重点企业开展医疗器械企业日常监督检查工作，全州共检查医疗器械生产经营企业x家次，复查企业x家次，责令整改企业x家次，查处违法违规企业x家次，警告11

家次，没收物品货值金额x万元，罚没x万元。

4、深入开展医疗器械专项监督检查。一是打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为专项行动，检查经营、使用透明质酸钠企业、单位x户；二是医疗器械经营企业冷链管理监督检查专项行动、检查经营企业x户，责令整改经营企业x户次；三是医疗器械流通领域经营行为集中整治工作、检查经营单位x家，责令整改x家，立案14

起，罚没金额达x元，与攀枝花市局开展了交叉检查。四是无菌和植入医疗器械监督检查，检查经营使用单位x家，立案x起，罚没金额达x元；五是医疗器械使用质量专项检查，检查使用单位x家，发现问题x项，整改到位x项，累计查处违法违规单位x户，罚没款金额达x万。

（二）科学实施药品化妆品医疗器械抽检

1.药品、化妆品抽检：一是全年共完成药品抽验x批，其中不合格11批，不合格率为x%，较2015年上升了0.56个百分点；二是完成针对性抽验4批次，不合格1批，不合格率为x%；三是完成9批次化妆品抽样工作。

2.医疗器械抽检：一是抽验敷料类、麻醉器具类等7大类、32批次医疗器，覆盖了辖区内州县两级医疗器械使用单位7家及医疗器械经营单位4家，检验合格率为100%。二是对部分医疗机构在用医用电气设备评价性抽验，多参数监护仪、中低频治疗/理疗设备及婴儿培养箱等6个批次在用医疗器械开展现场核查及现场检验，检验发现3批不合格产品，对检验发现的不合格医疗器械进行调查处理。

（三）加强队伍建设，提升监管能力和水平

为全面贯彻落实干部教育培训工作，进一步提升全州药械监管队伍的工作能力和监管水平，适应新形势下药械安全监管工作的需要，召开了全州药品医疗器械监管工作培训会及GSP骨干检查员培训x余人。为xx州食药监系统扎实推进全州药品医疗器械监管工作，保障全州人民群众用药用械安全奠定了扎实的理论基础。

二、2017年工作要点

今年，全州药品化妆品市场监管、医疗器械监管工作要认真贯彻州委、州政府、省局关于药品、医疗器械安全监管工作的决策部署，坚持以问题为导向，以消除隐患为核心，进一步明晰监管职责，加强与相关部门协作，强化监督检查，落实企业和使用者的主体责任，防范药化械质量风险，保障公众使用药化械安全，促进行业健康发展。

（一）药品化妆品市场监管工作

1.扎实开展药品流通领域专项整治“回头看”工作

以国家总局《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》（x药监药化监〔2016〕x号）为依据，从购销渠道及票据管理检查入手，重点运用自使用单位检查为起点溯源至药品经营企业的检查方法对药品流通领域突出问题继续实施整治。各县（市）局在开展专项整治“回头看”工作中要严格依法处理本辖区药品经营企业违法违规行为，有严重违法违规行为的药品批发企业要锁定证据，并及时上报,撤销GSP认证证书；对违法违规情节严重、涉嫌犯罪的，一律移送公安机关追究刑事责任。州局将组织督查组，对重点地区专项整治“回头看”工作情况进行督查，对其他地区专项整治“回头看”工作情况进行抽查。对工作开展不力的，予以通报批评；对案件查处工作不到位的，责令限期改正；对工作中玩忽职守、包庇纵容违法犯罪行为的人员，依法依纪追究责任。

2、积极配合医改，推进“两票制”改革事项。

按照省、州政府综合医改的统一部署，待相关政策文件制定下发后，充分运用监管手段，有效落实全州“两票制”改革工作。在日常检查、跟踪检查、飞行检查中把药品流通的货、账、票、款、证的一致性作为重点检查内容，发现问题及时向州局及当地卫生计生部门通报情况，涉嫌违法违规的，依法严肃查处并予以曝光，涉嫌犯罪的，移交公安部门立案查处。进一步宣传、引导、推进药品第三方现代物流发展，提升药品流通行业集中度。

3、狠抓药品、化妆品、医疗机构药品安全日常监管工作。

全州在落实属地监管责任和“网格化”监管基础上，开展药品流通领域日常监督检查。各县（市）局和各基层监管所要制定日常监督计划，层层落实监管责任，明确检查重点，避免出现查而不改、改之反复的问题，做到检查指导一次，整改一次、管理提高一次。

一要：提升监督检查的针对性和有效性，按照流通环节、企业风险状况、产品固有风险等因素开展差别化检查，重点强化对高风险企业和高风险产品的检查。二要：突出检查重点，将城乡结合部、城中村及农村等监管薄弱地区作为重点检查区域，将治疗糖尿病、高血压、心血管类疾病的药品、疫苗、冷链药品、含特殊药品复方制剂等药品作为重点检查品种，将索证索票、核查票、账、货相符等作为重点检查内容，确保流通领域重点品种、重点环节监管无死角。三要：加强对城乡结合部、农村地区、边远山区无证经营药品、借行医、义诊或宣传保健之名现场或流动兜售药品或以非药品冒充药品销售、以个人名义擅自回收药品等违法行为的监督检查。四要：依据《xx州食品药品监督管理局xx州卫生局关于进一步加强医疗机构药品质量监督管理工作的通知》（凉食药监〔2013〕45号）等文件要求，切实加强对医疗机构（特别是县以下医疗机构）、个体诊所的药品购进、索证索票、储存、养护、“不合格药品”处理的手续和记录等环节的监督检查，要以建立建全管理制度、操作程序和责任落实入手，规范退回药品和不合格药品的管理，严罚重处未建立质管制度、使用假劣药品的违法违规行为，进一步规范医疗机构药品使用行为。五要：落实监管职责，加强化妆品流通监管。要制定化妆品流通日常监管制度，明确监管职责，把握监管重点；要探索化妆品流通监管的规律及特点，梳理监管的重点企业、重点环节及重点产品；要重点落实索证索票、标签标识等管理要求，完善监管档案；严厉打击违法违规经营使用假冒伪劣产品等行为。六要：加大监督检查频次，严格落实“痕迹化”监管措施。对辖区内药品批发及零售连锁企业总部的日常监督检查全年至少2次；对基本药物配送、生物制品、冷藏冷冻药品的批发企业和上年度检查中存在问题的经营企业监督检查至少3次；对药品零售（连锁）企业日常监督检查全年不至少2次；对县级以上的医疗机构药品管理的日常监督检查全年至少3次；对乡镇医疗机构药品管理的监督检查全年至少2次；以上监督检查覆盖率要求达到100%。在日常监管工作中，各县市局要做好计划，做到监督检查痕迹化、行政执法规范化。

4、认真开展企业施行药品GSP的监督检查。

2016年12月14日国家总局已经修订印发《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》为防止GSP认证后的药品经营企业药品质量管理“回潮现象”，进一步确保药品质量安全，降低潜在药品质量安全风险，各县市局要督促辖区药品经营企业贯彻实施GSP于药品经营的全过程。一是：督促药品经营企业全面执行国家总局《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》(食药监药化监〔2016〕160号)。二是：州局将结合省局飞行检查情况，进一步对药品经营企业实施飞行检查及跟踪检查，各县市局要协助配合好省、州局开展的药品GSP飞行检查及跟踪检查，对省、州局飞行检查移交的案件要依法查处，及时上报查处的相关资料。三是：继续严把新开办药品零售（连锁）企业的认证标准，严格现场检查，不得以各种理由降低条件，同时开展对新开办企业取得“两证”三个月内的追踪检查，对未建立质量管理体系、弄虚作假、执业药师未注册等严重违反GSP情形的，吊销其“两证”。四是：督促企业落实“重点岗位”、“重要人员”在职在岗。五是：严格整改复查，对检查出来的重点项缺陷必须进行现场复查，落实整改情况。

州局将按照“双随机”的原则，重点对经营生物制品、冷链药品、有特殊管理要求药品的药品经营企业开展跟踪、飞行检查，检查比例不低于全州药品经营企业总数的20%。对省、州局开展的药品GSP跟踪飞行检查中，查实企业存在严重违法违规行为，而未依法依规进一步调查处理的将追究相关人员责任，并在年度考评中扣减相应分数。

5、以问题为导向，加强药化抽验工作。

今年我州的药品、化妆品抽验工作实施方案将于近期下达，工作任务是药品计划抽验685批，针对性抽验5批，化妆品抽样9批。抽检工作坚持抽检分离原则，严格按照“三个全覆盖”（即：国家和省基本药物全覆盖，药品生产、流通使用环节全覆盖，2016

年《四川省药品质量公告》和《国家药品质量公告》中公布的标示生产企业生产的不合格药品品种全覆盖。）和基层（县以下经营和使用环节）覆盖率达到45%的要求。各县(市)局要把药品抽验工作作为一项全年的重点工作，按照抽验计划指导原则并结合本辖区药品监管特点，科学、合理制定本县市的药品抽验计划实施方案。明确目标责任，合理分工协作，精心组织实施，努力提高药品抽验效能。

6、强化化妆品流通监管

各县（市）局依据辖区内实际情况组织开展本行政区域的化妆品流通专项整治，专项整治以美容美发场所为突破，对非法使用化妆品，洗护烫染类、美白祛斑类化妆品质量安全实施重点整治。对化妆品批发企业全年日常监督检查检查次数不得少于2次，监督检查覆盖率达100%；对化妆品零售企业全年日常监督检查覆盖率不得低于60%。各县（市）局要制定下发《化妆品经营企业和使用单位日常监管计划》，日常检查坚持以化妆品经营进货查验、索证索票和建立购销台账制度为重点检查项目，以化妆品批发市场、美容美发洗浴场所、化妆品专卖店等为重点场所、以进口化妆品、国产特殊用途化妆品、儿童化妆品为重点品种，强化化妆品流通监督检查。结合日常检查、监督抽验中不合格产品的查处，对我州化妆品经营市场开展整顿规范。

7、加强监管队伍能力建设

结合药品流通领域专项整治“回头看”工作，州局将优化培训内容，创新培训方式，有针对性开展药品流通监管专题培训及《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》的检查标准培训，进一步推进基层执法人员专业化、精准化。同时，积极推荐业务骨干参加总局、省局骨干检查员培训。近期，州局将开展药品零售企业GSP认证检查员的培训聘任工作，多渠道扩充检查员队伍，加强对全州零售企业药品GSP认证检查员的管理。鼓励和支持各县（市）局加强基层监管人员的业务知识培训，提升全州药化监管人员实务工作能力。

（二）医疗器械监管工作

1.加强监管能力建设，提升监管水平。

一要继续加强法规学习和专业培训，不断提高医疗器械监管人员的法规运用能力和业务素质。开展新修订《医疗器械监督管理条例》及配套规章规范性文件的宣贯工作，重点加大《医疗器械使用质量监督管理办法》、《医疗器械经营监督管理办法》的宣贯力度。二是各地要结合实际，督促学习规范，进一步强化对生产经营企业和使用单位的宣贯培训，重点宣贯《医疗器械生产质量管理规范》及其附录和《医疗器械经营质量管理规范》的宣贯力度，强化医疗器械的质量意识，提升质量管理水平，营造良好的执法环境。三是探索建立xx州医疗器械经营许可检查员队伍，打造一支能为行政审批和上市后监管提供支撑的检查员队伍。

2.强化日常监管，确保用械安全。

一要以无菌类、植入和人工器官类、体外诊断试剂类、角膜接触镜类、设备仪器类及胶乳橡胶避孕套等医疗器械经营企业为重点监督检查对象开展日常监督检查,对辖区内每家无菌和植入性医疗器械经营企业，各县市局在

2017

年至少要现场检查

1

次，州局在县市局现场检查基础上负责抽取

3

家无菌和植入性医疗器械经营企业进行复查。二要进一步完善日常监管工作制度，建立健全辖区内医疗器械生产经营企业监督管理档案，要充分落实和用好四川省医疗器械分类分级监督管理制度和记分制监管方法，进一步完善《四川省医疗器械生产经营注册电子监管档案系统》中企业基本信息及监管信息的录入，推动全州监管信息互联互通，提升监管效能。三是针对高风险医疗器械产品生产经营企业，各地要结合新修订《医疗器械生产质量管理规范》和《医疗器械经营质量管理规范》的宣贯，督促企业做好《规范》自查工作，落实自查报告上报工作，落实主体责任，医疗器械生产企业及第三类医疗器械经营企业的年度自查报告需报送州局。四是各地要认真落实信息报送工作制度，把责任落实到人，切实做好信息上报工作，保证信息准确、及时、全面。

3.问题导向，着力开展突出问题专项整治。

全州医疗器械监管工作要坚持以问题为导向，以专项整治为抓手，严厉打击违法违规行为，切实贯彻“四个最严”的要求，保障医疗器械安全。今年，国家局将重点开展打击网络非法经营医疗器械专项行动及打击使用无证医疗器械专项行动，无菌和植入性医疗器械、装饰性彩色平光眼镜以及胶乳橡胶避孕套等高风险产品的专项整治将继续开展，各县市局要加强领导，明晰职责，确保专项整治落到实处。在保质保量完成总局和省局部署的专项行动基础上，各地要结合实际开展切实有效的专项整治，严厉打击违法违规行为。

4.强化抽验检测。

要加强上市后医疗器械监管，科学开展医疗器械抽验工作，规范医疗器械市场秩序，及时发现和控制风险。一要精心组织，按照省局制定的抽验方案要求，将监督抽验与日常监管相结合，扎实开展医疗器械监督抽验工作，按期保质保量完成抽验任务。二要规范抽样，提高抽样科学性，更好地反应全州医疗器械质量现状，服务全州医疗器械监管工作。三要系统分析抽验结果，及时发现系统性、区域性的监管风险，采取针对性的风险控制措施，切实消除风险。

5.继续规范行政审批工作。

要认真贯彻执行《医疗器械经营质量管理规范》、《xx州医疗器械经营企业（批发）检查验收标准（试行）》、《xx州医疗器械经营企业（零售）检查验收标准（试行）》、《xx州医疗器械经营质量管理规范（批发企业）现场检查指导原则》及《xx州医疗器械经营质量管理规范（零售企业）现场检查指导原则》，做好医疗器械经营许可现场检查工作，完善检查记录，规范检查报告。要按照《xx州食品药品监督管理局关于委托县市食品药品监督管理局办理第二类医疗器械经营备案工作及相关事项的通知》要求，规范经营备案凭证的制作及印发，落实备案后在规定时限内对企业现场检查的要求。

（三）加强监督检查信息报送

各县（市）局要完善行政监管通报机制，规范开展监督检查情况报告及信息发布，应及时发布辖区监督检查情况，并关注涉及吊证、撤证的在省局和州局的挂网公告。积极引导社会各方参与监督，推进社会诚信体系建设，共同构建社会共治格局。

（四）切实加强药化械安全生产工作

按照国家、省、州安全生产的相关要求，“谁监管、谁负责”的原则，一要：强化GMPGSP防止药品化妆品医疗器械生产流通领域安全事故发生，确保群众的生命财产安全。二要：主动将安全宣传工作融入群众的生产生活，向群众宣传安全生产工作的重大意义，全面提高防范意识，动员全社会关注安全工作，营造协同共治的浓厚氛围。三要：树立企业是质量安全第一责任人意识，要求生产经营企业加强安全生产意识，进一步提升行业的管理水平，建立企业是生产经营安全生产第一责任人机制。四要：积极引导各企业深刻认识开展安全生产的重要性、必要性和紧迫性，增强做好安全生产工作的主动性和自觉性自觉地加强管理、接受监督。

篇3：食品工业公司物流管理制度

食品工业公司物流管理制度 本文关键词：食品工业，管理制度，物流，公司

食品工业公司物流管理制度 本文简介：宁波司丹尔食品工业有限公司编制作业指导书文件号版本/修改次A/0审核物流管理制度发布日期2015-1-30页数共17页第17页一序言物流是指从原材料采购的运输开始，一直到供应产品给用户，整个生产及销售过程中，管理好所有有关的运输、仓储及配送活动，将材料及产品经济地、适量地、适时地、无损地送达指定地点

食品工业公司物流管理制度 本文内容：

宁波司丹尔食品工业有限公司

编制

作业指导书

文件号

版本/修改次

A/0

审核

物流管理制度

发布日期

2015-1-30

页数

共17页

第17页

一

序

言

物流是指从原材料采购的运输开始，一直到供应产品给用户，整个生产及销售过程中，管理好所有有关的运输、仓储及配送活动，将材料及产品经济地、适量地、适时地、无损地送达指定地点。

物流包括仓储、运输、配送、搬卸装运、包装、流通加工、信息管理七个板块功能，其中仓储、运输、配送是主功能板块；搬卸装运、包装、流通加工、物流信息管理是其辅助功能板块。物流管理目标是通过有效的管理节省直接开支和间接开支，并在每个环节中记录并传递给客户有用的信息资料。随着市场经济竞争的日益激烈，社会分工越来越细，物流在企业中发挥的作用更加重要，它是企业经营活动中影响效率和成本高低的主要因素之一，因此被称为“第三利润的源泉”。

为了体现物流在企业经营活动中的作用，保证及时供货，满足客户需求，合理储备，加速资金周转，减少各环节的损耗降低成本，同时为规范物流部门员工的工作行为，明确责任，物流部特制定此物流业务流程运作制度、工作纪律制度，目标是提高物流运作效率，工作有依据、有标准、有目标，不断提高物流工作质量及服务水平，有效降低相关成本，各项工作逐步向制度化、程序化、规范化推进。

本规定自公布之起试行，本规定未尽事宜由综合部增补或修改，本制度的解释权归综合管理部。

二、物流中心组织架构

公司物流部采用集权和分散的相结合的物流模式，实行专业线、扁平垂直化管理，以对物流中心业务统一计划、实施和控制。

综合部

司

机

仓

库

送货助理

理

三、物流中心部门职责

1、负责仓库货物的入库、出库、在库管理、盘点、养护、装卸及操作。

2、全面管理仓库业务运作，确保各项业务运作达到公司要求指标。

3、对货物的进出仓操作、商品养护、现场操作进行跟踪检查及时处理运作中出现的问题。

4、加强货物的库存管理，保证“系统帐与实物”一致。

5、审核仓储运作单据，整理好相关档案资料。

6、库房管理全面实施5S（整理、整顿、清除、清洁、素养）管理，持之以恒，从小事做起；做好（防鼠害、防虫害、防火、防盗、防雨水、）的预防工作。

7、树立强烈为客户服务的意识，树立部门良好形象。

8、负责在送货过程中车辆行驶安全、货物安全。

9、负责货物及时地、准确无误送达客户。

10、负责车辆的清洁、保养、维修、验车及各种手续的办理。

11、不断优化配送线路，有效降低配送成本。

12、定期听取相关部门或领导意见，制定相应的改进措施。

13、通过培训学习不断提高本部人员的工作业务能力。

14、完成上级领导和公司领导布置的各项工作任务。

四、综合部岗位职责

职务名称：物流部经理

直接上级：总经理

直接下级：仓库、司机

岗位职责：

主持本部门日常工作，定期召开部门会议，沟通、协调、布属本部门员工工作，发现问题及时制定方案处理解决。

根据公司营销战略规划和销售运作情况制定并组织执行仓储、配送管理制度，确保物流运作高效、低耗、安全。

负责本部员工的业务培训工作，提升员工的工作业务素质，不断强化下属员工的成本及服务意识。

负责制定本部门各岗位的考核指标及实际考核工作。

管控物流成本、仓储成本及时掌握运输成本变化信息，及时作出相应的管控措施。

控制本部门业务运作成本，通过优化资源配制有效降低仓储、配送成本。

负责向公司领导提报各项业务报表，不断修正各项管理指标。

建立同公司各部门、及重要客户有效沟通的接口及平台。

审核监督本部门每天的考勤、加班、各种费用支出情况的合理性。

10、负责由本部门工作业务范畴引起的客户投诉事件处理。

11、负责制定修订本部门管理制度。

12、负责本部门各项业务费用的监督、检查、审核、批示。

13、完成上级领导下达的其它工作任务。

岗位职权：

A：人事权

对本部门下属员工的绩效考核、工作调整、奖惩有决定权。

对本部门下属主管级人员任免、升职有建议权。

对本部门下属主管级人员任免、升职有决定权。

五、仓

管

岗位职责

职务名称：仓库管理员

岗位职责：

负责库房货物数量的进出清点交接工作，严格执行仓库管理规定和作业程序。

经常查验库房货物，及时提报库房大库存货品及保质期不好的货品。

严禁不合格的货品入库、出库，必须警惕、查验退货库调拨到中心库的货物。

入库作业：加强存货库区管理，分区定位，存放合理，整齐有序，所贴标示（生产日期、保质期）明显。

出库作业：依据有效的单证办理出库，严禁故意少发、多发货物。

在库管理：确保在库物品的质量状态，保证库房的清洁卫生、货物码放整齐有序。

严格执行质量控制程序，没有手续的物品，不允许入库、出库。

出入库手续要及时传递给系统管理员进行录入，确保”系统帐—实物”相一致，经常到货物堆放现场进行核对。

带领仓管助理人员，作好各项库房工作。

10、发现问题及时上报，严禁知情不报、弄虚作假、私自吃、拿库房任何食品。

11、做好每周盘点前的准备工作，每周组织进行盘点，确保“系统帐与实物”一致。

11、完成上级下达的各项工作任务。

司机岗位职责

岗位名称：司机岗位职责

直接上级：综合部

直接下级：

送货助理

岗位职责：

负责给客户配送货物、退货运载工作

，保证货物完好无损。

按公司要求及时装货、送货，对装上车的货物（送货和退货）数量负责。

负责优化配送路线业务，不断降低运输成本。

针对日常提、送货物发现的不合理现象及时向物流部经理汇报。

在送货过程中发生、发现问题及时同经理和调度沟通

负责车辆的安全使用以及维护、保养。

遵照“安全第一”的原则安全行驶，避免车辆违章行驶。

遵守公司各项管理规定，具有服务意识。

服从领导听从指挥，完成公司及本部下达的各项工作任。

六、送货助理岗位职责

岗位名称：送货助理岗位职责

直接上级：司机

直接下级：

岗位职责：

1、上岗前接受公司的各项业务培训，熟悉公司所有货品。

2、配合司机依据送货清单装车，认真仔细核对品种、数量。

3、给客户送货到达配合司机卸货、验货交接办理收货手续。

4、负责配合司机做好客户退货数量的清点，交接。

5、装卸货物要轻拿轻放，做到重不压轻，避免货物受损。

6、配合司机做好车辆清洁，保养工作。

7、具有较强的服务意识，听从司机指挥领导。

8、配合司机完成领导下达的各项工作。

七、货物验收入库管理步骤及要点：

入库作业流程

接货接单

验收准备

核单点收

仓库签收

入库摆放

数据录入

单据审核

（1）接货接单

当供方送货到达仓库时，供货商提供送货单、发票、检验报告等有关资料。

（2）验收准备

验收人在验收前，应组织好卸货人力和卸货工具，并安排好货位。

（3）核单点收

仓管员应检查供方送货单、发票、出厂检验报告等单据是否齐全。

检查物资和包装物上是否贴有物资标签。

核对供方所交物资是否是符合订单所列物资、品种、规格。

根据实际情况抽查或全查其包装内的物资数量与所贴标签之数量一致。

要严格做到手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；逾期未经采购同意不收。

（4）仓库签收

仓管员应根据实收数量办理入库手续，在送货清单上签收；对于不合格、短缺、残损的货物拒收。

（5）仓库堆放

仓管员对验收入库的货物分类堆放，同时必须在所有货堆上贴标识（生产日期、保质期）。

（6）数据录入

收货完毕第一时间录入数据

八、货物入库管控要点

1、接货物到达预告明细单后，提前作好入库计划，准备好货物存放位置，发现异常如：品名、编码、数量与货单不符、破损、质量问题及时上报听候处理。

2、入库前准备好货物入库位置，按“安全、方便、节约”的原则，忌堆放在大门口，影响出入库作业。

3、入库货品必须按同库位、同品种堆放在一个区域。

4、仓库员核对送货单所到货品名、数量与实物是否一致，堆放货物时一定要使标签朝外。

5、收货后及时填写到货标示（生产日期、保质期）贴在明显位置，便于货物先进先出，入库完毕及时将送货单传递给系统管理员录入系统。

6、厂家赠送的样品，必须按常规货品做入库，必须按正品管理，出入库必须有手续。

7、收货时有差异或发现外包装破损、短缺的货品拒收，以实收完好货品数量签收。

九、货物在库管理制度

目的：防止货物受损，合理储备，储存物品应质量良好、货损率在规定值以内、物品进出库方便、不缺货，并有效利用仓库设施和空间。

责任：仓管人员对仓储设施、存储货物安全、帐实一致、存放有序、数量合理储备。管理要点：

1、保证货品物品分类储存、以防交叉污染；

2、物品的储存定置管理：做到“有物必分区，分区必分类，分类必标示，标示必明显”；

3、及时上报大库存、小批量、保质期不好的货品明细，给公司指定的负责人经理。

4、

经常查验货物，有异常现象及时查找原因，必须确保100%“帐与实物一致”。

5、根据存放物品的特性，对通风、温湿度等储存环境进行规定并制定相应的检查制度和调控措施。

6、

经常检查货物，做好防虫害、防鼠害、防盗、防火、防雨水措施。

7、

储存物品定期检测制度和不良储存物品处置规定。

8、

有关储存物品和仓库环境卫生方面的规定。

9、库房内严禁抽烟，定期检查更换灭火器，雨季根据各库房实际情况做好防雨水的准备，检查房顶是否漏雨、库房四周雨水是否会进入库房内。

十、货物出库管理流程作业制度

1.目的

保证发放的货物质量完好，准确、及时。

2.责任

仓管员保证出货手续完整、数量准确、质量完好。

3.货物出库作业流程

接到发货手续

发货装车

发放交接

登录归档

（1）接有效手续发货

客户直接到库房提货，需有公司有效的提货单，方可发放货物，不符合要求时不发货。

（2）发货装车

发放货物要高度注意货品质量（生产日期、保质期），同时仔细清点确保100%装车数量准确。

（3）发放交接

发货完毕数量无误，办理交接手续，提货人在提货单上签字。

（4）登录归档

物品发放后及时传递给公司。月末把有关凭证和资料归档保存。

十一、出库管理注意要点：

1、审核出货单据的有效性，是否有财务章或相关部门领导签字，手续不全禁止发货，严禁白条出库，严禁将库房物品外借。

发货过程一定要看清单据，确保发货准确，及时出库。

发货过程应注意以下几点：

A、禁止仓管员同时给2个以上的车辆发货装车，避免发生错误。

B、不能拆单发货，必须一次性发放完毕，严禁故意多发少发。

C、发现残损货物上报领导，经领导批准后作相应处理。

D、发放货物必须按照100%的“先进先出”原则。

4、需按质量、按数量，准确及时地发放，发货过程必须仔细认真高度警惕防止错发、重发和漏发。

5、针对每天还未回来的车辆要主动追踪了解车辆情况，作出相应的等待或备货安排。

6、严禁脱岗离岗，主动配合司机车辆装货，树立强烈的服务意识。

7、仓管员发货后，必须让客户或送货司机签字。

8、所有单据手续都要归档保存，以备日后核查。

十二、退货作业流程制度

1.为了使退回的货物能够得到及时有效处理，力争最大限度的减少损失，提高效率，退货库的职能是货物中转，绝非是货物储存。

责任

2.仓管员必须依据公司制定的退货流程，严格办理退货，仔细清点数量，及时整理退回的货品，需退回厂家的及时退回厂家，公司要销毁或按废品处理的货及时处理掉，退货库的管理必须视同中心库管理模式。

3.退货流程及管理制度

3.1销售商填制《退货申请表》申请中，应注明退货规格、数量、退货理由、退货时间，仓管人员依据销售部制定的退货要求及条件退货。

3.2负责拉退货的司机必须认真仔细清点退货数量，退货清单与实物一致，确保品名、数量、规格与退货明细实物一致，司机对准确性负责。

3.3退回货物卸货要堆放整齐，严禁像垃圾一样乱扔、乱堆、乱放。

3.4退货库仓管人员收到退回货物，及时清点与退货单核对，与司机进行交接，有差异时第一时间同拉回货物的司机联系，明确责任，责任到人。

3.5退货库仓管人员及时将退货单录入系统。

3.6退回的货物要根据实际情况及时处理，避免造成损失。

3.7仓管人员严禁收取无《退货申请》的商品入库，否则相关责任自负，有异常情况及时向主管领导反映情况。

十三、盘点管理

1.查验库存准确率、定期对货物进行整理，对盘盈、盘亏的货物查找原因明确责任，及时调整帐物，确保“系统帐与实物”一致，以便准确掌握库存数量，以利于资源共享，货畅其流，少积压或断货。

责任

2.仓管员保证库存准确、仓库定期每周一小盘，每月一大盘。

3.操作管理要点

：

3.1盘点前的准备：仓管人员盘点前整理好各自管辖的货物，系统管理员打印好盘点表。

3.2根据公司规定日期进行盘点，应有财务、业务、仓管共同盘点，结果受财务监督。

3.3盘点必须对实物进行盘点，禁止直接抄写盘点表上的数据，不清点实物。

3.4若发现有“系统数据与实物不符”，必须查找原因。明确责任，由相关责任人负责，不经相关领导批准，严禁随意私自调整系统数据。

3.5同一种货物一定要堆放在一起，混放的货物及时调整。

3.6盘点表一式两份，一份仓库归档留存，一份交财务、或公司指定的人员。

3.7每月的盘点表归档保存。

3.8必须定期盘点，保持“系统数据与实物”一致。

3.9盘点后出现的盈亏，必须查找原因，责任到人，改进工作方法，提高工作质量。

十四、装卸、搬运、堆放货物管理制度

1.防止货物在装卸、堆放过程中受损，以及错误装卸。

2.责任：

2.1仓管员监督整个装卸过程。

2.2装卸小心轻放，按指定货位堆码。

3.装卸搬运作业注意要点：

3.1仓管人员装卸现场作业，不得任其自行其事，入库时应检查仓库库位是否清洁、无杂物，托盘是否完好；

3.2装卸过程必须小心轻放，货物不能抛掷、踩踏，堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则，做到堆码整齐稳固，横竖成直线，标签朝外，货物严禁倒置堆放。

3.3发现野蛮装卸作业时，应及时采取果断有效措施，进行处罚；

3.4装车时混装不同货物，应做到重不压轻，不同货物要隔离堆放，并有隔离标志。

3.5库房堆码一般要留墙距0.3~0.5米；柱距0.1~0.2米；顶距（顶层离房顶）不少于0.5米，距100瓦灯泡不少于1米；走道0.5~1米,主要走道1.5~2米；货物堆垛距0.1~0.2米。

3.6整个过程都要轻拿轻放，货物不能倒置、抛掷、踩踏，堆垛横直成线，标签朝外，不准超高、超重、超标准储存，箭头标记不得倒放，切实防止物品包装损坏。

3.7液压叉车拖货高度较高进出仓库门口时，必须有人扶住货物，防止货物倾斜、倒塌、损坏。

3.8严禁野蛮抛扔货物作业，导致设备、货物受损。

十五、配送业务流程管理制度

1.运输业务流程

1.1公路汽车运输到达业务流程

到达预告

卸车按排

入库签收

卸

车

单证处理

操作步骤：

1、接到到货通知或电子邮件。

2、作好到货工作按排

操作步骤：

1、车辆到达后，作好人员及库位[排。

操作步骤：

1、仓管到现场监督卸。

2、复核实物是否与清单一致

操作步骤：

1、仓管员在送货单上签名确认。

操作步骤：

仓管人员进行系统录入，同时传递给财务等部门

1.2市内给客户配送

打印装车单

调度按排安排

安排

提货发运

操作步骤：

1、检查车辆，装货作好安全防护

2、仓管人员同送货司机人员办理交接手续。

操作步骤：

根据送货方向、重量、体积以及时间要求，统筹按排车辆。

操作步骤：

接到调度送货单，系统管理员打印装车单、出库单

操作步骤：

有异常情况及时跟客户沟通，同时通知主管领导。

操作步骤：

车辆按时到达地点，货物交接验收，客户签收。

操作步骤：

司机将客户签收单交相关部门。

签

收

途中追踪

回

单

2.运输、配送业务流程。

2.1公路运输到达入库作业程序

目的：规范运作，保证汽车到达入库的货物完好率，入库及时率。

责任：仓管对汽车到达后及时入库负责，仓储人员对卸货交接的质量负责。

3.操作流程步骤：

（1）到达预告：接到货通知，了解到达货品名称、数量等相关信息。

（2）卸车安排：车辆到达后，仓储人员组织人力、物力准备卸车。

（3）卸车：仓管现场监视卸车，清点货物，复核是否与送货清单一致。

（4）入库签收：仓管人员同送货人员做好交接，货物入库完毕后，仓管员在送货清单上据实签收。

（5）将到货清单相关联传递给财务等部门，将信息数据输入系统。

4市内给客户送货作业流程。

4.1规范运作，保证运输中的货物完好率，送达及时率。

4.2仓管人员对发送货物准确性、正确性负责，送货司机对送货及时准确负责。

操作流程步骤：

4.3调度按排：运输员根据送货方向、货物体积、重量以及客户要求统筹安排车辆。

4.4接单：仓管人员从系统管理员出接到装车单、出库单等凭证手续。

5.提货发运：

送货人员到到库房装货，完毕做好安全，盖好蓬布，锁好车门，做好送货准备。

6.途中追踪：

司机在送货途中发生问题或异常情况，一定要通知相关人员及时处理解决，做好送货服务工作。

7.到达签收：

司机按时把货送到指定的地点；按送货清单认真进行货物交接；卸货过程发现问题如：残损、短少等。

8.回单传递：

每天司机将客户签收单送到带回公司传递给财务或相关部门做相应的处理存档保存。

十六、送货人员月度（KPI）关键指标考核表

被考核人：

考核日期：

考核类别

考核内容

满分

得分

备注

工作质量

（60％）

送货、退货及时、数量准确

20

无客户或公司人员投诉

10

按时完成各项工作任务

10

本月内无货损、货差情况

20

工作纪律

（40％）

车辆保养良好，手续保存完好

10

着装整洁、干净，具有服务意识

10

严格遵守公司制定的各项管理制度

10

服从领导、听从指挥

10

考核部门：

考核小组

：

评分标准说明：

每月考核一次，考核有考核小组进行考评，根据当月综合工作情况进行KPI考核。

评分结果≥95分为优秀；80分≤90分合格；70分以下不合格；

优秀送货人员每月给予100—500元的奖励。

合格的员工继续提升工作水平

不合格的员工当月扣罚工资100—500元，并限期整改提升，连续3个月不合格的员工给予辞退、调岗或放长假的处理。

特别说明：此表经公司逐项讨论后定稿！

仓管人员月度（KPI）关键指标考核表

姓名：

考核日期：

考核类别

考核内容

满分

得分

备注

工作质量

（60％）

帐与实物100%准确率

15

单据、手续、数据传递及时准确

15

当月收、发货无差错

15

库房内货物堆放有序、整齐干净、货物全部贴标示

15

工

工作纪律

（40%）

着装整洁、干净、具有服务意识

10

严格遵守执行公司制定的各项管理制度

20

服从领导、听从指挥

10

考核部门：

考核小组

：

评分标准说明：

每月考核一次，考核有考核小组进行考评，根据当月综合工作情况进行KPI考核。

评分结果≥95分为优秀；80分≤90分合格；70分以下不合格；

优秀送货人员每月给予100—500元的奖励。

合格的员工继续提升工作水平

不合格的员工当月扣罚考核100—500元，并限期整改提升，连续3个月不合格的员工给予辞退、调岗或放长假的处理。

特别说明：此表经公司逐项讨论后定稿！

此制度公布日起执行，与原制度有冲突的按此制度执行！

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