电子申报缴税软件用户操作手册

时间：2020-12-02 15:20:11 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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　ABC4 40 000 电子申报缴税软件

　 用户操作手册

　 湖南省国家税务局

　 湖 南 省 艾 博 克 电 脑 系 统 有 限 公 司

　前

　言

　 欢迎使用 ABC4 40 000 ！

　电子申报缴税软件！

　使用本产品前，请您务必仔细阅读 该 使用手册。

　您能成为我们的用户是我们莫大的荣幸,为了使您尽快掌握 ABC4000 电子申报缴税软件的操作方法，特为您准备此资料。

　我们对使用手册的编排力求全面而简洁。从中您可以获得有关系统配置、安装步骤、基本操作及报表填写等方面的知识。我们强烈建议您在使用 ABC4000 电子申报缴税软件之前，务必先仔细阅读所有资料，这会有助于您更好的使用它。

　我们已经尽最大的努力避免人为的失误，以确保本操作手册中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证不会在印刷之前有未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订等环节的疏漏，请您多加包涵！

　本操作手册的所有版权属于湖南省艾博克电脑系统有限公司。未经本公司明确的书面许可，任何人不得为其他任何目的、以任何形式或手段使用、复制或传播本操作手册的任何部分。

　2014 年 2 月第 7 版总第 11 次印刷

　目

　录

　第一章

　系统概述

　感谢您使用《ABC4000 电子申报缴税软件》，本软件将帮助您快捷、高效地完成电子申报缴税工作。

　1.1 产品介绍 为了贯彻国家税务总局提出的“以纳税申报和优化服务为基础，以计算机网络为依托，集中申报，重点稽查”的税收征管改革精神，充分利用信息化手段服务于税收征管，服务于纳税人，把优化服务落到实处，湖南省国家税务局和我公司合作开发了“湖南省国家税务局电子申报缴税系统”。“ABC4000电子申报缴税软件”属于该系统的一种电子申报方式，是湖南省艾博克电脑系统有限公司在总结“ABC3000电子申报缴税软件”的基础上，完全按照国家税务总局金税三期的技术报文格式和业务功能规范进行开发，完全满足总局的业务、技术标准规范的全新的电子申报缴税软件。它采用计算机作为电子化的申报工具，通过网络将纳税申报信息远程传送到税务局电子申报中心，由税务局的计算机系统对接收到的申报数据进行接收和处理，并及时返回处理结果，完成纳税人与税务部门、银行/国库之间的电子信息交换，实现申报和税款划缴、入库过程资金流的电子化。为了保证数据传输安全，“ABC4000电子申报缴税软件”在数据存储及传输的安全性方面进行了加密增强算法，提升了电子申报数据的安全性。

　《ABC4000电子申报缴税软件》可以帮助您通过网络完成各税种所属期的申报及缴税工作，提升工作效率。《ABC4000电子申报缴税软件》充分考虑了您在申报缴税过程中可能遇到的问题，提供了多种解决方案，能适应多种情况下的申报缴税需求。

　1.2 主要功能 《0 ABC4000 电子申报缴税软件》可以分为以下主要功能：

　纳税人信息：提供对纳税人基本信息进行下载、更新的功能，对纳税人的国税、地税开户信息和核定信息进行下载获取的功能。

　 申报缴税：提供电子申报表的填写、审核、网上申报、即时缴税的功能，还提供了介质申报文件的导出、电子税款预缴、申报密码设置、分支机构管理的功能。汇总申报企业可以在分支机构管理中预先设置好分配比例，填表时自动按照预先设定的分配比例进行税额计算。

　 信息查询：信息查询提供对历史申报表、申报回执、申报反馈、缴税结果、预缴税结果、电子税票、电子缴款凭证信息的查询，可以进行导出、打印。申报回执、电子缴款凭证、电子税票信息是具有法律效力的信息。

　 个性定制：提供给用户自定义软件功能的操作，自定义软件功能是在不影响电子申报基础操作的范围以外设定的。

　 系统管理：提供对软件使用维护的基本操作功能，包括：网络设置、角色管理、软件升级、数据备份、数据恢复、系统日志、切换纳税人。

　 联机帮助：系统提供本地和在线的帮助功能，可在操作时进行快速定位，定位到具体模块的操作帮助信息，还可按照索引进行帮助快速检索。

　第二章

　软件安装

　 2.1

　 运行环境 环境说明

　具体要求

　硬件环境

　1、CPU: 双核 及以上

　2、内存：512MB 及以上

　3、磁盘空间：1G 及以上

　4、可用网络

　操作系统

　Windows XP、Windows Vista、Windows 2003、

　Windows 7

　2.2

　安装步骤

　下载安装程序，选择图标“ ”，即为安装引导程序，双击该文件开始安装，当屏幕出现安装界面时，按安装向导界面右下角的“下一步”按钮继续安装，进入下图所示界面：

　请您认真阅读《软件使用许可协议》后，点击“同意”，右下角的“下一步”后点击进入安装路径选择界面，选择软件安装的路径，最后点击“完成”即可完成软件安装。

　第三章

　业务功能操作

　 3.1 登录系统 选择“财税专家”的图标，双击后弹出登录窗口：

　第一次使用 ABC4000 电子申报缴税软件的用户，须进行注册。点击“立即注册”进入以下界面，输入相应的信息后，点击提交，回到登录界面登录软件。

　登录后显示财税专家的主界面，见下图：

　初次登录时需要绑定纳税人识别号，点击【电子申报】按钮，弹出绑定纳税人识别号的窗口进行绑定，输入纳税人识别号及申报密码（初始申报密码为），进行验证，验证成功后即可进行绑定。如下图所示，点击〖确认绑定〗:

　绑定成功后如下图所示：

　如果您代理多家企业的申报缴税，可以点击 新增绑定 绑定多个企业。只须在登录的时候选择相应的纳税人点击 进入 ABC4000 或在查询框中输入纳税人识别号点击 查询 ，即可用该纳税人的身份进入 ABC4000 软件进行相关操作。如下图所示：

　3.2 设置网络连接 本软件在安装时已经自动设置好后台服务器的地址，正常情况下无需进行网络设置。

　如果您是代理服务器上网的用户，须进行以下操作：

　 点击纳税人信息管理【网络设置】，打开设置窗口。

　 进行代理设置，设置代理地址、代理端口，该信息可参考浏览器的代理设置。

　 点击〖通讯测试〗进行服务器通讯测试，系统返回“服务器可用”的提示信息时表示服务器的通讯已处于正常状态。

　3.3 申报密码设置 选择【申报缴税－申报密码设置】如下图所示：

　输入原密码、新申报密码、再次输入新密码后，点击〖确定〗，提交到服务器修改申报密码，申报密码设置成功后，即时生效。

　3.4

　下载纳税人信息

　下载纳税人信息时，同时下载了纳税人的银行开户信息及核定信息。第一次登录使用的用户，点击 确认 后会弹出下载纳税人信息的窗口，也可以进入软件中【纳税人信息－下载纳税人信息】进行纳税人信息下载。

　下载完成后显示纳税人信息管理窗口如下图：

　3.5 快捷操作区 登录进 ABC4000 后，可以看到快捷操作区，通过快捷操作区可按照提示完成申报缴税业务操作。

　 蓝色表示进行过该操作，灰色表示还没有进行过该操作，

　如下图所示：

　具体说明如下：

　1、下载企业信息：点击【下载企业信息】，下载本所属期的企业信息；

　2、创建报表：点击【创建报表】，根据需要创建要填报的申报表；

　3、填写报表：点击【填写报表】，双击报表记录进行填写，填写之后进行保存、校验。

　4、申报缴税：对于已经保存并通过校验的申报表进行申报缴税，点击【申报缴税】，进行网上申报的业务办理，可在申报成功后自动进行缴税。

　3.6 电子申报 电子申报提供两种申报方式，一种是直接通过本软件进行网上申报，另一种是将申报表生成申报文件导出到介质中进行手工申报。电子申报模块提供对申报表的填写、校验、导出、申报等功能操作。

　电子申报的操作流程如下图：

　 3.6.1 创建报表 报表在填写时根据当前核定信息的税种进行创建。

　 【申报缴税—填写申报表】

　 点击【创建报表】，打开报表创建窗口，见下图。

　可以创建当前所属期报表和补充申报企业所得税汇算清缴的报表。

　如创建当前所属期报表，页面直接默认的为当前所属期报表，申报种类中列出您已核定的、可以申报的报表。其中，财务报表默认创建当前所属期的财务报表，若要补报以前所属期的财务报表点击 创建以前月份财务报表 进行创建。

　结束

　填写报表

　校 验 申校 验不通校 校 验 通电子申报缴审 核 申审核 不通申报是否成申报失败开

　勾选需要创建的报表，点击〖确定〗，系统显示创建后的报表信息如以下界面：

　如创建补充申报的企业所得税汇算清缴报表，如下图所示：

　 补充申报功能只能创建、填写和导出介质申报所得税年度申报表和财务报表，不能进行电子申报。它适用于以下三种情况：

　1）、创建、填写、导出以前年度的所得税年度申报表；

　2）、所得税年度报表申报成功后但需要调整申报数据时；

　3）、即将注销的纳税人可在此创建、填写、导出所属期为当前年度的所得税年度申报表。

　3.6.2 填写报表 在【报表填写】窗口中选择某一张报表后，点击〖打开报表〗或者双击该记录都会打开报表编辑窗口，见下图。

　 左侧“报表导航列”显示的是您选择的申报套表中需要填写的各个子表。

　 报表工具栏显示了与报表填写有关的操作：保存报表、报表预览、报表打印、导出报表、导入报表、重置报表、新增行、删除行、填表说明、放大缩小、退出等操作按钮。

　 填表区域 右侧为具体的报表区域，用来填写具体的数据内容。

　3.6.3 导入报表

　ABC4000 提供了导入报表的功能，减少了数据填写工作、提高了填表速度，可以导入的报表包括历史报表、报表文件、财务软件报表数据。

　 导入报表后的财务报表可以编辑，年度 A 类、B 类、年度关联业务往来报告表不能编辑。

　3.6.4 报表保存 每张子表填写完保存时，系统都会自动根据表内计算公式和表间勾稽关系进行数据校验。您可以在每张子表填写完后分别保存，也可以填写完最后一张子表后统一保存。

　对于校验不通过的栏目，系统会在“填写校验”框中给出相应提示，点击错误提示信息，系统会自动将光标将定位到相应的错误栏目，您可直接进行修改及数据录入。

　校验信息按照等级不同分为错误项、警告项：

　代表警告项，该项并不影响数据申报，只是提醒纳税人注意该数据的校验。

　代表错误项，存在错误项将不能进行数据申报，必须修正错误后才能通过验证。

　！错误项在保存时显示在填写说明中，警告项在保存了一次报表，再次打开时会显示在填写说明中。

　报表版本控制

　ABC4000 新增了报表的版本控制，系统在保存的时候会检测当前的报表表样是否为最新的，如果不是最新的那么会给出提示信息，要求用户进行报表重置，以避免因表样发生改变而造成的用户申报失败。

　如果用户已经填写了老版本的表样，且已经进行了审核，那么在用户进行申报的时候，后台会检测发送的申报表的版本是不是最新的，如果不是则会在 ABC4000 中给出如下提示：

　3.6.5 审核报表（需系统设置才能使用此功能）

　审核报表的目的是为了在申报前再次进行校核，审核员一般是公司的财务主管，具有审核员角色的用户进行审核操作。您可根据实际情况选择使用，如未设置审核功能，您可

　直接进行申报缴税。

　 【填写申报表-报表审核】

　可通过右键菜单进行报表审核操作或在主界面进入【申报缴税－报表审核】，只有校验通过（报表状态为“待审核”）的报表才能进行审核操作。

　审核报表界面包括审核通过、审核不通过、查看历史报表的主要功能操作。审核操作是对该套申报表进行的审核通过确认操作，审核通过后，该报表将可以进行网上申报。

　3.6.6 网上申报 网上申报是将申报表通过网络直接发送到税务局端。您可从“填写报表”窗口点击“网上申报”按钮进入，也可从主菜单【申报缴税-网上申报】点击“网上申报”按钮进入。

　 选择申报种类

　软件会自动列出当前所属期内已审核通过的报表，每个报表都有申报期限要求，只能申报在申报期限内的申报表，超过申报期限的报表将不能进行申报。

　 系统自动默认“同时进行全额缴税”，如您不想同时进行全额缴税可去掉勾选。

　 申报信息确认

　点击 下一步 按钮后，系统会对申报数据进行验证，提取确认信息展示给用户进行确认，此时如果发现数据不对还可终止申报。

　确认后，如果您是数字证书用户，可选择证书登录窗口，否则显示普通登录窗口，证书登录窗口需要插入 CA 数字证书，并输入数字证书密码进行数据申报。普通登录窗口只需要输入申报密码进行数据申报。

　CA 证书在到期前 2 个月这一天以及到期前 1 个月内都会给出以下提示信息，请用户注意办理证书的更换。

　 申报数据发送

　申报数据发送中可以看到数据的处理状态，根据处理状态用户可进行相应操作。如申报失败，可修改申报表后再次发起申报操作。

　3.6.7 介质申报 介质申报是将您填写好并通过审核的申报表导出来到存储设备中，再带到报税大厅使用《税收征管系统》客户端导入数据进行申报的方式。

　在主界面点击【申报缴税-介质申报】进入菜单，如下图所示：

　 介质申报中的申报表的选择条件与网上申报的条件相同。点击 下一步 ，如下图所示：

　 数据确认后将申报文件保存到磁盘。选择您的磁盘路径，申报文件会保存到指定的目录下。

　生成的报税文件包括三种文件类型，如下图：

　请不要手动修改其中的数据，否则将无法导入到申报大厅的《税收征管系统中》。如要修改报表数据，请在软件填表界面中修改改后再导出介质申报文件即可。

　3.6.8 申报作废 申报作废是指在申报期内可对已经申报成功但未缴税的申报表进行的作废操作，申请作废的申报表可以修改后再次发送。现阶段，允许申报作废的情况有：

　 企业所得税月（季）报 A 类以及 B 类报表允许作废；

　 已经申报成功且应补退税额大于等于 1 的报表可以作废，未申报成功的申报记录不允许作废；

　 本所属期的申报记录可以作废，往期申报成功的不允许作废；

　 还未进行税款缴纳或者税款缴纳未成功的可以作废，已经成功缴税的申报表不允许作废；

　点击〖申报作废〗，系统给出确认提示信息，见下图：

　点击 是 后，系统向税务局端发起申请。

　3.7 电子缴税 本软件提供两种电子缴税功能：一是预缴税款；二是正常情况下的电子缴税。

　预缴税款是指根据所属税务机关的要求在本期申报前缴纳部分税款。正常情况下的电子缴税是指您在申报期内申报成功后，可通过该功能进行一次性全额或分次缴纳税款。

　！

　您须签订了《电子缴税三方协议书》，成功办理电子缴税申请后才能通过本系统进行电子缴税 。

　3.7.1 预缴税款 预缴税款是按照征收品目进行的缴税，选择申报表后，对应该申报表中的征收品目进行所属期的预缴。一次可预缴多个申报税种。

　进入【申报缴税-预缴税款】如下图所示：

　系统自动列出可进行预缴税的申报表，选择后点击〖下一步〗，确认预缴税款金额界面如下图：

　勾选“预缴”后，输入预缴税额，选择对应的银行账号，发起预缴税业务操作，服务器返回处理结果。

　3.7.2 电子缴税 进入【申报缴税－电子缴税】，打开选择缴税申报表窗口，选择要缴税的申报表，如下图所示：

　点击〖下一步〗，进入确认窗口：

　系统默认全额缴税，确认缴税金额后，点击〖发起缴税〗按钮，提交缴税业务办理申请。如要分次缴税可勾选“是否分次缴税”选择框，输入本次缴税金额。

　3.8 补充申报 如创建补充申报的企业所得税汇算清缴报表，如下图所示：

　 补充申报功能只能创建、填写和导出介质申报所得税年度申报表，不能进行电子申报。它适用于以下三种情况：

　1、允许在非申报期创建《中华人民共和国企业所得税年度申报表（A 类）》及《中华人民共和国企业所得税年度申报表（B 类）》，便于企业在非申报期填报申报。

　2、允许创建以前年度的《中华人民共和国企业所得税年度申报表（A 类）》（仅限于 2008版年度申报表）及《中华人民共和国企业所得税年度申报表（B 类）（仅限于 2012 版年度申报表）》，便于企业填报以前年度的所得税年度报表。

　3、允许创建当年的《中华人民共和国企业所得税年度申报表（A 类）》及《中华人民共和国企业所得税年度申报表（B 类）》，便于纳税人注销等情形填报当年企业所得税年度申报表。

　3.9 报表打印 正常情况下，系统已自动设置每张报表的打印格式，您也可根据需要在打印设置窗口调整相应的打印参数。

　打印时系统会自动记录打印人和打印时间，您可以从【历史报表查询】中查看相关打印记录。

　3.10 信息查询 本软件提供了申报表、申报和缴税回执、申报缴税处理结果、电子缴款凭证信息的查询功能。

　3.10.1 历史申报表查询 历史申报表查询是查询已经申报成功的申报表信息。

　进入【信息查询-历史申报表查询】如下图：

　可根据条件进行组合查询，点击〖查询〗，查询出的记录在右侧的列表中显示，双击记录可查看该申报表的详细信息。

　3.10.2 业务受理结果查询 业务受理结果查询包含了申报受理、缴税受理、申报作废受理三种类型的受理结果记录，受理结果是代表纳税人的数据已经成功发送到税务局的受理服务器，不代表处理结果成功。

　进入【信息查询-业务受理结果查询】如下图：

　点击〖查询〗，系统按照查询条件查询本地数据库中的受理记录，显示在右侧列表中。在查询出的记录上双击打开受理记录详细信息，详细信息包含受理反馈及受理回执。如下图所示：

　业务受理回执中包含有加密码及税务局电子盖章（以实际使用软件时的内容为准）。业务受理详细信息可导出到 excel 中和打印。

　3.10.3 申报缴税结果查询 申报缴税结果查询是针对网上申报、申报作废、电子缴税的详细处理结果进行查询。

　进入【信息查询-申报缴税结果查询】如下图：

　点击〖查询本地〗按钮，查询本地数据库的申报处理、作废处理、缴税处理记录。点击〖获取服务器数据〗，系统弹出输入申报密码窗口，输入密码后可将税务局端最新的处理结果下载到本机上。双击记录可查看详细信息。如下图所示：

　3.10.4 预缴税结果查询 预缴税结果是，可以按照征收项目、征收品目、所属期对预缴税款的结果进行查询。

　进入【信息查询-预缴税结果查询】，点击〖获取服务器数据〗，系统弹出申报密码输入框，输入申报密码后，可将税务局端的预缴税款结果下载到本机上；点击〖本地查询〗可查询到保存在本机上的预缴税款结果。

　3.10.5 电子税票信息查询 电子税票信息查询是缴税成功后，您可按照缴款起止时间、打印情况进行查询进行税

　票信息的查询。

　进入【信息查询-电子税票信息查询】点击〖获取服务器数据〗，系统打开申报密码输入窗口，如下图所示：

　您输入密码点击〖确定〗到服务器上获取电子税票信息，点击〖查询本地〗查询本地电子税票信息，本地的电子税票信息是在缴税成功后保存到本地数据库的。

　 电子税票可以在本地进行打印，点击〖打印缴款凭证〗，将在本地进行打印。

　3.10.6 电子缴款凭证查询 电子缴款凭证是提供的按照缴款凭证序号查询电子税票记录及打印记录的模块。

　进入【信息查询-电子缴款凭证查询】，如下图所示：

　双击电子税票信息记录，打开电子税票详情信息窗口，参见“电子税票信息查询”章节。

　3.11 分支机构设置 企业所得税总机构纳税人可通过该模块对其下属分支机构的信息进行设置，系统可自动计算出各分支机构的税额分配比例，直接带入《企业所得税月（季）报 A 类申报表》的相关栏目进行数据计算。

　本模块提供了对分支机构信息增加、修改、导入、导出、查询、删除等功能。没有分支机构的企业可不设置。分支机构设置每年设置一次。

　进入【申报缴税-分支机构设置】，如下图所示：

　设置好总机构的必填信息后，点击〖保存总机构信息〗，将总机构信息保存到系统中，

　总机构信息保存之后才能够进行分支机构的信息管理。

　分支机构的信息设置后，点击〖确认分配比例〗系统按照各分支机构的收入总额、工资总额、资产总额与总机构的占比关系计算的分配比例保存到系统中，确认后，本年度的分配比例将不能再进行修改。

　3.12

　ABC3000 数据备份及查看

　系统提供了对 ABC3000 数据的备份及查看功能，通过备份功能可以将用户本地已经安装的 ABC3000 的数据库及报表备份到财税专用盘中，通过数据查看功能可以从财税专用盘中读取出备份的 ABC3000 的报表数据，这样即使用户在本机上已经卸载了 ABC3000 也不用担心历史数据的丢失。

　 进入【信息查询-ABC3000 历史报表备份】如下图所示：

　点击〖ABC3000 历史报表备份〗，打开选择目录对话框。

　 选择好目录后，点击〖确定〗，系统会对选择的目录进行验证，如果不是 ABC3000 的安装目录，那么会给出以下提示：

　否则，将 ABC3000 的目录写入到财税专用盘中，给出确定的信息提示：

　备份成功之后，财税专用盘中就存储了 ABC3000 的数据。

　 点击〖查看 ABC3000 历史报表〗，系统会打开财税专用盘中的 ABC3000 报表数据，如果没有进行过备份，会给出如下图的提示：

　否则，会显示查看报表窗口，见下图：

　用户可以选择所属期的各报表，点击〖查看报表〗，打开报表窗口，见下图：

　可以将报表导出到 Excel 中进行保存或者打印。

　3.13

　系统日志 系统日志提供了在您操作过程中的内容记录，通过系统日志可了解相关操作的操作内容以及系统出现异常时的异常内容，系统日志提供了删除、导出功能。

　进入【系统管理-系统日志】如下图所示：

　点击〖导出〗，将当前日期的日志信息导出成“*.txt”文件。

　 点击〖删除〗，删除当前所选日期的日志内容。

　第四章

　财税专用盘功能操作

　 ABC 财税专用盘是为用户提供数据安全存储功能的硬件加密数据盘，与 ABC4000 电子申报缴税软件配套使用,为用户提供移动办税等电子申报的加强功能。

　ABC 财税专用盘分三个区域:

　第一个区域用于电子申报数据的安全存储，该区域不对操作系统开放读写权限，为隐藏区，以保障电子申报数据存储区不被非法利用和病毒感染。使用之前，首先要在电子申报系统中进行激活绑定操作。

　第二个区域用于个人敏感数据安全存储。使用时只需打开登录工具，输入登录密码即可使用财税专用盘的安全存储功能，以此确保个人敏感数据不被非法利用。

　第三个区域是公共数据存储区，与普通的数据存储盘用法相同。

　注：有些批次的财税专用盘只有电子申报数据存储区和个人敏感数据安全存储区，没

　有预留公共数据存储区。

　：

　特别提示：【电子申报数据存储区】和【登录之前的安全区】可以完全隔绝病毒，【公共区】及【登录之后的安全区】则与普通 U 盘相同，不具备防病毒功能。建议您在有感染病毒风险的计算机上使用财税专用盘时，不要登录【安全区】，使用之后只需要将【公共区】进行杀毒或格式化处理即可。

　对【公共区】和【登录之后的安全区】格式化，不会影响和破坏【电子申报数据存储区】中的数据。

　 与 ABC4000 配套使用

　 数据备份 数据备份功能是为了保证电子申报备份数据安全。备份数据进行了加密且只能保存到本公司提供的财务专用盘的隐藏区中。该区域不对操作系统开放读写权限，以保障电子申报数据存储隐藏区不被非法利用和病毒感染。

　财税专用盘可进行手动备份及恢复，在系统管理—数据恢复、数据备份菜单进行手动操作。在退出 ABC4000 的时候系统也会进行备份提示，提示信息见下图：

　点击【是】，系统将对财税专用盘进行检测，如第一次与 ABC4000 配套使用时，专用盘需要进行激活。

　您在电脑上插入财税专用盘后系统会给出相应的提示信息，见下图：

　输入远程申报密码，点击【激活】，激活成功后，就可以使用财税专用盘了。

　提示信息见数据恢复中的检测窗口，检测通过将弹出备份窗口进行备份，见下图：

　点击【备份】，将数据备份到财税专用盘中，财税盘中的备份数据每天只保留一份最新的备份数据。

　 数据恢复 用户进入 ABC4000 主界面，点击【系统管理—数据恢复】，系统会对财税专用盘进行检测，没有插盘的提示信息如下：

　财税专用盘中税号与当前登录的税号不符的提示信息如下：

　插入的盘为激活后没有备份过数据的专用盘提示信息如下：

　如果检测通过，则弹出数据文件选择窗口，见下图：

　选择要恢复的数据文件后，点击【恢复】，系统会将当前选择的盘里面的数据恢复到本地计算机中。

　点击【否】，那么不进行数据恢复，用户的数据文件还是上次使用时的数据文件，用户将进入 ABC4000 使用本地的数据文件。如果想要备份到财税盘中，可通过“系统管理-数据备份”手动备份，或者在退出时按照备份提示进行备份。

　在进行数据恢复时，系统会对原有的文件进行改名备份，如果用户要找回原有的数据文件，可以到空间最大的盘（通常在 D 盘）里面找到 ABCHelper\Dll\目录下找到税号+日期的 dll 文件进行数据恢复。

　单独使用（安全区和公共区的使用）

　安全区和公共区是为您个人数据所提供的文件存储功能区域，无须激活也可使用。插入专用盘后，我的电脑中会出现“公共区和安全区”盘符。如下图所示：

　双击打开“安全区”进入下图界面：

　其中，是个人加密存储区的登录工具，另外一个文件是财税专用盘的使用须知帮助文档。

　其中，是个人加密存储区的登录工具，另外一个文件是财税专用盘的使用须知文档。

　打开安全区中的，登录后可以对安全区进行读写、删除、格式化等操作（登录以后的安全区与普通 U 盘用法相同）。

　双击“”以后进入下图界面：

　第一次使用时密码为空，直接点击登录即可登入安全区。登入安全区以后，点击“我的电脑”，打开安全区盘符即可正常使用。

　注：打开时，部分杀毒软件的防火墙会有风险提示。您只需要选择继续运行程序，并选择以后不再提醒即可。绝对保证安全，请放心使用。

　登 入 安 全 区 以 后 ， 该 界 面 会 最 小 化 至 电 脑 桌 面 的 最 下 方 。

　如 下 图 所 示：

　。

　双击“ ”图标即可再次打开“个人加密存储区登录工具”。

　打开以后可以“修改密码”，出厂时密码为空，所以“原密码”不用填写，直接输入“新密码”和设置“密码提示”即可。如下图所示：

　忘记密码以后，在“个人加密存储区登录工具”界面点击“密码提示”进入以下界面:

　可通过密码提示回忆您的密码。

　注：请认真保存好密码！！如果安全区的密码丢失，须返回厂家重新初始化，届时，您存储在安全区数据将会丢失！！

　登录“个人加密存储区登录工具”以后，可以修改主人信息。如下图所示：

　主人信息的填写可以提高专用盘丢失以后的找回机率。

　注：请认真记好财税专用盘的 D ID 号，一旦财税专用盘损坏，需要提供该财税专用盘的D ID 号办理相关维修手续。

　退出安全区可以直接拔掉财税专用盘，也可以在计算机桌面的右下角找到红色的“ABC”小图标，点击鼠标右键，选择“登出安全区”，之后选择退出工具即可。也可以直接拔出财税专用盘。如下图所示：

　附录一：相关报表填制说明

　 一. .

　增值税一般纳税人申报表

　本系统目前版本共提供了以下 14 张表格供增值税一般纳税人使用：

　1、《海关完税凭证抵扣清单》

　2、《增值税运输发票抵扣清单》

　3、《成品油购销存情况明细表》

　4、《电力企业增值税销项税额和进项税额传递单》

　5、《固定资产进项税额抵扣情况表》

　6、《投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表》

　7、《成本法核定农产品增值税进项税额计算表》

　8、《购进农产品直接销售核定农产品增值税进项税额计算表》

　9、《购进农产品不构成货物实体核定农产品增值税进项税额计算表》

　10、《农产品核定扣除增值税进项税额计算表（汇总表）》

　11、《增值税纳税申报表附列资料（表三）》

　12、《增值税纳税申报表附列资料（表二）》

　13、《增值税纳税申报表附列资料（表一）》

　14、《增值税申报表主表》

　下面分别对其填制方法作简要说明：

　1、这是一套报表，不能分别报送，必须全部填制完成并且表内、表间逻辑关系正确无误才能发送。

　2、由于这一套表格的表间关系较为复杂，为了方便您完成整套表的填制工作，您可按照从子表到主表的顺序填写。

　3、《增值税申报表主表》中“所属行业”栏须根据税务局核定的行业代码进行相应的选择。

　4、《成品油购销存情况明细表》只适用于发生成品油零售业务的企业。

　5、《电力企业增值税销项税额和进项税额传递单》只适用于电力企业。

　6、农产品五张表只适用于符合购进农产品抵扣增值税进项税额方法及扣除标准的企业。

　7、该套表的申报期限为每月 1 日到 15 日。

　二. .

　增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）

　本系统目前版本共提供了以下 2 张增值税（小规模）纳税申报表：

　1、《增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）》

　2、《增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）附列资料》

　三. .

　文化事业建设费申报表

　本系统目前版本共提供了以下 3 张文化事业建设费申报表：

　1、《文化事业建设费申报表》

　2、《应税服务扣除项目清单》

　3、《文化事业建设费代扣代缴报告表》

　下面分别对其填写方法做简要说明：

　1、缴纳义务人填报《文化事业建设费申报表》、《应税服务扣除项目清单》；扣缴义务人填报《文化事业建设费代扣代缴报告表》。

　四. .

　消费税纳税申报表

　本系统目前版本共提供了以下 6 类消费税纳税申报表：

　1 1 、烟类消费税（4 4 张表）

　 《本期代收代缴税额计算表》

　 《本期准予扣除税额计算表》

　 《烟类应税消费品消费税纳税申报表》

　 《卷烟销售明细表》

　2 2 、酒及酒精消费税（4 4 张表）

　 《本期代收代缴税额计算表》

　 《本期准予扣除税额计算表》

　 《酒及酒精消费税纳税申报表》

　 《生产经营情况表》

　3 3 、成品油消费税（6 6 张表）

　 《消费税扣税凭证明细表》

　 《成品油销售明细表》

　 《本期减（免）税额计算表》

　 《本期准予扣除税额计算表》

　 《成品油消费税纳税申报表》

　 《代收代缴税款报告表》

　4 4 、 小汽车消费税（3 3 张表）

　 《本期代收代缴税额计算表》

　 《小汽车消费税纳税申报表》

　 《生产经营情况表》

　5 5 、其他消费税（5 5 张表）

　 《本期代收代缴税额计算表》

　 《准予扣除消费税凭证明细表》

　 《本期准予扣除税额计算表》

　 《其他应税消费品消费税纳税申报表》

　 《生产经营情况表》

　6 6）

　、卷烟消费税纳税申报表（批发）

　（2 2 张表）

　 《卷烟批发企业月份销售明细清单》

　 《卷烟消费税纳税申报表（批发）》

　下面分别对其填写方法做简要说明：

　1 1、 、 其他消费税限化妆品、贵重首饰及珠宝玉石、鞭炮焰火、汽车轮胎、摩托车、高尔夫球及球具、高档手表、游艇、木制一次性筷子、实木地板等消费税纳税人使用。

　2 2、 、 烟类消费税中《卷烟销售明细表》、成品油消费税中《代收代缴税款报告表》、酒及酒类消费税和小汽车消费税及其他消费税中的《生产经营情况表》只有每年 1 月申报期需要填写该类报表。

　五. .

　企业所得税月（季）度纳税申报表

　 本系统目前 版本共提供了以下企业所得税月（季）度纳税申报表：

　1 1 、《企业所得税月（季）度纳税申报表 A A 类》

　2 2 、《企业所得税月（季）度纳税申报表 B B 类》

　用户可根据具体情况填报该表。

　六. .

　储蓄利息个人所得税报告表

　本系统目前 版本共提供了以下储蓄利息个人所得税报告表：

　1 1 、《储蓄利息所得扣缴个人所得税报告表（ 20% ）》

　2 2 、《储蓄利息所得扣缴个人所得税报告表（ 5% ）》

　用户可根据具体情况填报该表。

　七. .

　废弃电器电子产品处理基金申报表

　用户可根据具体情况填报该表。

　八. .

　企业所得税年报

　本系统目前版本共提供以下 4 套年度申报表：

　1 1 、企业所得税年度关联企业申报表 （0 10 张表）

　 《关联关系表（表一）》

　 《关联交易汇总表（表二）》

　 《购销表（表三）》

　 《劳务表（表四）》

　 《无形资产表（表五）》

　 《固定资产表（表六）》

　 《融通资金表（表七）》

　 《对外投资情况表（表八）》

　 《对外支付款项情况表（表九）》

　 封面

　2 2 、 203 13 版 版 A A 类所得税年报（5 15 张表）

　 《附表一（1）收入明细表》

　 《附表二（1）成本费用明细表》

　 《附表五税收优惠明细表》

　 《附表六境外所得税抵免计算明细表》

　 《附表七以公允价值计量资产纳税调整表》

　 《附表八广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表》

　 《附表九资产折旧、摊销纳税调整明细表》

　 《附表十资产减值准备项目调整明细表》

　 《附表十一长期股权投资所得（损失）明细表》

　 《附表三纳税调整项目明细表》

　 《企业所得税年度纳税申报表（A 类）》

　 《附表四企业所得税弥补亏损明细表》

　 《资产负债表》

　 《利润表》

　 《现金流量》

　3 3、 、 3 2013 版 版 B B 类所得税年费（5 5 张表）

　 《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（B 类）》

　 《资产负债表》

　 《利润表》

　 《现金流量》

　 《所有者权益》

　4 4 、3 2013 分支机构企业所得税年度纳税申报表（6 6 张表）

　 《企业所得税月季度预缴纳税申报表 A 类》

　 《企业所得税汇总纳税分支机构分配表》

　 《资产负债表》

　 《利润表》

　 《现金流量》

　 《所有者权益》

　下面分别对其填制方法作简要说明 ：

　1、年度申报表的申报期限为年度终了后五个月内。

　2、企业所得税年报申报表与财务年度报表捆绑报送。A 类年报主表的“利润总额”、附表二的“销售费用”、“管理费用”、“财务费用”数据必须与小企业会计准则财务报表或一般企业财务报表中的《利润表》的本年累计数保持一致。

　3、《2013 分支机构企业所得税年度纳税申报表（6 张表）》适用于在中国境内跨省、自治区、直辖市设立不具有法人资格的营业机构，并实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调节”汇总纳税办法的居民企业，以及“汇总（合并）纳税企业类别”为“汇总纳税成员企业—分支机构”，且“跨地区税收转移企业”标志为“跨省”的纳税人填报。

　4、数据填写最高上限为千亿元。填写下列数据时，上列数据自动保存。

　5、填写申报表中的每一栏次的右上角有一个红色的三角形，点击可以查看详细的填表说明。

　九. .

　财务报表

　根据财政部和国家税务总局的要求，从 2013 年 1 月开始采用新版财务报表进行申报，原 2005 版财务报表、2007 版财务报表、金融类财务报表停止申报。ABC4000 中的旧版财务报表只保留至 2013 年 6 月份，您可在该时间段内使用旧版财务报表补充申报所属期为 2013年 1 月份之前的财务报表数据，2013 年 1 月以后的财务报表数据只能按新版的财务报表进行填写申报。

　1 1 、小企业会计准则类财务报表（月度、年度）（0 10 张表）

　 《利润表》

　 《现金流量表》

　 《资产负债表》

　 《短期投资披露》

　 《应收账款按账龄结构披露》

　 《存货披露》

　 《固定资产披露》

　 《应付职工薪酬明细表》

　 《应交税费明细表》

　 《利润分配表》

　2 2 、一般企业财务报表（月度）（4 4 张表）

　 《利润表》

　 《现金流量表》

　 《所有者权益（股东权益）变动表》

　 《资产负债表》

　3 3 、金融类财务报表（银行类）（月度）（4 4 张表）

　 《利润表》

　 《现金流量表》

　 《所有者权益（股东权益）变动表》

　 《资产负债表》

　4 4 、金融类财务报表（保险类）（月度）（4 4 张表）

　 《利润表》

　 《现金流量表》

　 《所有者权益变动表》

　 《资产负债表》

　5 5 、金融类财务报表（证券类）（月度）（4 4 张表）

　 《利润表》

　 《现金流量表》

　 《所有者权益变动表》

　 《资产负债表》

　6 6 、金融类财务报表（担保类）（月度）（3 3 张表）

　 《利润表》

　 《所有者权益变动表》

　 《资产负债表》

　下面分别对其填制方法作简要说明：

　1、财务报表的申报期限没有限制，可补报以前所属期的财务报表。

　2、填报过一般企业财务报表后，不能再填报小企业会计准则财务报表，填报过小企业会计准则财务报表，可以填报一般企业财务报表。

　3、对于表栏中无法输入或修改数据，检查该栏是否为自动生成栏，如果是，应先填写或修改与此栏相关的表栏，此栏会自动生成或修改。（自动生成栏的数据一般显示为浅灰色）。

　4、修改完成相关栏目后，必须在当前栏目回车或用鼠标点击一次其他栏目，使与该栏目相关的数据自动变更。

　5、录入数据时，若发现如法录入小数点，应先检查是否打开中文输入法，此时若开启中文输入法则应先将其关闭，否则可能造成小数点无法输入。

　6、如发现软件中可创建的财务报表与自己想要的财务报表不相符，请参考常见问题中的新

　版财务报表填报指南。

　附录二：电子缴税相关说明

　 一、

　电子缴税的办理手续

　1. 电子申报用户要进行电子缴税，需先办理电子缴税申请手续，具体如下：

　 纳税人填写《电子申报缴税申请登记表》交税务机关审核盖章；

　 纳税人需与国税局、银行签订《横向联网缴税三方协议书》。

　2. 已使用电子缴税方式的纳税人变更电子划缴银行和账户相关信息时需向所属税务机关提交《电子缴税变更申请审批表》，税务机关办理税务变更后，重新签订《横向联网缴税三方协议书》和《电子申报缴税申请登记表》。

　3. 已使用电子缴税方式的纳税人取消电子缴税方式时，需向税务机关提交《电子缴税注销申请表》，税务机关核准、记录纳税人注销申请后即可。

　二、

　税款的电子划缴

　1. 纳税人使用电子申报缴税软件，填写申报表，进行电子申报缴税。

　2. 电子申报缴税系统接收到电子申报数据后，进行合法性校验，检查无误后根据电子申报表中“本期应补（退）税额”（“本期实缴税额”栏）或纳税人自行填写的划缴金额进行划缴税款。

　3. 系统将电子申报和电子划缴信息直接反馈给纳税人。纳税人可在软件中直接打印《电子缴税付款凭证》也可到税款划缴银行领取《电子缴税付款凭证》作为税款缴纳凭证。

　4. 纳税人在进行电子申报前，银行划缴账户上的余额应大于本月应缴纳的税额，否则电子缴税失败。

　三、

　相关银行的轧账时间

　省工商银行：无轧账时间，24 小时服务

　省建设银行：轧账时间为 20:00-24:00

　省农业银行：轧账时间为 24:00-6:00

　交通银行：轧账时间为 18:00-8:00

　长沙银行：无轧账时间，24 小时服务

　招商银行：轧账时间为 17:30-8:00

　中信实业银行：轧账时间为 20:00-8:00

　中国银行：轧账时间为 17:30-8:00

　光大银行：轧账时间为 17:30-8:00

　湖南省农村信用社：21：00－24：00

　上海浦东发展银行：21：00－24：00

　华夏银行：21：00－24：00

　渤海银行：21：00－24：00

　广发银行：21：00－24：00

　民生银行：21：00－24：00

　邮政储蓄银行：21：00－24：00

　华融湘江银行：21：00－24：00

　已上为纳入电子缴税协议的银行。银行在轧账时间段内是不进行电子划缴税款处理的，如果您在这个时间段内进行电子申报，系统将无法从您的账户上划缴税款，从而造成电子申报成功，电子划缴失败。此时您需要重新进行电子缴税或到所属税务局办税大厅办理手工缴纳税款。

　附录三：常见问题处理

　 一、 软件远程申报时无法与税务局主机联机，可能有些什么原因

　1. 检查线路是否通畅，如果可以上互联网，线路就没有问题。

　2. 检查本机防火墙是否拦截了电脑连接税务局主机，可以关闭防火墙。

　3.

　系统在月底最后两个工作日进行数据维护，电子申报缴税服务器将关闭，用户无法与税务局主机联机。

　二、 忘记了电子申报缴税软件的登录密码或申报密码，怎么办

　如软件的登录密码忘记，请在登录页面点〖忘记密码〗功能，输入相应的纳税人识别号和注册时使用的邮箱，即可在邮箱中收到重置密码的相关邮件。

　！必须保证注册时使用的邮箱是有效的。

　如软件的申报密码忘记，您须将国税税务登记证副本及远程申报密码遗失的书面证明（包括联系人及联系电话，加盖单位公章）一起传真至湖南省艾博克电脑系统有限公司

　（0731－）。

　三、 为何第一次使用电子申报缴税软件时没有下载企业信息就不能填写报表

　软件根据用户在税务机关核定的税种信息自动为用户提供需填写的申报表。下载企业信息时，用户在税务机关核定的税种等基础信息及相关历史数据会自动下载到本地。因此用户第一次使用电子申报缴税软件没有下载企业信息时，是没有【申报缴税】功能的。

　四、 填写报表时系统 提示 “ 税款所属期 ” 不正确，如何操作

　检查电脑的系统时间是否正确，修改系统时间后重新登录软件。用户每次登陆时应检查系统时间并将其调整为正确的日期。报表中的“税款所属期”是根据电脑的系统日期自动生成的，是不允许手工修改的。

　五、 网上申报没有显示要申报的报表

　请检查要申报的报表，报表需在所属期内，并在申报期限内，已审核通过或待申报状态，且未申报成功的才能进行网上申报。

　、 六、 【报表作废】功能为什么不能使用

　请检查要作废的报表，须在申报期限内且报表所属期为当期，已申报成功过并未进行缴税成功才能进行报表作废。同时，因受税务局征管系统接口的制约，目前软件可以进行申报作废处理的报表只有 《企业所得税月（季）度纳税申报表 A 类》《企业所得税月（季）度纳税申报表 B 类》。

　七、 申报和缴税时出现系统繁忙，请稍候重试的提示

　系统处在业务处理繁忙时期，您申报的报表已经发送到后台等待处理中，未能及时反

　馈处理信息，您可过一段时间在报表列表界面直接点〖获取最新申报结果〗，也可以到【信息查询】的〖申报缴税结果查询〗中点〖获取最新申报结果〗。

　八、 财税专用盘个人加密存储区输入密码错误超过 0 10 次锁死后 怎么办

　在出厂的时候个人加密存储区密码为空，登录进去之后修改密码即可。由于财税专用盘使用的是硬件加密芯片，无法破解，密码错误锁死后只能返厂初始化。如果个人加密存储区锁死了不返厂，也不会影响电子申报软件的其它加强功能，申报数据存储和移动办税的功能也能正常使用，只是不能再使用加密存储区。返厂后，个人加密存储区和电子申报隐藏区的数据全部会丢失，相当于重新更换一个专用盘。

　九、 “我们单位应该申报一般企业财务报表，但软件里只有小企业会计准则类报表，怎么办”

　请您联系专管员，到 CTAIS 中“税务登记管理”模块中变更“适用财务制度”栏为一般企业类，再与我公司联系进行数据同步。反之亦然。

　十、

　“ 一般企业财务报表中《利润表》的本期数和上期数，我应该填上年度的还是上月度的 ”

　 上期数是指上个年度的同期累计数，本期数是指本月累计数。

　当您在使用 ABC4000 电子申报缴税软件过程中出现问题或有疑问时，请拨打我公司全国统一服务热线 400 887 3133 或登陆我公司官方网站（）进行咨询。