砂浆项目实施方案
砂浆项目
实施方案
泓域咨询机构
摘要
预拌砂浆是指由专业化厂家生产的,用于建设工程中的各种砂浆拌合物,是我国近年发展起来的一种新型建筑材料,按性能可分为普通预拌砂浆和特种砂浆。
我国建筑砂浆完整经历了石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆到干拌砂浆的发展历程,从上世纪八十年代开始北京、上海等地开始引进研究干混砂浆技术,直到九十年代末期,才开始出现具有一定规模的干拌砂浆生产厂家。
该水泥砂浆项目计划总投资 8280.55 万元,其中:固定资产投资6904.20 万元,占项目总投资的 83.38%;流动资金 1376.35 万元,占项目总投资的 16.62%。
本期项目达产年营业收入 9746.00 万元,总成本费用 7599.07 万元,税金及附加 132.60 万元,利润总额 2146.93 万元,利税总额2575.66 万元,税后净利润 1610.20 万元,达产年纳税总额 965.46 万元;达产年投资利润率 25.93%,投资利税率 31.10%,投资回报率19.45%,全部投资回收期 6.64 年,提供就业职位 175 个。
砂浆项目实施方案目录
第一章
项目总论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章
项目背景、必要性
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章
市场分析、调研
第四章
产品规划及建设规模
一、产品规划
二、建设规模
第五章
选址规划
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章
土建工程方案
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章
工艺方案说明
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章
环境影响概况
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章
企业卫生
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章
风险应对评估
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章
节能方案分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章
项目进度计划
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章
项目投资规划
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章
项目经济收益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章
项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章
评价及建议
附表 1:主要经济指标一览表
附表 2:土建工程投资一览表
附表 3:节能分析一览表
附表 4:项目建设进度一览表
附表 5:人力资源配置一览表
附表 6:固定资产投资估算表
附表 7:流动资金投资估算表
附表 8:总投资构成估算表
附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表
附表 10:折旧及摊销一览表
附表 11:总成本费用估算一览表
附表 12:利润及利润分配表
附表 13:盈利能力分析一览表
第一章
项目总论
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
砂浆项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建项目,依托 xxx 高新区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以水泥砂浆为核心的综合性产业基地,年产值可达 10000.00 万元。
二、项目承办单位
xxx 科技发展公司
三、战略合作单位
xxx 科技发展公司
四、项目提出的理由
砂浆是建筑工程中用途广泛的一种建筑材料。水泥一般通过混凝土和砂浆应用到建筑工程中,由于砂浆通常作为辅助材料,用于表面处理或砌体等的粘接,因此用量比混凝土要少得多。预拌砂浆指在专业工厂进行配料和混合而生产的商品化砂浆,预拌砂浆是区别于现场搅拌砂浆而言的。
由于砂浆的现场配制带来了诸多问题,加上劳动力成本的提升,预拌砂浆应运而生,早在 20 世纪五十年代初就开始在欧洲国家大量生产和使用。
在建筑工程中,大家都知道混凝土的用量是最大的,那么干粉砂浆设备所生产的建筑砂浆的用量就是位列第二位,它的水泥用量就占全部建筑工程水泥用量的百分之 25 到 40 左右。而目前我国水泥的产量已经超过了5.8 亿吨,由此可知,每年我国建筑砂浆类的需求量超过 3 亿吨。
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于 xxx 高新区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
(二)项目用地规模
项目总用地面积 24265.46 平方米(折合约 36.38 亩),土地综合利用率 100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照水泥砂浆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积 24265.46 平方米,建筑物基底占地面积 17245.46平方米,总建筑面积 26934.66 平方米,其中:规划建设主体工程20763.79 平方米,项目规划绿化面积 1454.67 平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计 114 台(套),主要包括:xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等,设备购置费 2003.32 万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:水泥砂浆 xxx单位/年。综合考 xxx 科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx 等,xxx 科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,
供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足 xxx 科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量 739454.21 千瓦时,折合 90.88 吨标准煤,满足砂浆项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量 7243.01 立方米,折合 0.62 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xxx 高新区市政管网供给。
3、砂浆项目项目年用电量 739454.21 千瓦时,年总用水量7243.01 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.50 吨标准煤/年。达产年综合节能量 35.58 吨标准煤/年,项目总节能率 21.00%,能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合 xxx 高新区发展规划,符合 xxx 高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少
污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由 xxx 科技发展公司承办的“砂浆项目”主要从事水泥砂浆项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013 年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
砂浆项目选址于 xxx 高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足 xxx 高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线:砂浆项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
十四、投资估算及经济效 益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资 8280.55 万元,其中:固定资产投资 6904.20 万元,占项目总投资的 83.38%;流动资金 1376.35 万元,占项目总投资的 16.62%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入 9746.00 万元,总成本费用 7599.07 万元,税金及附加 132.60 万元,利润总额 2146.93 万元,利税总额2575.66 万元,税后净利润 1610.20 万元,达产年纳税总额 965.46 万元;达产年投资利润率 25.93%,投资利税率 31.10%,投资回报率19.45%,全部投资回收期 6.64 年,提供就业职位 175 个。
十五、报告说明
项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合 xxx 高新区及 xxx 高新区水泥砂浆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 xxx 高新区水泥砂浆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“砂浆项目”,本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 高新区经济发展,为社会提供就业职位 175 个,达产年纳税总额 965.46 万元,可以促进 xxx 高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 25.93%,投资利税率 31.10%,全部投资回报率 19.45%,全部投资回收期 6.64 年,固定资产投资回收期6.64 年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放 40 年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012 年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%,最高时候达到 65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,
而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
24265.46
36.38 亩
1.1
容积率
1.11
1.2
建筑系数
71.07%
1.3
投资强度
万元/亩
189.78
1.4
基底面积
平方米
17245.46
1.5
总建筑面积
平方米
26934.66
1.6
绿化面积
平方米
1454.67
绿化率 5.40%
2
总投资
万元
8280.55
2.1
固定资产投资
万元
6904.20
2.1.1
土建工程投资
万元
2227.07
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
26.90%
2.1.2
设备投资
万元
2003.32
2.1.2.1
设备投资占比
24.19%
2.1.3
其它投资
万元
2673.81
2.1.3.1
其它投资占比
32.29%
2.1.4
固定资产投资占比
83.38%
2.2
流动资金
万元
1376.35
2.2.1
流动资金占比
16.62%
3
收入
万元
9746.00
4
总成本
万元
7599.07
5
利润总额
万元
2146.93
6
净利润
万元
1610.20
7
所得税
万元
1.11
8
增值税
万元
296.13
9
税金及附加
万元
132.60
10
纳税总额
万元
965.46
11
利税总额
万元
2575.66
12
投资利润率
25.93%
13
投资利税率
31.10%
14
投资回报率
19.45%
15
回收期
年
6.64
16
设备数量
台(套)
114
17
年用电量
千瓦时
739454.21
18
年用水量
立方米
7243.01
19
总能耗
吨标准煤
91.50
20
节能率
21.00%
21
节能量
吨标准煤
35.58
22
员工数量
人
175
第二章
项目背景、必要性
一、项目承办单位背景分析
(一)公司概况
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。
公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。
(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx 科技发展公司实现营业收入 10449.32 万元,同比增长 16.32%(1466.27 万元)。其中,主营业业务水泥砂浆生产及销售收入为 9626.99 万元,占营业总收入的 92.13%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
2194.36
2925.81
2716.82
2612.33
10449.32
2
主营业务收入
2021.67
2695.56
2503.02
2406.75
9626.99
2.1
水泥砂浆(A)
667.15
889.53
826.00
794.23
3176.91
2.2
水泥砂浆(B)
464.98
619.98
575.69
553.55
2214.21
2.3
水泥砂浆(C)
343.68
458.24
425.51
409.15
1636.59
2.4
水泥砂浆(D)
242.60
323.47
300.36
288.81
1155.24
2.5
水泥砂浆(E)
161.73
215.64
200.24
192.54
770.16
2.6
水泥砂浆(F)
101.08
134.78
125.15
120.34
481.35
2.7
水泥砂浆(...)
40.43
53.91
50.06
48.13
192.54
3
其他业务收入
172.69
230.25
213.81
205.58
822.33
根据初步统计测算,公司实现利润总额 2128.11 万元,较去年同期相比增长 201.63 万元,增长率 10.47%;实现净利润 1596.08 万元,较去年同期相比增长 249.22 万元,增长率 18.50%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
10449.32
完成主营业务收入
万元
9626.99
主营业务收入占比
92.13%
营业收入增长率(同比)
16.32%
营业收入增长量(同比)
万元
1466.27
利润总额
万元
2128.11
利润总额增长率
10.47%
利润总额增长量
万元
201.63
净利润
万元
1596.08
净利润增长率
18.50%
净利润增长量
万元
249.22
投资利润率
28.52%
投资回报率
21.39%
财务内部收益率
20.94%
企业总资产
万元
15195.16
流动资产总额占比
万元
38.07%
流动资产总额
万元
5784.82
资产负债率
42.79%
二、水泥砂浆项目背景分析
砂浆是建筑工程中用途广泛的一种建筑材料。水泥一般通过混凝土和砂浆应用到建筑工程中,由于砂浆通常作为辅助材料,用于表面处理或砌体等的粘接,因此用量比混凝土要少得多。预拌砂浆指在专业工厂进行配料和混合而生产的商品化砂浆,预拌砂浆是区别于现场搅拌砂浆而言的。由于砂浆的现场配制带来了诸多问题,加上劳动力成本的提升,预拌砂浆应运而生,早在 20 世纪五十年代初就开始在欧洲国家大量生产和使用。
根据国家标准(GB/T25181-2010)《预拌砂浆》,预拌砂浆是指专业生产厂家生产的湿拌砂浆或干混砂浆。湿拌砂浆是水泥、细骨料、
矿物掺合料、外加剂、添加剂和水按照一定比例在搅拌站经计量、拌制后运至使用地点,并在规定时间内使用的拌合物。干混砂浆是水泥、干燥骨料或粉料、添加剂以及根据性能确定的其他组分,按一定比例,在专业生产厂经计量、混合而成的混合物,在使用地点按规定比例加水或配套组分拌和使用。
三、水泥砂浆项目建设必要性分析
我国建筑砂浆完整经历了石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆到干拌砂浆的发展历程,从上世纪八十年代开始北京、上海等地开始引进研究干混砂浆技术,直到九十年代末期,才开始出现具有一定规模的干拌砂浆生产厂家。
上海、北京、广东是全国干混砂浆发展较快的地区,除此外江苏、天津、厦门发展也比较迅速,随着地方政府对节能减排政策的贯彻落实,对预拌砂浆大力支持和推广,很多地区的砂浆企业都瞄准了这一大好契机,预拌砂浆所面临的发展机遇如同当年预拌混凝土面替代现场搅拌混凝土的历史机遇,由目前预拌混凝土的大规模应用可以展望预拌砂浆的发展前景。
无论是对于新建建筑还是改造建筑,预拌砂浆都是其中不可或缺的重要成分,更能大幅度降低建筑的二次施工率,在不断提高人们居
住环境舒适度的同时,降低建筑耗能总量,节约能源,保护环境有着十分重要的意义。
第三章
市场分析、调研
一、水泥砂浆行业分析
在建筑工程中,大家都知道混凝土的用量是最大的,那么干粉砂浆设备所生产的建筑砂浆的用量就是位列第二位,它的水泥用量就占全部建筑工程水泥用量的百分之 25 到 40 左右。而目前我国水泥的产量已经超过了 5.8 亿吨,由此可知,每年我国建筑砂浆类的需求量超过 3 亿吨。
虽然,干粉砂浆目前在国内还处于初期发展阶段。但是在我国经济发达地区现在已出现了很多特殊干粉商品砂浆生产工厂厂家,甚至绝大部分建筑砂浆还利用传统技术,在施工现场进行搅拌,可见,干粉砂浆的市场前景是十分广阔的。
并且,干粉砂浆设备产品的应用范围也是非常的广:其中,建筑砂浆是建筑工程中用量最大,同时也是用途最广的建筑材料,通常情况下,是由水、胶结料、细集料以及根据实际的需要而加入的外加剂或掺加料,按一定的配方比例混合而成。它在建筑工程中起到传递应力、防护、衬垫和霸结的作用。
首先,砖石结构中,砂浆薄层可以将单个的石、砖以及砌块等胶结起来,以构成砌体;第二,在装配式结构中,大型墙板和各种构件
的接缝以及砖墙的勾缝中,也是需用到砂浆;第三,在装饰工程中,地面、墙面甚至是梁柱结构的表面都是需要用到砂浆抹面的,主要是起装饰以及保护结构的作用;最后,镕贴大理石、瓷砖、水磨石、贴面砖、瓷砖等也是需要用到砂浆的。
二、水泥砂浆市场分析预测
预拌砂浆是指由专业化厂家生产的,用于建设工程中的各种砂浆拌合物,是我国近年发展起来的一种新型建筑材料,按性能可分为普通预拌砂浆和特种砂浆。
20 世纪五十年代初,欧洲国家就开始大量生产,使用预拌砂浆,至今已有 50 多年的发展历史。国内上海,常州等发达地区发展较快,同时,许多城市也在逐步禁止现场搅拌砂浆,推广使用预拌砂浆。优势有健康环保、质量稳定、节能舒适等。
普通砂浆主要包括砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆。砌筑砂浆、抹灰砂浆主要用于承重墙、非承重墙中各种混凝土砖、粉煤灰砖和粘土砖的砌筑和抹灰,地面砂浆用于普通及特殊场合的地面找平。特种砂浆包括保温砂浆、装饰砂浆、自流平砂浆、防水砂浆等,其用途也多种多样,广泛用于建筑外墙保温、室内装饰修补等。
随着建筑业技术进步和文明施工要求的提高,现场拌制砂浆日益显示出其固有的缺陷,如砂浆质量不稳定、材料浪费大、砂浆品种单一、文明施工程度低以及污染环境等。因此,取消现场拌制砂浆,采用工业化生产的预拌砂浆势在必行,它是保证建筑工程质量、提高建筑施工现代化水平、实现资源综合利用、减少城市污染、改善大气环境、发展散装水泥、实现可持续发展的一项重要举措。我国从 20 世纪90 年代开始研究应用预拌砂浆这一新型建筑材料,预拌砂浆技术已经比较成熟,而且在各级政府部门的积极推动下,预拌砂浆生产厂如雨后春笋般在我国蓬勃发展,已形成一定的规模。目前我国推广应用预拌砂浆的条件已经具备,时机已经成熟,可以在全国范围内逐步推广应用。2007 年 6 月 6 日,商务部、公安部、建设部等六部委联合发布了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》,要求北京、天津、上海等 l0 个城市从 2007 年 9 月 1 日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆(第一批);重庆等 33 个城市从 2008 年 7 月 1 日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆(第二批);长春等 84 个城市从 2009 年 7月 1 日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆(第三批。可见我国对推广应用预拌砂浆采取了坚决的态度,并制定了相应的政策。但预拌砂浆作为一种产品,必须制订出一个在技术上和管理上均具有可操作性的
标准,使砂浆商品化做到技术先进、质量保证、经济合理。在这种形势下,建设部于 2005 年下达了编制行业标准《商品砂浆》的任务,标准编制组成员来自北京、上海、广州等预拌砂浆发展较快、较好的大城市,且多年从事预拌砂浆的研究、开发等工作,具有丰富的理论、实践经验。该标准现已颁布,标准号为 JG/T230-2007,于 2008 年 2月 1 日起实施。由于“商品砂浆”用语不够规范,故标准更名为《预拌砂浆》。该标准的实施对预拌砂浆的生产和应用以及建筑业的可持续发展将起到十分有力的推动作用。
第四章
产品规划及建设规模
一、产品规划
(一)产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为水泥砂浆,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,根据确定的产品方案和建设规模及预测的水泥砂浆产品价格根据市场情况,确定年产量为 xxx,预计年产值 9746.00 万元。
(二)营销策略
采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技
术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。
产品方案一览表
序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1
水泥砂浆 A
单位
xx
4385.70
2
水泥砂浆 B
单位
xx
2436.50
3
水泥砂浆 C
单位
xx
1461.90
4
水泥砂浆 D
单位
xx
779.68
5
水泥砂浆 E
单位
xx
487.30
6
水泥砂浆 F
单位
xx
194.92
合计
单位
xxx
9746.00
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积 24265.46 平方米(折合约 36.38 亩),其中:净用地面积 24265.46 平方米(红线范围折合约 36.38 亩)。项目规划总建筑面积 26934.66 平方米,其中:规划建设主体工程 20763.79 平方米,计容建筑面积 26934.66 平方米;预计建筑工程投资 2227.07 万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计 114 台(套),设备购置费 2003.32 万元。
(三)产能规模
项目计划总投资 8280.55 万元;预计年实现营业收入 9746.00 万元。
第五章
选址规划
一、项目选址原则
项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
二、项目选址
该项目选址位于 xxx 高新区。
园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及
国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。园区不断保持适应新常态的战略定力,以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革,统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。部分优惠政策弱化或终结,环境承载能力已经达到或接近上限,生产要素成本持续增加,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必须要保持发展定力,理性看待资源环境约束带来的发展压力,更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出,坚定不移推动创业发展,把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上,持续深入探索产业组织创新,持续优化管理体制,坚定不移推进集约集聚发展,真正实现创新驱动、战略提升。
三、建设条件分析
项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实
现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
四、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 71.07%,建筑容积率 1.11,建设区域绿化覆盖率 5.40%,固定资产投资强度 189.78 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积(㎡)
基底面积(㎡)
建筑面积(㎡)
计容面积(㎡)
投资(万元)
1
主体生产工程
12192.54
12192.54
20763.79
20763.79
1888.52
1.1
主要生产车间
7315.52
7315.52
12458.27
12458.27
1170.88
1.2
辅助生产车间
3901.61
3901.61
6644.41
6644.41
604.33
1.3
其他生产车间
975.40
975.40
1204.30
1204.30
113.31
2
仓储工程
2586.82
2586.82
4011.07
4011.07
265.32
2.1
成品贮存
646.71
646.71
1002.77
1002.77
66.33
2.2
原料仓储
1345.15
1345.15
2085.76
2085.76
137.97
2.3
辅助材料仓库
594.97
594.97
922.55
922.55
61.02
3
供配电工程
137.96
137.96
137.96
137.96
10.27
3.1
供配电室
137.96
137.96
137.96
137.96
10.27
4
给排水工程
158.66
158.66
158.66
158.66
9.18
4.1
给排水
158.66
158.66
158.66
158.66
9.18
5
服务性工程
1638.32
1638.32
1638.32
1638.32
108.37
5.1
办公用房
730.84
730.84
730.84
730.84
50.38
5.2
生活服务
907.48
907.48
907.48
907.48
49.66
6
消防及环保工程
462.18
462.18
462.18
462.18
34.39
6.1
消防环保工程
462.18
462.18
462.18
462.18
34.39
7
项目总图工程
68.98
68.98
68.98
68.98
-160.33
7.1
场地及道路硬化
4355.00
698.39
698.39
7.2
场区围墙
698.39
4355.00
4355.00
7.3
安全保卫室
68.98
68.98
68.98
68.98
8
绿化工程
2038.47
71.35
合计
17245.46
26934.66
26934.66
2227.07
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。
七、总图布置方案
(一)平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。undefined
(二)主要工程布置设计要求
应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。
(三)绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。
(四)辅助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。
2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。项目用水由项目建设地市
政管网给水干管统一提供,供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求;进厂总管径选用 DN300?L,各车间分管选用 DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要;室外给水主管道采用 PP-R 给水管,消防管道采用热镀锌钢管。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。
3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计,并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施;生产线接地保护采用 TN-C-S 接地系统;场区按Ⅲ类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周山墙设置避雷带,变压器中性点接地,接地电阻小于 4.00 欧姆。配电系统采用 TN-C-S 制,变压器中性点接地,接地电阻 R≤4.00 欧姆,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。
4、卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于 10.00 次/小时。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置;选用系统设备时,各配套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供
货商后,按技术要求由成套厂商提供;系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货,并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。
八、运输组成
(一)运输组成总体设计
1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
2、外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。
(二)场内运输
1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人流相交叉,以保证运输的安全。
2、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。
(三)场外运输
1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,区域内社会运输力量充足,可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。
2、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。
3、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。
4、该项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。
(四)运输方式
由于需要考虑水泥砂浆产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。
九、选址综合评价
该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。
第六章
土建工程方案
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合《建筑设计防火规范》(GB50016)要求。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。
二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
10、《工业建筑防腐设计规范》
11、《动力机器基础设计规范》
12、《钢结构设计规范》
三、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状,力求设施联系密切浑然一体,总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。
四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定,特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。根据需要,积极采用经过验证
的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料,并尽可能利用地方建设材料;在生产工艺允许的条件下,尽可能采用联合厂房,并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下,尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则,并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行,努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用,同时方便施工、安装和维修。
七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 26934.66 平方米,其中:计容建筑面积 26934.66 平方米,计划建筑工程投资 2227.07 万元,占项目总投资的 26.90%。
第七章
工艺方案说明
一、项目建设期原辅材料供应情况
该水泥砂浆项目在施工期间所需的原辅材料主要是:钢材、木材、水泥和各种建筑及装饰材料,项目周边市场均有供货厂家(商户),能够满足项目建设的需求。
二、项目运营期原辅材料采购及管理
项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。投资项目的成品及包装材料...
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