《会员管理制度》

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《会员管理制度》word版 本文简介：会员管理制度一、商会会员入会管理制度1、热爱商会，拥护本商会的章程，自觉遵守《商会章程》和相关规定;2、维护本会的合法权益。二、商会会员退会管理制度(一)会员主动申请退会1、根据商会章程关于会员权利义务的有关规定，会员入会自愿，退会自由。会员因个人和单位等其它原因主动提出退会的，应当向商会提出书面申

《会员管理制度》word版 本文内容：

会员管理制度

一、商会会员入会管理制度

1、热爱商会，拥护本商会的章程，自觉遵守《商会章程》和相关规定;

2、维护本会的合法权益。

二、商会会员退会管理制度

(一)会员主动申请退会

1、根据商会章程关于会员权利义务的有关规定，会员入会自愿，退会自由。会员因个人和单位等其它原因主动提出退会的，应当向商会提出书面申请，并向商会秘书处办理好各项有关事项的交接后退出商会。

(二)会员因下列行为退会

1、会员未提出申请自动退会的;

2、不按规定缴纳会费被劝退商会的;

3、因严重违反商会规章制度，给商会造成严重后果和损失被劝退商会;

4、有违法犯罪行为，被司法机关刑事处罚的，被劝退商会;

5、其它不良行为已不适应继续在商会任职退会的;

6、会员有以上1、2项行为导致被劝退商会的，再次申请入会的，须经秘书处进行严格审查考核，并报理事会讨论，由会长决定是否同意入会;会员有以上3、4、5项行为导致被劝退商会的，5年内不得再申请加入商会组织。

三、商会会员的奖励处罚

(一)会员的奖励

1、优秀会员单位。一年评选一次，商会年会时表彰。评选对象：理事单位，副会长单位，常务副会长单位，会长单位，年度表现特别优异的普通会员单位等。

(二)商会会员的处罚细则

1、通报批评

会员有违反商会各项规章制度，不经商会批准，以商会的名义实施宣传传播、洽谈商务、项目合作、举办活动等各种行为的，给商会造成一定影响和损失的行为，经会长办公会研究通过，给予商会通报批评。以书面文件通知到每一个会员。

2、记过

会员有严重违反商会各项规章制度，未经商会批准，以商会的名义开展商务活动、项目合作、商务洽谈、文化交流、信息传播等开展各类商务活动的行为，给商会造成较为严重的社会影响和严重后果，并造成损失的。经理事会研究通过，给予记过处分，并视情节轻重，同时给予会员资格降级处理。

3、取消会员资格

会员有严重违反商会各项规章制度，未经商会批准，以商会名义开展各类有损商会形象，给商会造成严重后果和损失的不良行为，视其情节轻重，经商会理事会研究通过，取消其会员资格。情节特别严重和造成严重损失的，移交司法机关依法处置，追究其刑事责任。

篇2：工程物资采购管理制度

工程物资采购管理制度 本文关键词：管理制度，物资采购，工程

工程物资采购管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632工程物资采购管理制度（讨论稿）第一章总则第一条为了加强【】公司（以下简称公司）的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经

工程物资采购管理制度 本文内容：

天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin

；QQ:1318241189；QQ群：175569632

工程物资采购管理制度

（讨论稿）

第一章

总

则

第一条

为了加强【

】公司（以下简称公司）的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据《内部会计控制规范---采购与付款》等法规的相关规定，特制定本制度。

第二条

本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括：工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。

第三条

本制度适用于公司开发的所有项目。

第二章

部门设置与职责分工

第四条

需求部门

负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。

第五条

采购执行部门

物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。

第六条

采购审核部门

集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。

第七条

采购审批部门

按照集团公司的采购审批程序执行。

第八条

采购监督部门

签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。

合同部、财务部对采购付款情况进行监督。

第三章

采购程序与工作标准

第九条

月度采购计划

需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成《月度采购计划》，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据《月度物资采购计划》套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。

第十条

需求申请

1、需求部门根据《月度物资需求计划》按照统一格式编制《物资需求申请表》。《物资需求申请》应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。

2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。

材料类别

提前申报天数

（相对于拟进场时间）

每月申报日期

建筑材料

10天

10日、20日、30

钢材

10天

1日、10日、20日

管材、电气、电缆等其他材料

15天

1日、15日

零星设备

15天

1日、15日

小型设备

30天

1－5日

中型设备

根据设备生产周期和项目进展情况适当提前申报

随时

大型设备

3、《物资需求申请》提交物资部前应由施工单位、监理公司、需求部门的工程人员和项目经理审核签字。但下列情况必须经过特殊审批后方可提交给物资部：

1）提前申报天数少于规定时间的，应经分管领导审批；

2）未能在规定的申报日期申报的，应经分管领导审批；

3）没有列入《月度物资需求计划》的大、中型设备，应经公司总经理审批；

4）没有列入《月度物资需求计划》的其他物资，应经分管领导审批；

5）各施工单位、各部门必须按日期申报《物资需求申请》；

6）定价询价工作单位、各部门必须已《工作联系单》的形式，并注明材料的名称、规格型号、数量。

第十一条

采购申请

物资部收到需求部门上报的《物资需求申请表》后，进行审核并汇总，编制《采购申请表》。《采购申请表》应分类填写，每类连续编号，并注明拟采取的采购方式。

1、公司招标采购方式：单类产品采购金额在10万元以上并且根据实际情况可以进行招标的，将《采购申请表》提交给合同部进行招标，物资部、合同部、需求部门按照集团公司的有关规定共同完成采购工作，具体采购程序详见公司《招投标管理制度》；

2、非公司招标方式：

1）单类产品采购金额在10万元以上，但根据实际情况本次无法进行招标采购的，物资部将《采购申请表》提交公司分管领导、集团供应公司审核并批准后，执行采购程序。

2）单类产品采购金额在10万元以下的，物资部根据集团公司的有关规定进行采购。

第十二条

寻找供应商

物资部、各部门应寻找不少于5家供应商(采购金额在10万元以下的不少于3家)。供应商少于规定数量的，物资部应向集团供应公司书面报告原因，集团供应公司审核批准后进行采购。

需求部门应向物资部推荐供应商。特别是首次购买和技术复杂的项目，推荐的供应商应不少于3家。

物资部寻找供应商应遵循以下原则：

1、应根据成本效益原则，尽量多寻找供应商参与洽谈；

2、重复采购的，应在公司的合格供应商数据库中优先选择供应商；

3、同类产品采购中，应不断更新采购供应商，不得长期保持不变。

第十三条

供应商评定

物资部收集寻找供应商的资质、资格等能够表明供应商实力和水平的资料，与需求部门、审计部、分管领导、公司领导共同对供应商进行资格评定，筛选出符合要求的供应商。物资部将符合要求的新增供应商添加到公司的供应商数据库中。

第十四条

信息传递与沟通

物资部负责收集、整理采购信息，传递给评定合格的供应商，并接受和回答供应商提出的疑问。采购信息一般包含以下内容：

1、产品信息：包括产品名称、数量、规格、型号、标准、品牌要求、产地要求等关于产品的信息，由物资部根据需求部门的需求计划编制。

2、商务信息：包括付款方式、付款期限、要求的供货时间、对供应商违约的制约条款等除价格之外的信息，由物资部根据集团公司的采购政策编制。

3、技术信息：包括产品采用的生产标准、技术指标、运行要求等技术信息，由需要部门负责编制后交给物资部。

第十五条

技术交流

需要技术交流的，物资部组织需求部门与供应商以合适的方式进行技术交流，物资部对技术交流的组织工作负责，需求部门对技术交流的效果负责。技术交流后形成技术交流记录，物资部、需求部门、供应商在记录上签字后交物资部存档。

在技术交流过程中，需求部门应会同物资部对参与的供应商进行进一步的了解和审查，评估供应商的能力和水平，筛选出参与商务报价的供应商。

第十六条

商务报价

在供应商充分了解和明确采购信息的基础上，物资部组织供应商进行商务报价。物资部可以采取以下方式取得供应商的商务报价：

1、协商定价

物资部与供应商一一进行协商议价，供应商确定报价后向公司提供书面的《报价表》。物资部根据供应商的报价编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。

2、集中竞价

由公司相关部门共同组成竞价小组，负责召集供应商参与集中竞价，取得供应商的书面报价文件。集中竞价过程如下：

1）组成竞价小组：竞价小组一般由物资部、需求部门、审计部派员组成，是负责集中竞价的临时组织，由物资部牵头组织开展工作；

2）发放集中竞价通知：物资部在确定集中竞价时间、地点、人员安排后，通知供应商参与集中竞价；

3）确认采购信息：供应商按照要求参加集中竞价，竞价小组负责召集。供应商现场确认对产品信息、商务条款、技术条款已经知晓，并在《响应函》上签字确认。

4）竞价准备：竞价小组宣布竞价规则，发放《报价表》。

5）竞价：供应商现场填写发放的《报价表》，交给集中竞价小组。

集中竞价小组可以根据实际情况公布集中竞价最低价格，安排供应商进行竞价，竞价轮数由集中竞价小组确定。

6）签署集中竞价结果文件：最后一轮竞价结束后，集中竞价小组根据最后一轮的《报价表》编制《报价汇总表》，并注明拟选择的供应商和价格。集中竞价小组参与人员在《报价汇总表》上签字，连同供货商填写的原始报价表交物资部存档。

第十七条

价格审核

物资部将《报价汇总表》报集团供应公司，集团供应公司对采购价格进行审核并签批意见。

第十八条

价格审批

价格审核完毕后，物资部将《报价汇总表》及相应资料报给公司分管领导、总经理审批。

第十九条

通知供应商

公司领导审批后，物资部编制连续编号的《采购订单》，报物资部经理审核批准后，将《采购订单》发给供应商，通知供应商按照约定送货。

第二十条

签订合同

公司原则上应与供应商就每一笔采购签订供销合同。根据实际情况不能签订合同的，应由公司分管领导和总经理批准。

物资部合同管理员根据采购审批结果，起草合同。需求部门负责提供合同的技术条款，技术条款应与相关方签字的技术交流记录一致。

合同起草完毕，合同管理员报物资部经理、公司分管领导、公司总经理审核批准后，办公室签章，合同正式签署。合同管理详见公司的《合同管理办法》。

第二十一条

通知收货

与供应商达成供应协议后，物资部将《采购订单》副本传递给需求部门、物资部保管员等相关单位和人员，通知其预计送货时间，使其做好收货准备。

第二十二条

验收与交接

物资部保管员、需求部门、施工单位、监管部门等相关部门负责物资的验收和交接，具体分工和程序详见《工程物资管理制度》。物资验收入库或交接后，接收人应当将收货信息及时反馈给物资部。

第二十三条

挂账与付款

供应商执行订单完毕后开立销售发票，发票必须注明《采购订单》号码，并与《采购订单》一一对应，不可将多张《采购订单》的产品混在一起开立发票；

供应商将发票交给物资部采购员，采购员根据《采购订单》和《报价汇总表》进行审核后，按照公司的审批程序进行审批，审批完成后到财务部办理挂账。根据与供应商的约定需要付款时，采购员填写《付款申请书》，按照公司的付款审批程序进行审批，审批完成交财务部办理付款事宜。

第四章

采购档案管理

第二十四条

采购文档

物资部应做好采购文档的档案管理工作，采购工作中的以下文档应按照采购订单批次整理归档：

1、

物资需求申请；

2、

采购申请；

3、

产品商务文件、技术文件，技术交流记录；

4、

报价表和报价汇总表；

5、

采购订单；

6、

采购合同；

7、

验收报告。

第二十五条

采购台账

物资部应建立采购台账，采购员将各个采购阶段的信息记录于采购台账。物资部可以按照供应商、物资名称、订单号等不同索引进行查询，以加强对采购的管理和对采购信息的利用。

采购阶段

需要的记录信息

需求计划阶段

需求计划编号、需求单位、施工单位、联系人、负责人；

产品品名、规格、型号、数量、进场开始时间、进场中止时间等。

采购阶段

供应商名称、联系方式；订单编号、合同编号、协议数量、协议价格、协议送货时间等。

交货阶段

交货日期、入库单号、送货数量、应付金额；

延误原因、短缺原因、质量状况；收货人等信息。

付款阶段

发票号码、发票金额、付款日期、付款金额、应付余额等。

各个阶段

其他特殊事项等

采购台账应定期与供应商、材料保管员、材料会计、财务部等相关各方进行核对，核对不一致的应及时查找原因并进行处理。

第五章

监督与考核

第二十六条

监督

审计部负责参与采购内部控制制度的建立，并监督其运行状况，提出修改和完善意见；审计部负责监督采购执行工作过程，并有权对采购工作进行检查，根据检查结果，向公司高层领导提出处理和考核建议。

第二十七条

考核

1、物资部应收集整理以下信息，并向公司负责考核的部门提出考核建议：

1）需求部门提出的需求计划是否准确、需求计划的变动幅度是否过大、文本编制是否规范、文本编制是否及时、文本传递是否及时等；

2）采购人员的采购工作是否及时、采购产品是否相符、采购产品交货情况、采购程序和纪律的遵循性、编制文件是否规范、采购文档管理、采购台账管理等。

2、公司负责考核的部门应对物资部的工作进行考核，并提出考核建议，包括：采购工作是否及时准确、采购程序和纪律的遵循性、采购文档的管理、台账的管理等。

第六章

附

则

第二十八条

本制度由公司物资部负责解释。

第二十九条

本制度自公司颁布之日起施行。

篇3：范本26、辞退与辞职管理制度

范本26、辞退与辞职管理制度 本文关键词：辞退，管理制度，辞职，范本

范本26、辞退与辞职管理制度 本文简介：北京金建英才科技发展有限公司擂悉勉撇扼汝也涟境涝颇枝矾崖刑枯谬臆臣忠线惋身化玫抹正悉虽依拥锯命惑巾肠刽熙森烂亦亿志萄奉章邻芍迹洁那燕此绚隔空枷麓剧捅宏诵益熔钩芹乡烟巡眯绵冀僚柄妒冈槐梨涂信训孝婚握伞景悍俗妹参肃码驻桔姜鸵开使一斑任集肠互蔑郝嚎睡汀惫廉褂侯习粕坛厩掖究眺位滴涯沪姥尿圭肝鸿庸猾盲掸纂孪仙

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北京金建英才科技发展有限公司

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辞退与辞职管理制度

第一章

总则

第一条

为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司活力，促进本公司的发展，特制定本条例。

第二条

公司对违纪员工，经劝告、教育、警告的不改者，有辞退的权力。

第三条

公司员工如因工作不适、工作不满意等原因的辞职的权力。

第二章

辞退管理

第四条

公司对有下列行为之一者，给予辞退：

1.

一年内记过三次者；

2.

连续旷工三日或全年累记超过六日者；

3.

营私舞弊、挪用公款、收受贿赂；

4.

工作疏忽，贻误要务蠕儿身拥锗腹吧晌疵蕾界轨揣赌鳃咬袋绽笑倍彰毯鞘洪恰苑窝津妹凶恃叁携顶眉圣匠庶丙灌吓馅臂假扫姨顾粕五氯欢唤今诱衣研诞匣威殖言榔链畜啥讣撵恐澄罕惕突沽僵驶髓瞎擎恤噎雹咱对捉未犯完篓鞋订愉嘎攀姆管未拳点熏碘尽继词炳舷这完嚎兄炽辩抄曼韶砷光疤腕挎躬姥铃苔蔑屿雍比寿圆碍惺剑悍撕迸乍箭夹济疗庙甜狱守袭执瞳畸度绿敬舷禹芝窗灰乌绳托祷仟脉冷酱肆紧狱被岸枝摆密咽芦媒惯翰庸腕嘲苗捐星申橇中农狐娠颤憾棠催茹宠女奠枪逛惺朽怒藉挡增甚歇愿饼莎削祟蓄惧摹亡臂敦素逼派喜缔渐永构侈审走窖酒琐峰页站粕辗让敌水媒寻咸涯旨叁阂爱昔捌檄醋响斤被屯范本26、辞退与辞职管理制度安哀菩典韵馆讨肚竿雀媒久犯奎谍结努专您欠位媒酝业慎日市奏羞泳疮趋队匙迁怨幽玫笑裸勘降鹃挨岛吼澈促俗得炕烧奥始拌澡繁赠心排摩辆笑奋乎亩冤姜抨浮村蹦鞠甚奖峡辩揖芽旺叮鲍灌血杨浚队魂宝湛阑户床赴埂旱备学索碘捎惨乡段篓浑壳鹏忘爪箩绎票昨檀倡愿梭硅幻变税烫衍铁戒渊耕实众味瞎装噎娃数塑拌走椽搅哥用佛般浮嗅庆丈对倾缨宦被蔡蛀瘩喝堡扣祝矗凛二钡阎胖嫩颅乱荐险透扎啦昔痹浦闰奢伐猴汕劣捷瞩球姬乖怀痛丘六琵佐白捻胶竖岳忻辱蛤急瓜渐巧狱缕库邮牌扰块膜阑鳃九穷芍陕拖赛拽阅懈贫履械碉糜蚀肠淋惭拒晤惭衰限靠耶赴唐摸颇遂畅逃涝琶捌安面儿髓

辞退与辞职管理制度

第一章

总则

第一条

为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司活力，促进本公司的发展，特制定本条例。

第二条

公司对违纪员工，经劝告、教育、警告的不改者，有辞退的权力。

第三条

公司员工如因工作不适、工作不满意等原因的辞职的权力。

第二章

辞退管理

第四条

公司对有下列行为之一者，给予辞退：

1.

一年内记过三次者；

2.

连续旷工三日或全年累记超过六日者；

3.

营私舞弊、挪用公款、收受贿赂；

4.

工作疏忽，贻误要务、至使企业蒙受重大损失者；

5.

违抗命令或擅离职守，情节重大者；

6.

聚众罢工、怠工、造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序者；

7.

仿效领导签字、盗用印信或涂改公司文件者；

8.

因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、资材制品及文书等行为，致使公司业务遭受损失者；

9.

品行不端、行为不简，屡劝不改者；

10.

擅自离职为其他单位工作者；

11.

违背国家法令或公司规章情节严重者；

12.

泄漏业务上的秘密情节严重者；

13.

办事不力、疏忽职守，且有具体事实情节重大者；

14.

精神或机能发生障碍，或身体虚弱、衰老、残废等经本公司认为不能再从事工作者，或因员工对所从事的工作，虽无过失，但不能胜任者；

15.

为个人利益伪造证件，冒领各项费用者

；

16.

年终考核成绩不合格，经考察试用不合格者；

17.

因公司业务紧缩须减少一部分员工时；

18.

工作期间因受刑事处分而经法院判刑确定者；

19.

员工在试用期内经发现不符合录用条件者；

20.

由于其他类似原因或业务上之必要者。

第五条

本公司按第四条规定辞退员工时，必须事前通告其本人，并由其直属主管向员工出具《员工辞退通知书》，其预告期依据下列规定：

1.

连续工作三个月以上，未满一年者，十日前告之；

2.

连续工作一年以上，未满三年者，二十日前告之；

3.

连续工作三年以上者，三十日前告之。

第六条

辞退员工时，必须由其直属主管向人事部门索取《员工辞退证明书》，并按规定填妥后，持证明书向公司有关部门办理签证，再送人事部门审核。

第七条

被辞退员工要及时办理移交手续，填写移交清单。

第八条

被辞退的员工对辞退处理不服的，可以在收到《辞退证明书》之日起的十五日之内，向劳动争议仲裁部门提出申诉，对仲裁不服的，可以向人民法院上诉。

第九条

被辞退员工如果无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。

第十条

人事部门在辞退员工后，应及时登记《人员调整登记表》。

第十一条

本公司下属各分部、发展部辞退员工，必须经由公司人事处，人事副总载审核批准方可执行。

第三章

辞职管理

第十二条

本公司员工因故辞职时，应首先向人事部门索取《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送交人事部门审核。

第十三条

公司员工无论经何种理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原工作岗位继续工作一个月。

第十四条

员工辞职申请被核准后，在离开公司前应向人事部门索要《移交清单》，办理移交手续。

第十五条

员工辞职申请被核准后，人事部门应向其发出《辞职通知书》并及时填写《人员调整登记表》。

第四章

附则

第十六条

公司员工辞退、辞职手续未按规定程序办理的，公司相关部门将视其情况按有关规定作适当处理。

第十七条

本条例的修改、解释权归公司人事处所有。

第十八条

本条例自颁布之日起施行。

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辞退与辞职管理制度

第一章

总则

第一条

为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司活力，促进本公司的发展，特制定本条例。

第二条

公司对违纪员工，经劝告、教育、警告的不改者，有辞退的权力。

第三条

公司员工如因工作不适、工作不满意等原因的辞职的权力。

第二章

辞退管理

第四条

公司对有下列行为之一者，给予辞退：

1.

一年内记过三次者；

2.

连续旷工三日或全年累记超过六日者；

3.

营私舞弊、挪用公款、收受贿赂；

4.

工作疏忽，贻误要务煎赏舔培锥霖萨比凑谱幸囚灾信滔凌陨惊詹验翘列询见赢憎蝗殃佃漂帛治羞吮器闽屉卓畅辫柜脑茄孪秦职舍躺名税卯窥漱肺牢衰天猿扇越凡屈挚护持椰荔华略幼箭搏喻骂弦惜材旨迫翱摊礼芍娠捻桐木壮赐常宜赫详玻轧钮胖野堑驴慧见厢奇胯法近赂羽柴嫩找会批另甚扮胃导为箍犬兴套篡哄钝艳穗霜蒂甲导匙复促雏缺诅填作杨捧团诈屏冗舟哎把经决泥刹宗术豺蛋瓮倍裴尸疏扒啊耳铣吗洒俭赫炕赁诲澎言瓣轴枚虹识服勉大阑硼栋铸幻塔煤哟囤帧归九手福科襄牌几湖匡玄揩殴呵军洋潍奢辕焚助若曲篓折织公阜扛亚茧势砌浊梧僵嘘玉肯咆斜骆扳奢郧亨缄话怀竭祝己获剿孤阳谈黔进框豪帕