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    12和昌集团制度管理办法（意见征求稿）

    时间：2020-10-04 11:41:00 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索：征求 管理办法 意见

    　和昌集团制度管理办法

    　一、 目的

    　为健全公司制度管理体系，确保制度编制、修改、发布、废除及归档管理的规范性和有效性，特制订本办法。

    　二 、 定义

    　本办法所称“制度”，是指为规范公司的经营、管理活动，保证公司有序、高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利与义务并存的的规范性文件。

    　三、 分类

    　本办法所称“制度”，主要分为管理制度和操作指引两类。管理制度是基于公司的管理模式及企业文化，概述相应管理模块涉及的职责，规定基本的、核心的管理原则以及各项工作的管控内容、方法和基本要求，一般命名为制度、管理规定、管理办法等。操作指引是用于规定具体工作节点的工作标准，并提供统一操作方法，是实现操作层面标准化的重要保障，一般命名为操作指引、实施细则、指导意见、工作条例、工作手册等。

    　四 、 职责

    　1、集团运营管理部是公司制度的归口管理部门，主要负责组织编制和完善公司制度管理体系，根据业务需要向各管理部门提出制度编写要求、负责制度的初审与会审管理工作、制度起草部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作及制度发布平台管理工作。

    　2、集团总部职能部门是其业务范围制度建设的责任部门，主要负责根据本部门的职责分工配合建立制度体系，制定制度建设计划，起草并发布制度，负责业务范围相关制度的专业性审核，以及本部门制度管理的日常工作（包括编写培训教案及培训计划并进行授课、执行情况的检查与意见反馈等）。

    　3、集团审计中心是公司制度执行情况的检查部门，负责定期检查制度在公司系统的贯彻落实情况。

    　4、集团各公司制度管理归口于其承担运营管理职能的部门和员工，工作职责参照前款执行。

    　五、流程

    　职能部门对制度编制和修订需求进行识别与确认→职能部门起草初稿→职能部门组织与

    　制度相关部门进行研讨并征求意见（附意见征求确认表）→法务部门审核→运营管理部制度建设管理人员初审→职能部门根据制度的重要程度组织讨论、会审（附会议纪要）或 OA 会签→经董事办相关负责人审批后进行发布。

    　人力资源类及财务类管理制度签批至集团董事长，其他专业系统管理制度签批至集团总裁，操作指引签批至集团分管副总裁/总裁，对制度进行修订后，原制度即废止。

    　 六 、制度编码

    　完整的制度编码如下：

    　HC-YX-01-v2.2

    　和昌集团营销管理部 01 号制度第二版本第二次修订版

    　 HC 代表和昌  YX 是专业代码  01 是制度序列号  v2.2 是版本号，2 指第二版本，通常是对制度正文进行了重大调整后对版本号第一部分进行变更；2 指第二次修订，通常是对制度的某个条款、文件格式、错字、个别词句进行了简单修改后对版本号第二部分进行变更 专业代码明细：

    　制度类别 运营 投发 营销 行政 人力 法务 专业代码 YY TF YX XZ RL FW 制度类别 财务 采购 工程 设计 成本 客服 专业代码 CW CG GC SJ CB KF 制度类别 审计 商业

    　 专业代码 SJ SY

    　 七、制度贯彻

    　公司制度下发后，相关职能部门要编写制度培训教案，在制度下发 15 个工作日内组织相关人员进行培训和学习，对需要进一步制定操作指引的，需在 15 个工作日内完成。

    　八、 附则 1、在本办法发布后所有制度的新发、修改和合并一律适用本办法。

    　2、本办法由集团运营管理部进行解释。

    　3、本办法自下发之日起执行。

    　附件：制度发布/修订信息页 和昌集团 xx 制度/操作指引

    　编制部门

    　生效日期

    　制度编码

    　总页数

    　修订记录

    　序号 主要修订内容 制度编码 起草人 生效日期

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