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    鞋服有限公司鉴别与追溯程序（制度范本）

    时间：2021-03-21 12:17:44 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

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    鞋服有限公司鉴别与追溯程序（制度范本、doc格式） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE＆COSTUMECO.,LTD.鉴别与追溯程序GH-QP-01-06编制：ISO推行小组审核：____________批准：_

    鞋服有限公司鉴别与追溯程序（制度范本、doc格式） 本文内容：

    天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin

    ；QQ:1318241189；QQ群：175569632

    机密等级：D

    国辉鞋服有限公司

    GUOHUI

    SHOE

    ＆

    COSTUME

    CO.,LTD.

    鉴别与追溯程序

    GH-QP-01-06

    编制：ISO推行小组

    审核：____________

    批准：____________

    受控状态：

    发布日期：2004年06月01日

    福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件

    文件编号

    GH-QP-01-06

    版

    次

    A-0

    鉴别与追溯程序

    发行编号

    生效日期

    2004年６月１日

    1.0

    目的：

    为明确生产至交付所有阶段中产品的标识和实现可追溯性的方法，制定本程序。

    2.0适用范围：

    本程序适用于自生产至产品交付所有阶段对产品和包装进行标识以达到可追溯性的目的。

    3.0权责：

    3.1本程序适用于自生产至产品交付所有阶段对产品标识负主要责任。

    3.2采购部、生管部经理及仓库主管对原材料标识和成品的包装装运标识负相应责任。

    4.0相关文件：

    4.1ISO9001：2000标准

    第7.5.3节

    5.0定义：

    （无）

    6.0作业程序：

    6.1标识

    6.1.1每一产品批以型号和串号作为统一识别号。

    6.1.2用不同的标记、标签表明产品所处的生产过程的不同阶段，见表1。

    6.1.3串号、半成品号的编制方法由生产厂予以规定。

    6.2追溯文件、记录

    6.2.1所有可能追溯的文件夹和记录（见表1及表2），都应予以保留，妥善保管。

    6.2.2根据表2《产品标识和可追溯性要求》，有关责任部门/人员应保证所需要的标识内容都记录在相应文件/记录中。

    7.0质量记录

    7.1产品标识和可追溯性要求。

    表1

    产品标识

    加工状态

    生产阶段

    标褒形式

    标识内容

    责任部门

    原材料

    进货

    标记（包装上的）

    供方

    品名/规格

    批号

    仓库班长

    半成品

    生产过程（加工工序）

    标记

    半成品批号

    型号、串号

    半成品批号

    检验人员

    生产班组

    品管部

    成品

    生产过程（内包装）

    商标

    型号

    串号

    生产日期

    品管部

    产品

    交付（入库）

    （外包装）

    标记

    型号

    串号

    成品库

    GH-QR-02-01

    表2

    产品标识和可追溯性要求

    部门

    文件/记录名称

    识别内容

    业务部

    合同/订单

    订单制造明细表

    缺货通知单

    成品出仓通知单

    品名货号/顔色/码段/数量/要求/运输及费用

    客户名/合同号/日期/交货时间

    NO/合同号/类型/下单日期/工厂货号/交货日期/客户订单号

    帮面顔色/总数量

    日期

    客户名

    型号

    数量

    日期

    品名

    型号

    数量

    技术部

    开发部

    样品/工艺过程卡片/图纸

    名称/型号/样品类型/样品单号/货号/打单日期/完成日期/完成日期/顔色/尺码/双数/大底/配色图

    生产厂

    生产计划表/计划更改表

    订单制造明细表

    订单用料明细表

    订单用料明细指令表

    生产进度日报表

    生产进度表

    订单跟踪及生产进度表

    计划号/日期

    型号

    投产时间

    NO/合同号/类型/下单日期/工厂货号/交货日期/客户订单号/帮面顔色/总数量

    日期/客户/排单号/订单号/订单数/出入库数

    客户及订单号/工厂货号/双数/尺码/顔色/单号/日期/完成

    客户/客户订单号/客户货号/商标/工厂订单号/工厂货号/双数/尺码/顔色/到位日期/计划出货。

    生管部

    （原料/半成品仓库）

    生产材料收货单

    半成品入库单

    订单用料明细指表

    生产进度日报表

    生产进度表

    订单跟踪及生产进度表

    名称/型号/规格

    供应商名称

    批号

    收料日期

    名称/型号

    批号

    收料日期

    名称/型号

    批号

    日期]

    名称/型号

    批号

    日期]

    到货日期

    供货单位

    名称/规格

    批号

    业务部

    （成品仓库）

    成品进库单

    产成品出厂单

    产成品出仓串号登记表

    品名/型号/

    客户名

    日期

    产品名称/型号

    发货日期

    客户名

    型号/规格

    串号

    品管部

    原材料进厂检验报告

    工序产品检验记录

    交收试验记录卡

    供货单位/原材料名称/型号/规格/批号/检验日期

    日期

    名称/型号

    型号

    串号

    检验日期

    GH-QR-02-02

    核准

    审核

    制订

    制订部门

    修

    订

    记

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    页次

    修订日期

    修订内容摘要

    篇2：鞋服有限公司内部质量审核程序（制度范本）

    鞋服有限公司内部质量审核程序（制度范本、doc格式） 本文关键词：范本，审核，制度，格式，质量

    鞋服有限公司内部质量审核程序（制度范本、doc格式） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE＆COSTUMECO.,LTD.内部质量审核程序GH-QP-01-07编制：ISO推行小组审核：____________批准：

    鞋服有限公司内部质量审核程序（制度范本、doc格式） 本文内容：

    天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin

    ；QQ:1318241189；QQ群：175569632

    机密等级：D

    国辉鞋服有限公司

    GUOHUI

    SHOE

    ＆

    COSTUME

    CO.,LTD.

    内部质量审核程序

    GH-QP-01-07

    编制：ISO推行小组

    审核：____________

    批准：____________

    受控状态：

    发布日期：2004年06月01日

    福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件

    文件编号

    GH-QP-01-07

    版

    次

    A-0

    内部质量审核程序

    发行编号

    生效日期

    2004年6月1日

    1.目的：

    通过对质量体系运作情况进行监督、检查、查证质量体系的有效性并为其改进提供依据。

    2.适用范围：

    适用于公司内部所有与质量有关的质量审核活动。

    3.权责：

    3.1管理代表依据管理审查会议的决定以及质量体系运作过程的需要，制定公司内部质量体系审核工作并组织实施。

    1.2.

    1管理代表依据每次质量审核的工作性质与内容确定审核组的成员及人数。每项审核活动的审核组成员以2-3人为宜。

    3.2.2审核人员应取得审核员资格，具有所审核工作对象的业务知识；审核组长还应具有一定的组织能力，能负责质量审核活动家组织、计划与实施。

    4.相关文件：

    4.1ISO9001：2000标准。

    4.2质量手册

    5.定义：

    （无）

    6.作业程序：

    6.1制定年度审核计划。

    6.1.1由管理代表制定公司年度内部审核工作计划。

    6.1.2全公司的内部质量审核每年不少于两次。

    6.1.3对个别关键问题，可根据部门质量管理与指标落实情怳，在必要时安排对其进行内部质量审核。

    6.2质量审核的准备

    6.2.1由管理代表根据审核部及工作内容，任命审核组长及审核员。

    6.2.2审核组长根据本次审核任务，制定审核计划，并对审核员进行工作分工。审核计划应报管表审批。

    6.2.3审核组与被审核部门进行必要的沟通，包括：

    提前一周发给《质量审核计划》

    被审核部门预先进行必要的资料准备及参与人员的安排。

    对审核内容有异议可预先进行协商。

    6.3审核实施：

    6.3.1按预先确定的审核内容进行工作，审核内容应事先填写在《查核表》上。

    6.3.2审核的方式是依据文件资料，对照现场，重视证据，实事求是。审核人员应与部门经办人员充分沟通，求的共识。

    6.3.3做好审核记录，现场发现问题应与作业员或主管确认，并填写《内部审核不符合报告》

    6.3.4被审核部门应就不符合报告指出的问题提出矫正与预防措施。

    6.3.5审核结束后，应由审核组长召开有被审核部门主管及作业人员参见的会议，由审核员报告审核情况。

    6.4审核报告

    6.4.1每次审核活动结束，审核员（或组长）填写《内部审核总结报告》

    6.4.2审核报告经组长、管理代表确认报总经理审批，并分发给品管部门、被审核部门及所涉及的相关部门。

    6.5“不符合”问题的追踪

    6.5.1被审核部门在收到《内部审核报告》之后，应在两天内矫正措施；如不能在短期内时不符合项目得到矫正，需由被审核部门填写《内部审核不符合报告》交审核组备案，并报总经理、品管部及涉及的相关部门。

    6.5.2审核组对被审核部门实施不合格项目的矫正情况进行追踪检查，对改善结果加以确认，并报告管理代表。

    6.6

    内部审核的记录、资料移交公司文管中心，按《质量记录管理程序》进行保管。

    7.0质量记录

    7.1年度内部质量审核工作计划

    7.2审核计划

    7.3查核表

    7.4内部审核不符合报告

    7.5不合格分布表

    7.6内部质量审核总结报表

    国辉鞋服有限公司

    年度内部审核工作计划

    年

    度：

    月份

    部门

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    总经理/管理者代表

    备

    注

    总

    经

    理

    管理代表

    日

    期

    GH-QR-02-11

    国辉鞋服有限公司

    内部审核查检表

    审核项目/程序：

    页次：2

    被稽单位：

    审核日期：

    审核员：

    项次/

    章节

    要求内容

    审核结果

    符合/不符合

    /不适用

    观察所得/备注

    GH-QR-02-12

    国辉鞋服有限公司

    内审总结报告

    审核目的

    审核范围

    受审核部门

    审核组长

    审核员

    审核计划实施情况：

    存在的主要问题：

    不符合项最多的要素

    不符合项最多的部门

    体系运行情况总结：

    注：附不符合报告。

    核

    准

    编

    制

    日

    期

    GH-QR-02-13

    内部审核

    不符合报告

    报告编号：

    受审核部门

    审核日期

    缺点类别

    主要/次要

    审核要项

    对应的程序书

    审核人员

    此不符合事项需于

    月

    日前提出矫正与预防措施

    不符合事项：

    受审核部门：

    签

    认：

    改善建议：

    审核员：

    签

    名：

    矫正与预防措施及完成日期：

    受审核部门：

    签

    认：

    改善确认：

    管理代表

    审核主管：

    审核员：

    签

    名

    签

    名

    签

    名

    GH-QR-02-14

    核准

    审核

    制订

    制订部门

    修

    订

    记

    录

    次数

    页次

    修订日期

    修订内容摘要

    篇3：鞋服有限公司新产品开发、设计程序（制度范本）

    鞋服有限公司新产品开发、设计程序（制度范本、doc格式） 本文关键词：范本，新产品开发，制度，格式，程序

    鞋服有限公司新产品开发、设计程序（制度范本、doc格式） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUISHOE＆COSTUMECO.,LTD.新产品设计、开发程序GH-QP-0５-01编制：ISO推行小组审核：____________批

    鞋服有限公司新产品开发、设计程序（制度范本、doc格式） 本文内容：

    天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin

    ；QQ:1318241189；QQ群：175569632

    机密等级：D

    国辉鞋服有限公司

    GUOHUI

    SHOE

    ＆

    COSTUME

    CO.,LTD.

    新产品设计、开发程序

    GH-QP-0５-01

    编制：ISO推行小组

    审核：____________

    批准：____________

    受控状态：

    发布日期：2004年06月01日

    福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件

    文件编号

    GH-QP-05-01

    版

    次

    A-0

    新产品设计、开发程序

    发行编号

    生效日期

    2004年６月１日

    1.目的：

    为保证新产品设计开发的质量，对设计活动进行策划，并对设计输入、输出进行有效控制。

    2.范围：

    适用于公司开发、设计的新产品。

    3.权责：

    业务人员负责收集市场信息慬客户的要求，并将资讯反馈给技术部；

    技术部负责依据市场信息或客户要求开发、设计新产品；

    部经理助理负责组织对新产品的评审、验证及确认；

    采购员负责提供开发、设计需要的面料与辅料。

    4.定义：

    （无）

    5.相关文件：

    设计评审、验证、确认程序

    设计更改程序

    6.作业程序：

    6.1新产品设计、开发作业程序

    权责单位

    作业程序

    作

    业

    说

    明

    记录

    收集市场信息/客户提供样品

    业务员

    1.业务人员收集市场信息并反馈给技术部；

    客

    户

    2.或由客户提供样品/图样给技术部；

    新产品开发

    /设计策划

    总经理助理

    1.由总经理助理指派开发/设计专案负责人，并提供资源

    开发部

    2.设计师依据市场或客户的要求确定工作进度、明确验

    活动、规定检测方法和验收准则、确定组织和技术界

    设计评审

    面。

    1.

    设计师已获得并确定市场或客户的要求；

    设计任务书

    2.

    设计师对鞋的面料、款式、顔色、规格、服饰性能、法规均确认；

    福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件

    文件编号

    GH-QP-05-01

    版

    次

    A-0

    新产品设计、开发程序

    发行编号

    生效日期

    2004年６月１日

    设计输入/输出

    开发部

    新产品设计／开发更改

    新产品设计/开发验证

    技术部

    总经理

    助理

    开发部

    业务部

    品管部

    业务部

    客户QC

    总经理助理

    新产品设计开发确认

    开发部

    客户QC

    业务员

    技术部

    1．

    质量记录：

    2．

    1设计任务书

    7．2设计策划书

    7．3材料确认表

    7．4首件检验单

    7．5工艺文件

    3．设计的工艺文件、板样、尺码、刀模、色卡等，经评审合格后，由副总经理批准为设计输出的正式文件；

    1．

    由总助组织对新产品进行工艺、板样或样鞋的技术检验、测试；

    2．

    新产品的工艺、板样、样鞋必须符合客户和法规的要求；

    3．

    若市场需求或客户提出对设计进行修改，副总/业务员应将信息反馈相关各方；若因设计验证或技术变更需对时间更改，应获得批准。

    4．

    由总经理助理组织对新产品进行确认；

    5．

    由客户QC对样品确认；

    必要时，由业务员封样交客户认可。

    3．设计的工艺文件、板样、尺码、刀材料确认表摸、色卡等，经评审海港后，由副总经理批准为正式文件；

    6．

    由总助组织对新产品进行工艺、板样货样鞋的技术检验、测试；

    7．

    新产品的工艺、板样、样鞋必须符合客户和法规的要求；

    8．

    若市场需求或客户提出对设计进行修改，副总/业务员应将信息反馈相关各方；若因设计验证或技术变更需对时间更改，应获得批准。

    9．

    由总经理助理组织对新产品进行确认；

    10．

    由客户QC对样品确认；

    11．

    必要时，由业务员封样交客户认可。

    国辉鞋服有限公司

    设计任务书

    项目名称

    项目编号

    项目负责人

    设计人员

    设计要求

    设计组织界面与工作接口：

    工艺流程及设备：

    原（辅料要求）：

    检验与测试规定：

    设计部评审意见：

    总经理助理评审意见：

    总经理：

    国辉鞋服有限公司

    设计策划书

    项目名称

    项目编号

    项目策划书

    项目性质

    项目负责人

    开发产品可行性分析：

    客户/法规要求：

    设计技术要求：

    立项时间：

    设计/开发时间：

    设计工作进度安排：

    制定：

    审核：

    批准：

    核准

    审核

    制定

    制定部门

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