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    中交一公局第七工程有限公司所属项目部收尾阶段管理费预算管理办法

    时间：2020-10-23 15:05:10 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

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    　中交一公局第七工程有限公司 所属项目部收尾阶段管理费预算管理办法 第一章

    　总 则 第一条 为合理控制本单位所属收尾项目部（以下简称“项目部”）收尾阶段本级管理费支出，有效实施事前预测、事中控制、事后分析考核，促进项目部管理水平提高，依据一公局经发〔2016〕320 号文《中交第一公路工程局有限公司直属项目部收尾阶段管理费预算管理（暂行）办法》，特制定本办法。

    　第二条 本办法适用公司所属项目部收尾阶段的年度本级管理费预算（以下简称“预算”）管理。

    　第三条

    　各所属项目部本级管理费预算管理须严格按照本办法执行。

    　第四条

    　预算管控原则：公司预算统筹、项目部执行把控、公司考核评价。

    　第五条

    　所属交工项目（以下简称“项目”）

    　交工后开始执行，未交工项目介入时间为土建项目施工产值停报 6 个月后的次月，交安市政机电绿化等项目施工产值停报 3 个月的次月，纳入收尾项目管理，项目本级管理费须纳入预算管理。预算编制周期为每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

    　第二章

    　编制内容

    　第六条 预算编制应涵盖以下内容：人员经费（基本薪

    　酬、绩效薪酬、福利费、各类经费、五险二金、劳动保护费、通讯补贴等）、办公费、差旅费、固定资产使用费、临时设施费、水电费、车辆使用费、会议及业务招待费、工具用具使用费、金融手续费、其他费用、不可预见费用等。

    　第七条

    　编报说明：文字说明（临建、人员、车辆等的配置情况概述）、预算细目项的计算依据、其他需要说明的情况。

    　第三章

    　管理程序

    　第八条

    　编报

    　1.项目部负责按年度编制本项目本级管理费预算，于预算年度的 1 月 15 日前提交公司收尾管理部。

    　2.编报管理费预算管理费报表的同时需上报说明，说明需对每月在项目实际工作的人数（花名册）进行上报，对已调离但工资关系还在本项目的人员数量及费用需要说明。

    　第九 条

    　审批 收尾管理部在收到项目提交的年度本级管理费预算资料的 15 天内，完成对预算的审核、调整、平衡，再转公司考核组商议批复。

    　第十 条 执行和监控 1.项目部须严格遵照批复预算执行，收尾管理部（财务）应全面监控预算执行情况，如有超预算费用，应及时反馈给部室领导和项目领导，编制补充预算，遵循先审批、后执行

    　的原则。

    　2.本级管理费的支出报销：财务账套未移交到公司的，经项目领导签字确认后方可报销；财务账套已移交到公司的，报销凭证须经公司收尾管理部核实后，呈交公司总经理签字方可报销。

    　3.本级管理费节约支出奖励参照《中交一公局第七工程有限公司收尾人员绩效考核办法》 第十一条 考评 项目部本级管理费预算执行情况纳入人员的绩效管理。每年年底，由公司收尾管理部、经营管理部和公司考核组联合对项目进行考核。考核办法依照《中交一公局第七工程有限公司收尾人员绩效考核办法》执行。

    　第四章

    　编制依据及控制标准

    　第十二条

    　项目部年度本级管理费预算编制的总体依据为上一年度预算执行情况及各项费用单项控制标准。

    　上年度管理费支出超预算而未进行报批的，缩减本年度本级管理费预算。

    　第十三条 各项费用控制依据及标准 （一）管理人员配置 项目交工后 1 年内,除领导成员以外的管理人员（经营、财务、工程等）配置不得超过 5 人；交工满 1 年后，2 年内，配置不得超过 3 人；交工满 2 年后，竣工验收前，配置原则

    　上以兼职为主（公司目前所属三个铁路项目人员配置根据总包部要求确定）。

    　（二）人员经费 1、基本薪酬（岗位工资+各类津补贴）

    　基本薪酬标准依据《中交一公局第七工程有限公司项目经理部薪酬管理办法》执行。

    　2、绩效薪酬 依据《中交一公局第七工程有限公司收尾人员绩效考核办法》。

    　除领导成员以外的管理人员，依据单位制定的标准执行。

    　3、福利费：按总额不超过年度工资总额的 14%控制。

    　4、各类经费 （1）工会经费：按年度工资总额的 2%计算。

    　（2）教育经费：按年度工资总额的 1.5%计算。

    　5、五险二金 均已人力资源部核定列账缴纳金额计算。

    　6、劳动保护费：按 1200 元/人.年计算。

    　7、通讯补贴：按 200 元/人.月计算。

    　（三）办公费：按 100 元/人.月计算，竣工资料装订及打印费以实际发生为准。

    　（四）差旅费：项目正职按 2 次/月，副职按 1 次/月，标准为 2000 元-4000 元/次控制。

    　其他管理人员按 2 次/年，标准为 1500-3000 元/次控制。

    　（五）固定资产使用费：按照公司固定资产管理办法执行。原则上交工后须压缩固定资产数量，积极调拨闲置资产到新项目。

    　（六）临时设施费：依据房屋租赁合同和实际发生计算。交工后须压缩临时设施数量。

    　（七）水电费：按 100 元/人.月计算。

    　（八）车辆使用费：维修保养费 1000 元/台.月、燃油费 3000 元/台.月、杂费 1000 元/台.月，本着节约的原则，限额内使用。

    　（九）会议及业务招待费：现汇项目按 1500 元/月，投资类项目按 3000 元/月控制，需有相关会议文件和会议通知。

    　（十）金融手续费:按 200 元/月计算。

    　（十一）其他费用：按 2500 元/月控制。

    　（十二）不可预见费用：年度预计将要发生的影响费用支出较大的事项单独列出。

    　第五章

    　附则 第 十 四 条 本办法由公司收尾管理部负责制定和解释。

    　第十五 条 本办法自印发之日起施行。

    　附件：收尾项目部年度管理费预算表

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