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    第一部分部门概况

    时间：2020-09-23 00:26:17 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索：第一部分 概况 部门

    　第一部分 部门概况

    　一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。

    　向上级巡视或巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、总结、重要情况和信息等；向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹协调巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对同级党委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合同级纪委、党委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调；办理上级及巡察领导小组交办的其他事项。

    　（二）

    　2018 8 年重点工作完成情况。

    　2018 年，按照市委统一部署，巡察办组开展了两轮常规巡察，一轮巡察“回头看”和内江市交叉巡察，完成了对龙市镇、石碾镇、住建局、总工会、市委农工委等 22 个单位的巡察；对云顶镇、黄家镇、交通局等 40 个贫困村、5 个部门开展了脱贫攻坚领域专项巡察。同时，围绕中心、服务大局，主动参与脱贫攻坚、一卡通清理及党风廉政建设社会评

    　价督导工作。

    　二、机构设置 巡察机构为市委工作部门，属行政单位。核定行政编制15 名，其中主任 1 人（正科级）、副主任 1 人（副科级）、组长 3 人（正科级）、副组长 3 人（副科级），股级 5 人，工作人员 2 人。2018 年增减变化情况为，因工作需要， 9 月调入人员 7 名，现到编 15 人。

    　第二部分

    　2018 年度部门决算情况说明

    　一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年全年决算收入总额 269.40 万元，比上年 41.95万元，增加 227.45 万元；全年决算支出总额 269.40 万元，比上年 39.14 万元，增加 230.26 万元。收入、支出增加主要原因为：1、人员经费增加 105.33 万元，新增人员 7 人。2、日常公用经费增加 54.93 万元，新增人员 7 人。3、行政事业类项目增加 70 万元，用于开展专项巡察、内江市交叉巡察保障工作。

    　 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    　二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入 266.88 万元，上年结余 2.52 万元，合计 269.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 169.94万元，占 63%；行政事业类项目收入 99.76 万元；占 37%。

    　41.95 269.4 39.14 269.4 0501001502002503002017年 2018年 收入 支出

    　 （图 2：收入决算结构图）（饼状图）

    　三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 269.40 元，其中：基本支出 169.64万元，占 63%；项目支出 99.76 万元，占 37%；

    　（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

    　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年财政拨款收入总计269.40万元，与2017年相比，财政拨款收入增加 227.45 万元；支出总计: 269.40 万元,支出增加 230.26 万元。收入、支出增加主要原因为：1、人员经费增加 105.33 万元，新增人员 7 人。2、日常公用经费增加 54.93 万元，新增人员 7 人。3、行政事业类项目增加70 万元，用于开展专项巡察、内江市交叉巡察保障工作。

    　 169.94 99.76 收入（万元）

    　一般公共预算收入 行政项目收入 199.4 70 支出（万元）

    　一般公共预算支出 行政项目支出

    　（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    　（ 除国有资本经营预算外， 数据来源 于决 财决 Z01- -1 1 表，口径为“总计”数+ + 国有资本经营预算 。）

    　五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    　2018 年一般公共预算财政拨款支出 269.40 万元，与2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 230.26 万元，增长 485%。主要变动原因是：1、人员经费增加，新增人员 7人，开展专项巡察抽调专员 40 人次。2、日常公用经费，新增人员 7 人。

    　0501001502002503002017年收入 2018年收入 2017年支出 2018年支出 41.95 269.4 39.15 269.4 269.4 39.14 0501001502002503002017年一般公共预算财政拨款支出 2018年一般公共预算财政拨款支出 列1 系列 1

    　 （图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    　2018 年一般公共预算财政拨款支出 269.40 万元，主要用于以下方面:）

    　一般公共服务（类）支出245.16万元，占92%；社会保障和就业（类）支出 12.52 万元，占 4%； 医疗卫生与计划生育 （类）支出 5.95 万元，占 2%； 住房保障 （类）支出 5.77 万元，占 2%。

    　（罗列全部功能分类科目，至类级。）

    　（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

    　（饼状图）

    　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    　8 2018 年 一 般公共预算支出决算数为 269.40， 完成 预算100% % 。其中：

    　1.）

    　一般公共服务（类）1 201 行 行政运行）

    　（款）行 行政运行）

    　（项）: :

    　245.16 12.52 5.95 5.77 2018 年一般公共预算财政拨款支出( 万元) 一般公共服务支出 社会保障支出 医疗卫生支出 住房保障支出

    　支出决算为 245.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

    　2. 社会保障和就业（类）（款）

    　机关事业单位基本养老出 保险缴费支出 （）

    　项）: : 支出决算为 12.52 万元，完成预算 100%。

    　3 3. . 医疗卫生与计划生育（类）（款）

    　行政单位医疗 （项）: :支出决算为 5.39 万元，完成预算 100%， 医疗卫生与计划生育（类）（款）

    　公务员医疗补助:支出决算为 0.56 万元，完成预算 100%。

    　4、 住房保障 （类）2 22102 （款）

    　住房改革支出 （项）

    　住房公积金 ：支出 5.77 万元，完成预算 100%。

    　（数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数< <项级> > 和调整预算数< < 项级> > 比较，与预算数持平可以不写原因。）

    　六 、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    　2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 169.64 万元，其中：

    　人员经费 134.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    　公用经费 35.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    　决 （数据来源财决 0 07 7 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

    　七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    　2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 100%，与预算数持平，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    　（上述“预算”口径为调整预 算数 ，包括政府性基金支出决算情况 。）

    　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    　2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；巡察办无公务车，没有公务车购置计划及运行维护费支出；公务接待费支出决算 2 万元，占 100%。具体情况如下：

    　 0 0 2 三公经费( 万元) 因公出国(境)支出 公务车支出 公务接待费支出

    　 （图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    　1.巡察办无因公出国（境）经费支出。

    　2.巡察办无公务用车购置及运行维护费支出。

    　3.公务接待费支出 2 万元，完成预算 100%。公务接待费2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与上年同期公务接待费 1.25 万元相比增加 0.75 万元，因巡察办 2017 年 4 月成立， 8 月份财务单列，2017 年的公务接待费用只有 4 个月时间，而 2018 年是全年接待费用，因此高于上年同期费用。

    　八、政府性基金预算支出决算情况说明

    　市委巡察办 2018 年无政府性基金预算拨款。

    　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 市委巡察办 2018 年无国有资本经营预算拨款。

    　十、 预算绩效情况说明 市委巡察办无绩效管理项目。

    　十 一、其他重要事项的情况说明

    　（一）机关运行经费支出情况 2018 8 年， 巡察办 机关运行经费支出 99.76 万元 ， 用于开展专项巡察、内江市交叉巡察保障工作。

    　（数据来源财决 5 CS05 表）

    　（二）政府采购支出情况

    　2018 年，巡察办无政府采购支出。

    　（数据来源财决 CS06 表）

    　（三）国有资产占有使用情况

    　截至2018年12月31日，市委巡察办无公务车。

    　（数据来源财决 CS05 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

    　第三部分 名词解释

    　 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

    　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

    　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

    　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

    　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

    　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

    　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

    　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

    　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

    　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

    　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

    　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

    　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

    　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

    　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

    　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

    　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

    　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

    　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

    　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

    　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

    　…… …… …… （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《 2018 8 年政府收支分类科目》增减内容。）

    　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

    　任务而发生的人员支出和公用支出。

    　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    　32.……。

    　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    　一、收入支出决算总表

    　二、收入总表

    　三、支出总表

    　四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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