酒店物业突发各类事故应急预案总则

时间：2021-04-03 12:30:02 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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酒店物业突发各类事故应急预案总则 本文简介：突发事故应急预案一、总则为了贯彻“没有安全就没有旅游业”的指导思想，不断提高广大员工的安全意识，保证宾客人身安全，提倡集团管理思想，确保业主资产与利益。酒店安全工作实行“谁主管，谁负责”的原则，各部门负责人应在本部门会议上经常向所属员工讲安全工作的重要性，以及做好安全工作的方法，作到酒店安全工作群防

酒店物业突发各类事故应急预案总则 本文内容：

突发事故应急预案

一、总则

为了贯彻“没有安全就没有旅游业”的指导思想，不断提高广大员工的安全意识，保证宾客人身安全，提倡集团管理思想，确保业主资产与利益。酒店安全工作实行“谁主管，谁负责”的原则，各部门负责人应在本部门会议上经常向所属员工讲安全工作的重要性，以及做好安全工作的方法，作到酒店安全工作群防群制，提前发现可疑人，可疑物及火灾隐患，提前做好安全防范工作，防止恐怖事件发生，爆炸案件，火灾及其它突发事件在酒店发生。针对于此特制定以下突发事件应急方案。

二、突发事件发生时，各部门应采取的措施

1、大体工作流程如下：

（1）

由酒店总机通过电话和一切通讯工具及时通知保安部值班主管及消防中控室，并通知总经理，各部门经理立即到指定地点集合（暂定为中控）研究制定抢险救灾方案。

（2）

由总经理（如果是夜间则有MOD）负责组织突发事件处理小组，通知各部门所有员工要坚守工作岗位，一切听从指挥小组的命令。

（3）

各部门员工在发生事件时要保持镇定，坚守自己的工作岗位，随时听从部门及突发事件处理小组的指挥。

（4）

保卫部立即组织全体当班警卫人员赶赴出事地点，并通知保卫部应急分队集合待命。到达现场后应视情况对现场进行抢救。

（5）

如情况严重，保安部当值主管应待总经理（夜间MOD）批准后，立即报警，并全力配合到场的公安、消防人员的工作，并随时向店内最高领导汇报事件的最新情况。

2、

总经理、副总经理，MOD：

（1）

当发生突发事件时，当班总经理或副总经理立即到场（夜间MOD），不在酒店的总经理或副总经理接到通知后，必须以最快的速度赶到现场，组织各部门经理成立临时指挥部，负责制定抢险救灾的措施。

（2）

制定应急步骤，组织和指挥疏散客人。

（3）

根据事件的性质和轻重程度，随时下达各种救援指令，负责现场的全面指挥，并协助各部门的工作。

3、

保安部：

（1）

立即组织警卫到出事地点负责现场的救灾及保护工作，协调其他部门做好抢救伤员的工作，阻止无关人员进入现场。

（2）

对发生爆炸、杀人、抢劫和绑架的案件要立即通知各岗警卫将大堂正门。所有出入口及楼层各安全疏散通道及时封闭，任何人不得离开。收货部收货门由采购部员工接到通知后迅速关闭，暂停收货。

（3）

对发生其他灾害事故保安部要按照酒店临时指挥部的工作部署及时疏散客人和抢救伤员，并妥善保管好客人的财物。

（4）

对于火险灾害，警卫人员及中控消防员、义务消防员要随时听从酒店指挥部的指挥，准备好灭火器材，随时准备扑救因灾害事故造成的火灾。

（5）

及时向有关领导汇报现场情况，积极配合好各项工作。

（6）

组织警卫人员加强事发地点的巡视，注意发现可疑人，严格审查验证，协助公安机关抓获犯罪分子。

（7）

当接到疏散客人的命令时各岗警卫要积极配合其他部门将客人疏散到指定地点。

（8）

协助各部门做好突发事件完毕后的清理工作，并以最快的速度恢复酒店的正常工作秩序，将酒店的损失降至最低。

（9）

写出事件的详细报告，交由酒店领导审阅，并存档。

4、

工程部：

（1）

立即组织值班人员到达出事现场，并通知本部门的义务消防队员集合待命。

（2）

值班电工、煤气工携带工具立即将出事现场的电源切断并关闭煤气减压阀。

（3）

值班电工在配电室待命，按照命令切断电源或恢复电力。

（4）

其他人员一律停止工作，坚守工作随时待命。

5、

电话总机室：

（1）

当发生突发事件时，要保持镇定，迅速通知总经理、副总经理、（夜间MOD）、保安部经理、工程部、医务室及各部门经理。

（2）

接到发生事件报告时，要问清楚部位、事件大小，是何类型的事件，并将事件的情况报告给总经理和保安部。

（3）

总机接线员应停止一切工作，切断与突发事件无关的内外线电话，坚守岗位，保证通信联络工作畅通无阻。

（4）

当接到总经理、副总经理的疏散命令后，立即通知消防中控室利用扩音系统通知全体客人及员工抵达安全地带。

（5）

按照总经理、副总经理和保安部经理的命令，通知有关单位。（公安、消防）。

6、

前厅部：

（1）

所有在岗人员一律坚守岗位，随时听从指挥部的指挥。

（2）

负责提供驻点客人的情况，并立即打印客房的房态，以被疏散、点名。

（3）

负责大堂疏散客人及运送客人的行李物品。

（4）

稳定客人情绪，参与抢救运送伤员。

（5）

配合保安部对疏散的客人进行点名。

7、

客房部：

（1）

所有服务员要保持稳定，一切听从指挥部的安排，客房部经理要准备好打通钥匙，做好紧急疏散的准备工作。

（2）

要组织全体人员对客人及行李及时进行疏散。保证客人及物品的安全，并有效的、迅速的撤离。

（3）

积极提供各种线索协助酒店或公安机关调查事件。

（4）

客房部值班人员要对酒店的客房进行全面的检查，不得将客人遗忘在客房内。

8、

医务室：

（1）

当发生突发事件时，立即配合酒店临时指挥部，制定抢险救灾的措施。

（2）

积极组织各种医疗药品和医疗器械，做好抢救伤员的工作。

（3）

负责与医院或急救中心联系。

（4）

随时在现场待命，指挥抢救伤员的工作。

9、

司机班：

（1）

所有在岗司机要准备好各种车辆，随时听从指挥部的调派。

（2）

将车辆开离出事地点，并在现场保护好酒店车辆的安全。

10、

人力资源部：

（1）

复印当日当班员工花名册，以备清点员工。

（2）

根据指挥部指令，调集宿舍员工赶赴酒店支援抢险。

（3）

组织本部门人员疏散。

（4）

负责清点到达安全区的员工，对未到人员统计后报指挥部。

11、餐饮部

（1）餐饮服务人员在接到指令后将餐厅内所有客人疏散到安全区域。

（2）餐厅服务人员负责关闭辖区内所有电话，保存好贵重物品，在当班负责人指挥下迅速、有序撤离。

（3）厨房厨师在接到指令后，立即关闭所有电器，天然气、风机、收存好各类刀具，在当班负责人指挥下迅速撤离至安全区域。

12、市场销售部员工：

（1）配合前厅、客房将所有住店客人疏散到安全地带，对办公室内所有重要资料进行妥善收存。

（2）公关部经理赶赴大堂按照总经理指示负责接待、回答客人询问或媒体采访，公布信息。

13、财务部

（1）财务部员工在接到指挥部指令后，应将所有现金、支票、帐目、单据等重要资料进行收存后，由负责人指挥疏散到安全区域。

篇2：【行政管理制度】仓库管理制度总则

【行政管理制度】仓库管理制度总则 本文关键词：管理制度，总则，仓库，行政

【行政管理制度】仓库管理制度总则 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632仓库管理制度总则一、仓库管理人员工作制度规则:1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分

【行政管理制度】仓库管理制度总则 本文内容：

天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin

；QQ:1318241189；QQ群：175569632

仓库管理制度总则

一、仓库管理人员工作制度规则:

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

二、入库管理制度:

物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。

物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。

1、接货

接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力；并通知检验员作好准备。

2、检验凭证

凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。

3、货物检查和验收

首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。

对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管部进行材质检验。

4、入库

货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作：

1）

复核

主要复核内容如下：货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。

2）

登帐

登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：

物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。

登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。

账目应做到：实记录入、出、结存数，账物相符；笔笔有结算，日清月结，不做假账；手续健全，账页清楚，数据准确；坚持会计记账规则，严格遵守；出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。

3)

建档

应建立库存货物档案，以备处理问题时，也便于总结提高仓储管理水平。为此：将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。档案要统一编号，以便查阅。档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系统，以辅助档案管理工作。

三、出库管理制度:

货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。

出库单内容包括：收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。

1、

出库程序及作业方法

仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。

1）

复核

复核的内容：对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。检查包装的完好性，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。地唛标志应清楚、完好。

经复核确认无误后，即可允许放行出库。

2）

放行

根据货物实发情况，仓管员开具出门证，交提货或发运人员作为出门交门卫放行的依据。门卫必须接到签发的出门证才可放行。

3）

登账

登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：

物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。

登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改。

账目应做到：实记录入、出、结存数，账物相符；笔笔有结算，日清月结，不做假账；手续健全，账页清楚，数据准确；坚持会计记账规则，严格遵守；出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。

4）

建档

参照入库管理制度的相关建档条例。

四、贮存:

1.

堆码

1)

堆码原则保证货物不变形,且能确保人员、货物及设备的作业安全。方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率.

2)

码垛要求轻启轻放,大不压小,重不压轻。标志直观清晰，标签朝外。四角落实，整齐稳当。通道宽度适当,方便作业。对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。堆码的货物必须是验收完毕,允许入库的；应包装完好，标志清楚。

3)

堆码方法

堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求进行动作。对袋装货物，可采用方便于计量的

“五五化”堆码法,便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。托盘式堆码法：根据货物的包装情况，及仓库的存重压力进行运作。

4)

垫垛

垫垛的目的在于隔潮，应根据货物性能和气候条件来确定。垫垛材料可采用油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。

5)

苫盖

为了防止货物受潮，可采用苫盖的形式。苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上面。

2.

防护

1)

仓库温湿度控制法通风

利用库内外空气温度不同而形成的气压差,使库内外空气形成对流,来达到调节库内湿度的目的。通风时应开启背风面上部的窗户，并打开库门，以促进库内空气的完全循环。仓管员可根据实际情况，确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目。在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流，但风力不能过大（风力超过5级灰尘较多）。

对怕热类物资，主要是利用通风降温。在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨6点左右通风，每星期1－2次。

对怕冻类物资，是利用通风提温。在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高时通风，一般在下午2点至3点左右进行。可每天进行。

对怕潮类物资，是利用通风降潮。通风时应选择库外绝对温度小的条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的时机进行。

在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，挂置高度约1.5米左右。每日必须对库内温湿度进行观测，以确定库内温湿度的变化。吸潮

在梅雨季节或阴雨天,不宜进行通风散潮时,可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。

2)

仓储物资的霉腐防治法加强入库验收。易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应特别注意勤加检查，加强防护。加强仓库温湿度管理,尤其是在梅雨季节,使霉菌不宜生长。选择合理的储存场所。易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一起。合理堆码,下垫隔潮。商品堆垛不应靠墙靠柱。做好日常的清洁卫生。仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。化学药剂防霉。可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐。对已经发生霉腐但可以救治的商品，应即根据物品性质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。

3)

仓库虫害、鼠害的防治每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期地进行捕鼠活动。保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。入库物资的虫害检查及处理。

4)

金属物品的锈蚀与防治法

金属锈蚀主要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的，应控制和改善储存条件。

金属商品储存的仓库，应选择地势高、不积水、干燥的场地。较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高的商品同库储存。在某些金属制品表面涂（或浸或喷）一层防锈油脂薄膜进行防锈处理。

除锈方法分手工除锈及化学除锈：人工除锈

人工除锈时使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面，除掉锈层。对于比较粗糙的钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布（纸）打磨；一般精度的金属制品及零件，可使用细砂布（纸）打磨；表面有镀层或经过抛光的金属制品，可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打磨。化学除锈

化学除锈是利用酸溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应，以达到除锈的目的。

其酸洗工艺过程为：

脱脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面调整→水洗→自然干燥

3.

先进先出（FIFO）

采用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长时间堆积而发生变质。保证“先进先出”的方便应按进货先后的顺序堆码。对仓库内的场地进行有效、合理的库位划分及管理。仓管员应熟识库位的运用及规则。对库位现场进行看板式管理,明确有效地执行出货任务。在库存卡及登录的帐薄上，同类同厂同规格的物品每年年初按进货的时间顺序从1开始编号。出库时，仓管员应检查库存卡上该货物最早批次的留存量，并按“先进先出”的原则发货。

4.

库存周转率

通过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期达到库存资产的有效使用，改进仓库管理。

库存周转率的计算公式：

库存周转率

=

月度发出数量/月度平均库存数量

月度平均库存数量

=

（每月1日的库存数量+每月30日的库存数量）/

2

仓库于每月初对上月的库存周转率进行计算，当周转率<0.5时，相关部门主管应分

原因,缩短采购周期,调查安全库存量,并由各部门相关人员提出改进意见和措施,优化库存周转效率。

五、盘点检查:

物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查,以清点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三相符；查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因；

通过盘点要求做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有报告,调整有根据,确保库存物资的准确。

1、

盘点检查的内容

1）

检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因；

2）

查明库存物资的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等情况必要时重新进行小样检验；

3）

查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因；

4）

检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是否符合要求等；

5）

检查计量工具是否准确，使用与维护是否合理；

6）

检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。

2、

盘点检查的方法

1)

针对仓库管理人员在日常物资发生动态变化时，应进行分批、分类盘点法。仓库在收到每一批物料，事先制定收、发料库存卡，栓附在每一批包装件上，当每次发料时，立即在库存卡上记录下来，并将申请单保存。在盘点时，通过它查对该批物资发放数与申请单及实存数是否相符。

2)

重点盘点法

对储存保管的重点物资用重点盘点法进行定期清查。在每年的7月初，由财务部、仓管员、质量检验人员共同进行清查，在盘点中应先对库存物资质量进行核查，再确定物资的数量、品名规格，主要用以掌握库存重点物资的变动情况，防止并及时发现差错，并填具《库存状况核查表》，以备有关部门及总经理参考及查阅。

定期盘点法

在每年年初（1月份）时，对库存物资的质量进行全面的核查和盘点。为了减少盘点中的混串和疏漏，使盘点结果能获得准确的数字，需关闭仓库，全面清理，因此要求在定期盘点工作开始之前，作好充分的准备，以确保盘点的顺利进行。

定期盘点前的准备工作主要有：

1.

人员的编组与集训。定期盘点需要建立临时性的具有一定形式的联合组织。一般由仓

库主管、财务部门、技术部门等几方面组织，盘点前要统一认识、统一方法，以避免人为的差错。

1)

清理仓库。盘点之前，要对仓库物资进行一次清理，要求做到：对尚未办理入库手续的物资应予以标明，不在盘点之列；对已办理入库手续的物资要尽快发出或做好标记，亦不在盘点之列；对物资的码垛、货架及其间的物资进行整理，以便于统计计算；检查计量器具，并进行调整，使其在规定的误差范围之内。

1.研究制订盘点的工作程序。

2.对物资名称、品种、规格要统一口径，计量要统一单位，统一方法，尽量避免因技术

概念不确切，计量方法不统一而导致盘点结果发生差错。

3.制订盘点用表。

制

订

审

核

批

准

日

期

日

期

日

期

篇3：某知名企业绩效管理制度(总则)

某知名企业绩效管理制度(总则) 本文关键词：总则，知名企业，绩效管理，制度

某知名企业绩效管理制度(总则) 本文简介：某知名企业绩效管理制度(总则)第一条绩效管理宗旨为了持续不断地提高和改进公司/部门和员工的工作绩效，确保公司战略目标达成、部门内部正常运作，以及相关政策/制度的有效实施,特制定本制度。第二条适用范围本绩效管理体系适用于一般常规性的工作，不适用于由个人行为给公司财产、声誉造成严重损失或带来巨大利益的事

某知名企业绩效管理制度(总则) 本文内容：

某知名企业绩效管理制度(总则)

第一条

绩效管理宗旨

为了持续不断地提高和改进公司/部门和员工的工作绩效，确保公司战略目标达成、部门内部正常运作，以及相关政策/制度的有效实施,特制定本制度。

第二条

适用范围

本绩效管理体系适用于一般常规性的工作，不适用于由个人行为给公司财产、声誉造成严重损失或带来巨大利益的事件，如违规、诉讼、为公司创造巨额收入等，此类重大事件由薪酬与考核委员会单独立案处理，并就处理结果发布公告。

第三条

绩效管理原则

3.1稳定原则：在相对一段时间内，绩效考核的指标、考核标准和分配方式基本不会发生大的变化，保持相对稳定。

3.2公开原则：各级KPI的制定与过程调整，均需由目标承担者与其上级主管共同协商讨论完成，员工有知晓的权利。

3.3客观原则：要做到“用事实说话”，对被考核者的任何评价都应有明确的评价标准与客观事实依据。

3.4参与原则：被考核者参与制定本部门或者本岗位考核指标、考核标准，同时获知上级评级评价意见、评价结果。

3.5申诉原则：被考核者认为有失公正的地方，可以要求考核或者薪酬与考核委员给予进行必要的解释。

绩效管理的主要内容

第四条：

本公司的绩效管理包括公司绩效指标建立、绩效计划制定、绩效辅导、绩效考核、绩效结果应用等五个环节。

第五条：目标分解和绩效指标的建立

5.1在公司总经理的组织下，薪酬与考核委员会每年11月讨论确定下年度经营重点，建立下年度的战略地图。

5.2年度战略地图建立后，需要对每个目标进行详细说明，作为下年度工作的重点。

5.3目标说明结束后，还需要对各目标进行强相关识别，找出实现该目标的主要负责部门。

5.4目标的分解要求在每年11月底完成，由人力资源部组织相关部门利用鱼骨图及QQTC等工具进行分解，对KPI定义，并最终形成公司年度KPI指标辞典。

5.5每年12月10日前将KPI指标辞典报总经理审批，经审批同意后下发给各部门作为下年度KPI考核的依据。

第六条：绩效计划编制

6.1绩效计划的制定包括公司KPI指标值的设定，部门KPI考核表、员工KPI考核表的编制等内容。

6.2公司级KPI的指标值由薪酬与考核委员与12月底之前设定，并由总经理在相关会议上对各部门公布。

6.3每季度开始后的10日内部们负责人与主管领导共同完成部门KPI考核表，并转交人力资源部。人力资源部将各部门的季度KPI考核交总经理审批，经总经理审批后，人力资源部将各部门KPI考核表存档，并将复印件返回给各部门负责人。

6.4部门KPI考核表确定后，部门负责人应组织部门内员工在5日内完成员工KPI考核表的编制，经部门负责人审批通过后，原件保留在经理处，复印件返回给员工。

第七条绩效辅导

7.1绩效考核负责人对绩效计划实施情况进行观察和记录，以掌握绩效考核的客观依据。

7.2对绩效计划进行中期评价和调整，以更好地实现组织的目标。

7.3对被考核者的工作进行指导并将相关信息反馈给员工，以使员工及时获知自己的绩效状况，并进行改进。

第八条

绩效考核

公司的绩效管理体系分为三个层级；公司考核、部门考核、员工考核。

第九条

绩效结果应用

9.1为员工绩效薪酬计算提供依据。

9.2为员工的薪酬调整提供依据。

9.3为员工的层级和职位调整提供依据。

9.4绩效结果在其他方面的应用，公司将制定相关管理制度进行说明。

绩效考核体系

第十条

绩效考核组织

10.1公司考核与部门考核

公司和部门的绩效考核工作主要由公司薪酬与考核委员会、人力资源部两个部门组织完成，其他部门在考核工作中负责本部门的考核工作和相关数据的提供与收集。

10.2员工考核

员工的绩效考核主要由部门负责人完成，人力资源部指导绩效考核工作。

第十一条

绩效考核体系

公司的绩效考核工作包括公司考核、部门考核和员工考核：

层次类别

考核层次

考核周期

考核方式

指标来源

考核结果运用

一级考核

公司考核

年度考核

公司年度绩效指标（KPI）

公司战略

确定年度绩效或年度工资总额

二级考核

部门考核

季度考核

部门季度绩效指标（KPI）

公司战略部门职责

部门绩效工资或年度绩效工资分配

年度考核

∑部门季度绩效指标（KPI）／4

三级考核

员工考核

季度考核

B、C层级：季度绩效指标（KPI）

部门职责岗位职责

季度绩效工资分配、末位淘汰、培训发展

D、E层级：工作标准考核

年度考核

∑员工季度绩效考核／4（60%）

部门职责岗位职责素质要求

年度绩效工资分配、绩效排名、薪酬层级调整、职位调整、末位淘汰、培训发展

能力态度指标（40%）

第十二条

绩效考核分数计算

12.1公司绩效考核分数计算

公司年度绩效考核分数=公司年度业绩考核分数

12.2部门绩效考核分数计算

部门季度绩效考核分数=部门季度业绩考核分数

部门年度绩效考核分数=∑部门季度绩效指标（KPI）／4

13.3员工绩效考核分数计算

（副）部长季度绩效考核分数=部门季度业绩考核分数

（副）部长年度绩效考核分数=部门年度业绩考核分数×60%＋（副）部长能力态度考核分数×40%

一般员工季度绩效考核分数=一般员工季度业绩考核分数

一般员工年度绩效考核分数=一般员工年度业绩分数×60%＋一般员工能力态度考核分数×40%

第十三条

绩效考核等级

13.1部门绩效考核等级的确定

考核等级

卓越

优秀

合格

需改进

不合格

等级代号

S

A

B

C

D

考核分数

M≥120

120＞M≥110

110＞M≥100

100＞M≥90

90＞M≥80

80＞M≥70

70＞M≥60

M＜60

绩效系数

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

13.2员工绩效考核的确定

（副）部长季度考核等级就是其所有负责部门的季度绩效考核等级。

一般员工季度和年度考核等级由部门负责人根据员工考核分数和本部门员工等级分布总系数确定，所有员工平均绩效考核系数应小于部门加权平均绩效考核系数。

考核等级分布比例

部门考

核等级

S

A

B

C

D

加权平均绩效系数

M≥120

120＞M≥110

110＞M≥100

100＞M≥90

90＞M≥80

80＞M≥70

70＞M≥60

M＜60

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.70

0.60

0.50

S

40%

30%

20%

10%

—

—

—

—

1.4

A

20%

20%

30%

20%

10%

—

—

—

1.24

B

—

10%

10%

30%

30%

10%

10%

0.93

C

—

—

—

10%

20%

30%

20%

20%

0.69

D

—

—

—

—

10%

20%

30%

40%

0.6

绩效考核实施

第十四条

绩效沟通：绩效沟通制度的建立旨在为各级主管定期对下属进行绩效管理时建立起有效的双向沟通制度。需明确的是各级主管不仅负有评估、督导其下属工作的职责，而且还负责有培养、训练、支持、提高其下属工作绩效与工作能力的职责。

第十五条

绩效考核申诉

15.1本公司绩效考核申诉包括；绩效指标变更和内部投诉两种。绩效考核申诉必须在考核期结束前15个工作日提出，否则视为无效申诉。

15.2指标变更。当公司战略发生变化或指标承担部门需要变更指标时，需要填写《绩效考核申诉表》，并取得批准。

15.3内部投诉。当由于其他部门原因而导致部门指标不能完成时，部门有权提出投诉，填写《绩效考核申诉表》。如果内部投诉成立，则可以将本部门的考核责任转嫁到影响指标完成的责任部门。

绩效考核结果应用

第十六条

绩效工资计算与发放：具体见公司“薪酬福利管理手册”。

第十七条

员工薪酬层级的调整：具体见公司“薪酬福利管理手册”。

第十八条

员工职位变动

每年年底人力资源部根据部门业绩和部门考核结果对员工进行绩效排名，并对业绩和素质考核均处于“S”的员工提出提拔建议，同时对业绩和素质考核均处于“D”的员工提出淘汰建议。

第十九条

员工培训

19.1制定培训计划

年度考核完成15个工作日内，人力资源部将每个员工的业绩沟通文件及员工能力状况进行统计分析，制定针对员工的年度培训计划，并向总经理汇报。

总经理批准全体员工年度培训计划后，人力资源部应在1个月内制定各岗位员工年度培训方案。

19.2针对有潜力的优秀员工制定有针对性的培训计划

对于态度端正，在工作业绩或者工作能力某一方面优秀，但是另一方面有待改善的员工，人力资源部将与这些员工进一步沟通，了解培训需求，确定有针对性的培训方案。

附则

第二十条

本手册自2008年1月1日起正式实施，与绩效相关的其他规定、制度同时作废。

第二十一条

本手册由人力资源部起草，并负责监督实施。

第二十二条

本手册最终解释权属人力资源部。