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    XX公司亲清伙伴计划实施方案

    时间：2020-09-22 23:34:29 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索：实施方案 伙伴 计划

    　XX 公司亲清伙伴计划实施方案

    　 一、目的 以构建亲清的政商关系为目标，将公司的监督工作嵌入到企业运行发展的各个关键环节中，通过推行首问负责制、限时办结和及时反馈等制度以及开展相互监督，形成供需双方共同监督、共同预防、相互制约和自我预防的新监督格局。从源头上预防腐败，构筑廉洁从业“防腐墙”，营造廉洁、和谐的经营环境。

    　二、活动范围 XX 公司物资采购、财务管理、市场管理、取样验质、计量管理和仓储物流等重点领域和关键环节及涉外服务窗口。

    　三、成立机构，宣传动员 （一）为确保亲清伙伴 廉洁共建活动推行有力，取得实效，根据工作需要，成立组织机构。

    　组长：

    　组

    　员：以及群众监督员 （二）宣传动员

    　召开动员会议，宣读活动方案，对整体工作进行安排部署，统一思想、提高认识。

    　四、 优质服务工作职能清单。

    　（一）

    　生产部计量单位职能

    　1.根据各相关单位派车信息，与办理业务司机提供信息，

    　核对无误后及时办理进厂发卡业务，不得故意刁难客户，延迟发卡进厂。

    　2.司机领卡进厂时告知司机过磅注意事项以及公司相关管理规定。

    　3.因终端操作用户造成信息错误或不全，造成司机无法及时过磅时，积极指引司机按公司流程解决处理。

    　4.不得向客户索贿收受财物，与客户串通，损公肥私，对公司造成损失。

    　5.真诚服务。热情对待客户，语言文明，耐心解答客户疑问，塑造以诚待人、以情动人的服务形象。

    　6.文明服务。坚持微笑服务，提倡使用普通话。

    　7.规范服务。严格按照相关业务规章及操作流程，准确、快速办理业务。

    　8. 优先服务。当解决客户服务需求与处理公司内部事务发生冲突时，秉承客户至上的原则，先解决客户服务需求，然后处理公司内部事务。

    　（二）原辅材料检验单位职能

    　1.严格按照《原材料取样检验管理办法及标准》规定执行，确保双人取样、相互监督； 2.在双人取样过程中严格按照取样要求进行取样，并佩戴执法记录仪全程进行录制监控； 3.保证检验过程的公平、公正及准确性，并第一时间出

    　具检测结果发送相关部门； 4.取样员对所取样品必须亲自均匀采样，并且具有代表性； 5.化验员检测产品出现异常时，按程序通知相关人员和部门领导，不得私自与供货商联系； 6.检验不合格的，由原检人员书面报供应部，由供应部按合同约定处理。

    　7.工作期间（取样时）用语文明，不得呵斥或用手指点司机，不得与司机发生言语上的争执冲突，如有异议，按照制度规定执行； 8.严禁对司机或客户吃拿卡要，禁止接受司机或客户提供的一切娱乐活动，禁止收受司机或客户的财物、有价证券、手机费、借用客户交通工具等；

    　9.工作期间注意言行，禁止与司机或客户交流与工作无关的内容； （三）物资供应业务单位职能

    　1.礼貌待客，公平对待每一位供应商，无论供应商供货金额大小，坚决不借故刁难客户和无理取闹。

    　2.坚决不利用职权上的便利谋取不正当利益、不索取、接受服务对象以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的财物。

    　3.以周、月为节点对大宗原辅材料进行市场调查。收集

    　厂家信息、产品信息、同行业采购信息，不定期对相关企业进行实地走访、开发合格供应商。

    　4.每月 25 日前积极完成发票入账，拟定资金支付计划，向财务部提出付款申请，按相关制度要求完成货款支付。

    　5.根据公司下发的月度采购计划、各类签报，七个工作日内落实采购程序，供应商对规格型号不不了解的积极做好沟通解释工作。确保使用部门对物资交货期、质量与服务的需求。

    　6.做好市场调查，根据市场走势情况积极与供应商做好沟通，合理调整物资价格，及时处理谈判结果，避免双方发生矛盾。

    　7.建立和维护良好的供应商关系，不断加强与供应商之间的交流沟通，提高供应商的服务质量。

    　8.物资采购合同到期前一个月积极进行市场调查走访，通知平台注册合格供应商进行报名，做好业务沟通，根据招标实际情况详细说明采购物资的型号标准和技术标准，确保采购实施的规范性、时效性。

    　9.及时了解到货物资的质量和使用效果，如果出现质量问题，迅速反馈到供货单位，并尽快协商解决，避免给双方造成经济损失。

    　10.工作期间注意言行，积极会见到访供应商，禁止同供应商交流与工作无关的内容。

    　11.禁止向其他供货商及无关人员透漏物资采购及合同价格等情况。

    　（四）仓库管理单位职能

    　1.原辅材料验收入库程序。严格按照《物资验收入库程序》执行,物资到场后, 仓储物流事业部保管员见过磅单和合格的质检单后，告知来厂司机卸货地点，并通知叉车卸车。

    　2.备品备件、办公用品、低值、消防器材、劳保安保等货物到场后, 储运部保管员接到物资供应部到货清单，申请单位和月计划信息后，通知设备工程部，相关部门人员和使用单位技术人员到现场验收。

    　3.货物验收卸车后，快速完善相关信息输入，确保车辆能够顺利出厂。

    　4.物资验收合格后，及时办理结算单据并完成入账工作。

    　5.工作期间用语文明，不得呵斥或用手指点司机，不得与司机发生言语上的争执冲突，如有异议，按照制度规定执行。

    　6.严禁对司机或客户吃拿卡要，禁止接受司机或客户提供的一切娱乐活动，禁止收受司机或客户的财物、有价证券、手机费、借用客户交通工具等。

    　7.工作期间注意言行，禁止与司机或客户交流与工作无关的内容。

    　8.禁止向其他供货商及无关人员透漏备品备件等物资

    　合同价格等情况。

    　（五）财务收入款项单位职能

    　1.遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行岗位职责，工作精神饱满，态度积极。

    　2.职责范围内手续齐全、符合规章制度的工作应一视同仁、及时、快速、正确办理，不拖延、推诿、扯皮。

    　3.职责范围内暂时不能办理或按规章制度不能办理的工作，耐心向经办人员进行解释说明。

    　4.职责范围以外的工作，积极配合，主动与分管同志联系及时处理，不能推诿、拒绝或怠于办理。

    　5.语言规范文明，接待客户、办事人员主动，态度热情、大方，有理有节，不卑不亢。

    　6.接打电话语言清楚，语调亲切、友好，语言简练；如受话人不能接听，离之最近的通知应主动接听。

    　7.严禁接受客户、办事人员等变向的报酬、服务、礼金、有价证券和礼品馈赠。吃喝宴请、娱乐旅游安排等。

    　8.保守公司的商业秘密，除法律和公司领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露公司的会计信息、商业秘密。

    　（六）工作时效清单

    　1.招标结果公示时效：在招标工作结束后无特殊情况，当日要公示招标结果并于 15 日内签订供应（试用）合同； 2.物资试用时效：在招标结果公示期后 20 日内完成系

    　统中试，并根据试用结果出具相应试用报告。（招标公示 7日内完成技术交流及样品小试，公示结束后 10 内完成试用合同会签，开始系统中试工作，20 日内出具中试报告并完成会签，25 日内正常供货）。

    　3.计量出入厂工作时效：原则上商品浆板车辆送货在厂区内停留不超 8 小时；原煤、原辅材料、化学品、包装品、工艺备品送货车辆在厂区内停留不超 4 小时，备品备件等物资送货车辆在厂区内停留不超 2 小时，及时办理出厂手续； 4.原辅材料检验时效：化学品、原辅材料车辆入厂后 30分钟内完成取样，需取样后卸车的物资，2 个小时内出具检验结果；个别需要较长检验时间的物资，要列出清单，明确出检验结果出具的时间节点； 5.物资验收时效：在备品备件、工艺备品等物资车辆入厂后 1 小时内组织相关人员验收； 6.物资入库时效：在物资检验完成后 1 小时内完成入库验收程序； 7.外包单位装卸工作时效：①在物资车辆完成验收后 2小时内完成接卸任务；②商品浆板等夜间卸车存在安全问题的物资，原则上 8 小时内完成装卸任务； 8.入账结算实效：物资到货后，5 日内整理结算单据，通知供应商开具发票，接到发票后，3 日内完成入账工作； 9.付款结算实效：供应部每月 28 日与财务结合，拟定

    　付款计划；每月 5 日前完成付款计划的会签工作，转交财务具备付款条件； 10.财务付款时效：在公司付款审批流程结束后 5 日内完成本月度货款支付，需要供应商货款支付过程中提供的手续的提前拟定明白卡、告知供应商，做到货款支付一次办结；货款支付中，一家供应商办结时间不超 30 分钟。

    　五、伙伴单位履职清单 （一）不以任何方式向采购单位采购人员或者评审委员会成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购单位的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销采购单位的任何人以及亲友的各种票据及费用； （二）合作单位应自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为，自觉维护采购单位采购良好秩序。

    　（三）合作单位不以任何方式向采购单位采购人员或者评审委员会成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购单位的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销采购单位的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响采购公平、公正的任何活动。

    　（四）合作单位应当严格按照合同约定技术标准供应物资，不得弄虚掺假；严格按照合同约定时间供应物资，在非自然因素外不得超期供应；严格按照招标型号标准、质量和

    　价格履约合同，不得擅自违约和以次充好。

    　（五）合同双方本着廉洁共建、合同供应的态度结成合作伙伴，经常对所属人员开展廉政教育工作，相互监督，相互制约，对违反合同行为及时提醒并予以纠正，对违法违纪行为及时报告合作单位。

    　六、伙伴结对业务对接清单 （一）物资采购业务对接-物资供应部。

    　（二）招标采购业务对接-企划部招标办。

    　（三）合同签订及合同履约业务对接-物资供应部。

    　（四）物资进场、计量、装卸业务对接-生产对。

    　（五）物资取样、检验及技术指标检测业务对接-技术研发中心。

    　（六）物资入库业务对接-仓储物流事业部。

    　（七）物资使用质量及质保业务对接-设备工程部及各事业部。

    　（八）物业付款业务对接-物资供应部和财务部。

    　七、实施内容和工作安排 （一）亲清伙伴活动月。每月一主题，组织召开原煤供应商座谈会，其他供应商座谈会，外协服务单位供应商座谈会，电仪备件供应商座谈会，化学品供应商座谈会。对优质服务和廉洁共建工作进行座谈。引导双方恪守规矩，不越红线。

    　（二）签订廉洁共建倡议书。组织合作供应商签订廉洁共建倡议书，打造合同共赢，廉洁共建的合作环境。

    　（三）开展“工厂开放日”邀请共建单位代表参观企业工艺流程和业务办理流程，努力打造公开、透明、廉洁高效的 XX 公司形象。

    　（四）开展开门双评活动。组织职能部门人员和共建合作单位进行互评活动。

    　（五）开展监督检查。针对亲清伙伴计划优质内容和双方履职情况进行监督检查，督促双方合作人员廉洁高效履职尽责。

    　六、整改落实 （一）突出立行立改。根据活动中反馈和发现问题，及时向责任单位下发整改建议书，要求制定具体整改措施，并建立整改台账。

    　（二）跟踪验证。对整改内容实行督办式管理，在整改期满后进行复查验证，一单一消，确保整改工作落到实处。

    　七、工作要求 （一）提高认识，统一思想

    　廉洁共建活动，是加强廉政建设文化工作的重要措施，是转变作风、提高效率的有效手段。各单位要充分人员本次活动的重大意义，积极配合，同力协作，齐心协力搞好本次活动开展。

    　（二）执纪有力，以查促建

    　公司纪检部门和各级监督队伍要发挥监督检查职能，及时发现问题，督促整改，完善管理制度。将廉洁共建活动作为一项基础性、长期性任务，及时把好的经验做法形成长效机制固定下来，持之以恒、常抓不懈，努力营造风清气正、共创双赢的合作环境。

    　 XX 公司

    　 2020 年 8 月 12 日

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