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    2020年1-7月全矿主要指标完成情况说明

    时间：2020-10-14 00:20:53 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索：矿主 指标 情况

    　0 2020 年 年 1 1- -7 7 月 全矿主要指标完成情况说明

    　一、收入 计划 101914 万元，实际完成 97834 万元，比计划减收 4080 万元，比同期 125849 万元减收 28015 万元。

    　主要原因：

    　与计划比：1、品种结构变动影响减收 105 万元；2、分品种售价变动影响减收 18781 万元；3、销量比计划超销 42.35 万吨增收 14805 万元。

    　与同期比：1、品种结构变动影响减收 5878 万元；2、分品种售价影响减收 25198 万元；3、销量同比增加 7.47 万吨增收 2883 万元； 4、煤质罚款同比减少增收 178 万元。

    　二、综合售价 计划 349.62 元/吨，实际完成 293.05 元/吨，比计划降低 56.57元/吨，比同期 385.59 元/吨降低 92.54 元/吨。比计划降低的主要原因是：

    　1、品种结构变动影响收入减收 105 万元，综合售价降低 0.31 元/吨。其中：

    　中块产率实际比计划降低 1.09%，减产 3.64 万吨，减收 2415 万元，影响综合售价降低 7.23 元/吨。小块产率实际比计划降低 2.21%，减产 7.37 万吨，减收 4857 万元，影响综合售价降低 14.55 元/吨；煤泥产率实际比计划提高 0.20%，增产 0.66 万吨，增收 79 万元，影响综合售价提高 0.24 元/吨；末煤产率实际比计划提高 7.30%，增产24.38 万吨，增收 8630 万元，影响综合售价提高 25.85 元/吨； 精煤产率实际比计划提高 0.44%，增产 1.46 万吨，增收 995 万元，影响综合售价提高 2.98 元/吨；配电煤实际比计划产率降低4.64%，减产 15.49 万吨，减收 2536 万元，影响综合售价降低 7.60元/吨。

    　2、价格变动影响收入减少 18781 万元，综合售价降低 56.26 元/

    　吨。其中：

    　中块售价比计划降低 18.29 元/吨，减收 113 万元，影响综合售价降低 0.34 元/吨；小块售价比计划降低 23.01 元/吨，减收 373 万元，影响综合售价降低 1.12 元/吨；精煤售价比计划降低 86.59 元/吨，减收 3584 万元，影响综合售价降低 10.74 元/吨；煤泥售价比计划提高 17.68 元/吨，增收 370 万元，影响综合售价提高 1.11 元/吨；末煤售价比计划降低 94.33 元/吨，减收 15081 万元，影响综合售价降低 45.17 元/吨。

    　三、完全单位成本

    　计划300.75元/吨,实际完成292.89元/吨,比计划降低7.86元/吨,比同期 331.10 元/吨降低 38.21 元/吨。

    　四、利润 计划 16917 万元，售价调减 14503 万元，弃置费用调减 860 万元，2019 年契约化兑现调减 835 万元，煤质罚款调增 193 万元，养老、失业保险调增 1237 万元，工伤保险调增 203 万元，未进账费用调增2807 万元（设备租金 1495 万元，大修 798 万元，小修 514 万元），调后计划 5159 万元，实际利润完成 3781 万元，比调后计划减盈 1378万元。

    　经营管理部（财务）

    　2020 年 8 月 6 日

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