【行政管理制度】行政人事基础管理制度-管理文件和资料控制程序（iso9000体系文件）

时间：2021-03-02 00:05:35 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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【行政管理制度】行政人事基础管理制度-管理文件和资料控制程序（iso9000体系文件） 本文简介：编制：批准：发布：98-10-18设备制造有限公司管理文件和资料控制程序编号：QC/ZTC0502版本号/修订码：A/00天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：1755696321目的和适用范围为了使质量体系有效运行，在起重要作用

【行政管理制度】行政人事基础管理制度-管理文件和资料控制程序（iso9000体系文件） 本文内容：

编制：

批准：

发布：98-10-18

设备制造有限公司

管理文件和资料控制程序

编号：QC/ZTC0502

版本号/修订码：A/00

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；QQ:1318241189；QQ群：175569632

1

目的和适用范围

为了使质量体系有效运行，在起重要作用的各个场所保证使用相应文件的有效版本，并及时从现场撤回失效或作废文件和资料，以防止使用失效或作废的文件和资料。

适用于质量手册及质量体系文件（以下简称文件）的控制，其他管理性文件的控制在相应的程序中作出具体规定。

2

职责

综合管理办负责管理性文件和资料的控制，包括组织编制、修订和发布《质量手册》及其质量体系程序文件和实施过程中的协调和解释。

3

控制的内容、要求和方法

3.1

文件的编制规定

3.1.1

综合管理办组织有关职能部门代表成立文件编写小组进行起草工作。

3.1.2

草案应校核其内容与相应的质量保证模式标准的符合性和与公司实际情况的适应性、可操作性和可检查性。

3.2

文件的编号规定

3.2.1质量手册的编号规定

QM/ZTCQM01-1998

发布年代号

顺序号

质量手册代号

公司代号

质量管理标准代号

3.2.2程序文件的编号规定

设备制造有限公司

管理文件和资料控制程序

编号：QC/ZTC0502

QC/ZTC0101

顺序号

体系要素代号

公司代号

质量控制标准代号

3.3文件的审批和发布

3.3.1文件由综合管理办负责组织有关部门负责人审查、会签，并填写《质量体系文件会签审批表》（J/wk01），报管理者代表审核和总经理批准后发布。

3.3.2文件经审核、批准后，原版文件连同会签审批表由文件管理人员归档保存，并填写《质量体系文件归档登记表》（J/wk06）。存入软盘的文件也应同时归档。

3.4文件的发放

3.4.1经批准发布的文件由综合管理办负责统一发放，发放时分“受控本”和“非受控本”。

3.4.2“受控本”的发放对象为：

a.公司总经理、管理者代表及各部门、分公司负责人；

b.公司对外质量保证有关的人员；

c.质量认证机构。

3.4.3文件发放前，由综合管理办根据公司运作特点编制《文件发放规定》，具体规定发放部门（人员）和数量，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。

3.4.4“非受控本”根据公司经营活动的需要，经管理者代表批准后发放。“非受控本”的有效性不做进一步控制。

3.4.5发放的文件均为原版文件的复印件。

3.4.6文件的发放应注有不同的分发编号，并在文件封面上加盖红色的“受控”或“非受控”印章。发放时，领用人应在《质量体系文件发放登记表》（J/wk02）上签收，同时在表中注明“受控”和“非受控”字样。

设备制造有限公司

管理文件和资料控制程序

编号：QC/ZTC0502

3.4.7在下列情况下，需使用文件的部门（人员）应填写《质量体系文件领用审批表》（J/wk03），经部门负责人和综合管理办主任审核，报总经理批准后，可按3.4.5和3.4.6条发放：

a.不在《发放规定》中发放范围内的；

b.要求发放数量超出《发放规定》中规定数量的；

c.领取后遗失或破损的；

d.其他应领用的。

3.4.8对文件遗失要求补发文件的，给予新的分发号，并注明遗失文件作废，必要时将作废文件的分发号通知有关部门以防止误用。

3.4.9文件破损严重影响使用时，领用的新文件仍沿用原文件分发号，同时交回破损文件，由综合管理办组织销毁。

3.5文件的更改和换版

3.5.1文件需作更改时，由申请部门填写《质量体系文件更改申请单》（J/wk04），说明更改原因，经管理者代表审核，总经理批准后，由更改人实施更改：

a．

文件的更改视具体情况可采用“划改”或“换页”方法；

b．

文件更改时，应注明更改标记、更改日期，并标明修改码；

c．

更改标记用加圆圈的小写英文字母表示，如：＠……；

d．

文件经过依次更改后，修改码的序号依次递增，如“00”增至“01”。

3.5.2对“非受控本”的文件可不作更改控制。

3.5.3文件的更改不应给产品质量或体系要素造成不利影响。

3.5.4文件经多次更改或进行大幅度更改时，应进行换版。

a.文件换版时，应由综合管理办负责组织全面评审；

b.新版本发放时，旧版本同时废止，并由综合管理办统一收回后销毁。

3.6文件的收回和销毁

3.6.1在下列情况之一时，原发文件由综合管理办负责及时收回：

设备制造有限公司

管理文件和资料控制程序

编号：QC/ZTC0502

a.文件使用部门合并、撤消或使用人调离；

b.文件换版或再次发放。

3.6.2文件收回时，由文件管理人员验收，并在《质量体系文件发放登记表》上注明收回日期，无使用价值的文件应加盖“作废”印章，防止误用。

3.6.3为积累知识的目的所保留的失效或作废文件，由申请人填写《质量体系文件留用申请单》（J/wk05），经部门负责人和综合管理办主任审核后，报管理者代表批准，由文件管理人员加盖“保留资料”印章后方可留用。

3.6.4作废的文件由文件管理人员填写《质量体系文件销毁清单》（J/wk07），经综合管理办主任批准后，由指定的销毁人和监销人集中销毁，并注明销毁日期。

3.7文件的管理

3.7.1需临时借阅文件的人员应填写《质量体系文件借阅申请表》（J/wk08），经部门和综合管理办负责人审核，管理者代表批准后方可借阅。借阅者应在指定日期内归还，到期不还的由文件管理人员收回。原版文件一律不外借，以防止丢失或破损。

3.7.2任何人不得私自复印文件和使用未加盖红色“受控”印章的无效文件，一经发现立即由文件管理人员收回，并视情节轻重报有关领导给予处理

3.8文件和资料控制的有关记录由综合管理办负责妥善保管，详按QC/ZTC1601《质量记录控制程序》执行。

4

相关文件

QC/ZTC1601《质量记录控制程序》

5

质量记录

《质量体系文件会签审批表》

《质量体系文件归档登记表》

《质量体系文件发放登记表》

《质量体系文件领用审批表》

《质量体系文件更改申请单》

《质量体系文件留用申请单》

成套设备制造有限公司

管理文件和资料控制程序

编号：QC/ZTC0502

《质量体系文件销毁清单》

《质量体系文件借阅申请表》

更改情况

序号

更改标记

更改记录

更改人

日期

篇2：【管理制度】加盟连锁合同范例

【管理制度】加盟连锁合同范例 本文关键词：范例，管理制度，加盟连锁，合同

【管理制度】加盟连锁合同范例 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632三、加盟连锁合同范例第一条××连锁机构(以下简称甲方,即连锁权授予者)与简称乙方,即连锁权授受者)之间为共存共荣,为保持良好的关系起见,特缔结本合约。第二条乙方经甲方授权自

【管理制度】加盟连锁合同范例 本文内容：

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三、加盟连锁合同范例

第一条

××连锁机构(以下简称甲方,即连锁权授予者)与简称乙方,即连锁权授受者)之间为共存共荣,为保持良好的关系起见,特缔结本合约。

第二条

乙方经甲方授权自合约生效日起,得以“××连锁店”的商标公开营业。

第三条

乙方为保证成功起见,应接受甲方组织章程规定事项,及全力配合甲方授权经营管理人员的执行事项。

第四条

本合约缔结同时,乙方应交附给甲方商标授权权利金人民币×××万元(一概不退还)。

第五条

乙方于签约后,应接受甲方(企业统一形象)的计划建议,进行店内布置或改装工程,其费用均由乙方自理。如乙方配合不周以致影响全体或本身(有形或无形)利益时,乙方应负完全责任。

第六条

乙方有按季向甲方缴付基金服务费的义务,该费用自合约生效日起每六个月(半年)一次付清。由甲方通知乙方于期限内缴付。其金额依“××连锁店组织管理章程第××条)办理。

第七条

甲方应遵守的约束事项如下:

1.甲方对于乙方所属的编制区域内,未经乙方同意下,不得再授予他人同样的权利。

2.甲方定期提供免费研习机会给乙方。如有必要收费,应先经乙方同意。

3.甲方对于乙方的经营,应聘请专家做评鉴及建议工作,致力提高乙方的效益。

4.甲方应制造或开发采购商品及营业相关物品提供乙方,其售价应合理且在市价以内。

5.甲方应聘请专家策划所有连锁店的统一广告宣传活动。

第八条

乙方应遵守约定事项:

1.应遵重甲方指定的“经营决策委员会”一切决议事项。

2.每月至少应拨人民币1万元以上的费用与甲方授权的连锁店共作广告,此项活动并应交由甲方执行的。

3.每月至少应向甲方申购商品、物品人民币1万元以上。

4.应遵守在规定期限内支付款项给甲方。

5.自行从事广告活动时,应向甲方报备,以不破坏整体企业形象为原则。

6.不得私下转让或转借甲方授予的一切权利。乙方营业地点变更,代表人变更等事项均应经过甲方同意,否则以违约论。

第九条

本合约解除依“××连锁店组织管理章程”第×条规定办理。

第十条

本合约基于甲、乙双方相互信赖与理解的原则下订的,对于本合约所订事项亦应以善意方式予以实施,如有未尽事宜得由“经营决策委员会”及甲方研订。

第十一条

以上本合约诸条款,应相互确认而不能有所指责或不履行。本合约由甲乙双方签约盖章之日起生效,同时甲方发给乙方下列资料,乙方应妥善保管及遵守。

1.××连锁机构组织章程。

2.经营决策委员会办事章程及议事规程。

3.××连锁店组织管理章程。

本约一式两份,甲、乙双方各执乙份为凭。

(甲方)连锁权授予者:××企业公司所属××连锁机构

代

表

人:

住

址:

身份证编号:

(乙方)连锁权授受者:

代

表

人:

住

址:

身份证编号:

篇3：【管理制度】工程管理制度

【管理制度】工程管理制度 本文关键词：管理制度，工程

【管理制度】工程管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632工程管理制度总则一、确保公司建设工程按期、保质顺利竣工，特制定管理制度。二、工程管理由总工程师牵头，工程部、材料设备部、经济管理部配合实施。工程施工技术、质量管理一、责权划分

【管理制度】工程管理制度 本文内容：

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工程管理制度

总

则

一、

确保公司建设工程按期、保质顺利竣工，特制定管理制度。

二、

工程管理由总工程师牵头，工程部、材料设备部、经济管理部配合实施。

工程施工技术、质量管理

一、责权划分

（一）建设单位

1、

协调施工、监理、设计单位的关系。

2、

根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计（方案）、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。

（二）施工单位

1、

严格按照设计文件。施工方案。施工组织设计和国家标准、规范、规程施工，对施工质量负责。

2、

及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述“拒绝”的正当理由，并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时，其后果由坚持人负责。

（三）监理单位

1、

根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。复工令亦由监理发出。

2、

确认施工质量。并对已确认的施工质量负责（但并不免除施工单位对施工质量的责任）。

二、技术质量管理方针

三全管理（全员、全过程、全方位）、预控为主、确保质量。

三、技术质量管理体系

（一）

建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况，建立以总工程师为首的技术质量管理系统。

（二）

管理系统的人员必须到岗，职责必须划分明确、管理到位。

四、图纸收发和审核

（一）

工程图纸及设计文件（包括设计变更）一律由建设单位档案员分发给施工单位项目经理部技术负责人（或档案员）以及监理工程师。

（二）

各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。

（三）

图纸审查要点：

1、

要尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。

2、

重要构造是否合理。

3、

图纸、文件是否互相矛盾。

1、

执行标准、规范是否明确。

2、

土建与安装的衔接有无问题。

3、

现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。

4、

有无危及安全的因素。

五、设计交底

设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单位整理，经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。

六、施工组织设计

（一）

施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。

（二）

施工组织设计应包括下列主要内容：

1、

工程概况；

2、

施工总平面图；

3、

综合计划：包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划；

1、

施工方法及技术措施；

2、

季节施工措施；

3、

质量保证措施；

4、

安全技术措施；

5、

环保及文明施工技术措施。

（三）

施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度，同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。

七、技术交底

由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层，交底应有针对性，说明操作要点、质量标准和安全注意事项。

八、施工

严格按照标准、规范、规程、设计文件，施工组织设计进行施工。

九、设计变更

（一）

变更设计施工必须按设计变更图（通知）及洽商记录进行。

（二）

施工中有下列情况由施工单位向监理提出，经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。

1、

图纸错误

2、

合理化建议

3、

施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。

（三）

不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位，可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工，后补充洽商记录。

（四）

设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分，是监理的依据。

十、材料检验

（一）

主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。

（二）

指较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施工单位复验。

（三）

建设单位、监理对材料、构件、设备、仪表产生疑问，可以抽样复验，复验合格由建设单位承担费用，复验不合格，施工单位承担费用，并严禁使用。

十一、技术检验

施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验（比如：强度、压力、绝缘、探伤等）一律按有关规定由施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。

十二、隐蔽验收

（一）

上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，无法或很难进行再次检查；发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。

（二）

监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表，表中应注明项目、部位、检查内容，并书面通知建设单位和施工单位。

（三）

工程进行到监理单位规定的隐检部位，施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工（量）具，报请监理验收。

（四）

隐蔽验收各专业人员都须参加，而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。

十三、中间验收

某一部分分部工程完成之后，由建设单位召集施工、监理、设计联合进行验收，做出书面记录，后续的分部工程方可插入。

十四、设备试运转

（一）

具备下列条件方可进行试运转

1、

安装工作完成，并经质量检验合格；

2、

技术文件规定的检验工作完成并合格；

3、

试运转方案编制完毕；

4、

测试量具，工具齐备。

（二）

试运转由施工单位主持实施，建设单位、监理单位参加。

（三）

试运转记录应完整归档。

十五、竣工验收

（一）

竣工验收条件：

1、

合同规定的工程范围施工完毕，并达到质量标准；

2、

档案齐备。

（二）

竣工验收由质量监督总站、建设单位、施工单位、设计单位、监理联合进行。

（三）

竣工验收应填写验收单。

十六、质量评定

（一）

质量评定按《建筑安装工程质量检验评定标准》按分项、分部和单位工程划分进行检验评定。

（二）

质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检核定合格报监理单位核准。

十七、持证上岗

（一）

需要持证上岗特殊工种，施工单位必须安排持证人员操作。

（二）

建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况，并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。

十八、质量保证资料

施工单位应按市建委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理，严禁写“回忆录”和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷，一式三份报监理核定。

十九、质量事故

（一）

发生质量事故，施工单位应立即通知建设单位和监理单位，同时采取防止事故扩大的有效措施。

（二）

质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因，写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。

（三）

事故处理完毕，施工单位应写出事故报告，报告应说明事故原因，处理方法和处理结果。家里对处理结果进行检查、登记备案。

二十、计量

（一）

施工使用的仪器、量具必须合格，并在规定的计量检定周期内使用。

（二）

监理应对在用的量具的“检定合格证”进行检查、登记。

二十一、分包工程质量

分包单位的资质由建设单位和监理确定，分包工程质量由总包单位负责，分包单位的施工技术由总包单位出具。

签

证

管

理

一、

管理职能

（一）

常务副总经理负责签证工作的领导和审批。

（二）

工程部负责确认工程签证的实物量。

（三）

经管部负责审查工程签证的金额，确认材料价差补偿范围、种类及预算量。

（四）

材料设备部负责确认价差签证。

二、

办理签证的范围和依据

（一）

下列情况可以办理工程签证：

1、

施工单位依据设计院或建设单位出具的设计变更图、洽商记录、变更通知而变更施工。

2、

由于建设单位的责任引起的停工，返工损失。

3、

施工单位应建设单位的要求从事施工范围之外的作业。

（二）

办理价差签证必须同时具备下列条件：

1、

施工单位自行采购并实际用到工程上的材料、加工件或半成品。

2、

合同预算中对该品种的材料，加工件或半成品没有包死价格，并规定可以计算价差。

（三）

造价增加小于等于2000元的项目只办理技术洽商，不办理签证。

（四）

计算工作量时，必须同时计算增、减工作量。