关于十四届旗委第二轮巡察整改进展情况的报告

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关于十四届旗委第二轮巡察整改进展情况的报告

以巡察整改为契机，坚持举一反三，以点带面，全面加强党的建设，进一步加强党组织和干部队伍建设，充分发挥党组织战斗作用和党员先锋模范作用，切实增强党组织的凝聚力、号召力、战斗力。以下是蒲公英阅读网小编为大家收集的内容，希望能够帮助到大家。

　　按照旗委统一部署，旗委第四巡察组于xx年5月17日至8月5日，对我单位开展了巡察，并于9月6日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

　　一、整改工作开展情况

　　xxXX党委高度重视巡察整改工作，严格落实党委主体责任，党委书记认真履行第一责任人责任，亲自部署、亲自落实，分管领导现场督导，紧盯问题环节，层层压实责任，详细完善整改档案资料，确保整改工作措施具体、数据准确、佐证有力、成效明显。党委召开巡察整改工作部署会议1次，召开调度会议2次，推进会议1次，召开巡察整改民主生活会1次，开展督查指导2次，12个嘎查、2个社区分别召开部署会议、调度会议、专题组织生活会各1次，追缴资金11471.93元，与16人进行提醒谈话，修订完善制度9项。针对本次巡察反馈的4个方面13项36个具体问题制定了126项整改措施，现已全部整改完成。

　　二、具体问题整改落实情况

　　（一）党中央各项决策部署在基层贯彻落实不够彻底

　　1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，理论学习开展得不扎实。

　　（1）党委会议开展学习不经常。党委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，特别是习近平总书记关于xx工作重要讲话重要指示批示精神较少，没有结合实际提出具体贯彻落实举措。

　　整改情况：一是将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于xx工作重要讲话重要指示批示等学习内容已列入党委理论学习中心组学习计划 ，9月以来已开展学习4次。二是领导班子成员9人中7人完成了理论文章、2人完成了调研报告。三是已组织干部职工开展干部素质能力提升大讲堂2次、开展干部素质能力提升测试1次，进一步提升了干部的理论水平、业务素质和履职能力。

　　（2）党委会议不规范。党委推动学习常态化、制度化不规范，xx年至今，xx党委在各类各级会议中未体现“第一议题”制度，将习近平总书记重要讲话指示批示精神学习未列为“第一议题”。

　　整改情况：一是已修订完善单位学习计划，印发给各二级单位和嘎查（社区）。二是将习近平总书记重要讲话指示批示精神、上级决策部署和会议精神等学习内容纳入了xx党委会的“第一议题”，截至目前共开展“第一议题”学习22次。三是严格按照党委会议议事程序，提前提交议题，会上充分讨论，进一步规范了党委会议。

　　（3）党委中心组学习重视不够。中心组学习未按要求每月及时组织学习，xx年组织学习2次，xx年组织学习3次，xx年组织学习7次，未真正做到学习入脑入心。

　　整改情况：一是已制定党委理论学习中心组学习计划，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于xx工作重要讲话重要指示批示作为主要学习内容，9月以来已开展学习4次。二是由基层党的建设办公室干部负责完善党委理论学习中心组档案资料。三是开展党的二十大专题研讨，并邀请工作组巡听旁听。

　　2.党委对“四议两公开”监管不力，嘎查执行不严格。

　　（1）嘎查组织运转经费会议决定不按规定限额执行。根据旗委组织部和旗财政局《关于进一步加强嘎查党组织运转经费和党员活动经费报账管理工作的通知》（杭组发〔xx〕150号）文件要求，嘎查组织运转经费单笔支出5000元及以上，要严格按照“四议两公开”工作法程序决策审批，但除哈夏图嘎查外，其余11个嘎查均是按照10000元及以上进行决议。

　　整改情况：一是12月13日—15日，xx纪委对各嘎查党支部书记进行提醒谈话。二是xx已建立健全内部管控制度，并按照内控制度中的收支业务控制制度要求严格审核把关各嘎查收支及会议决议事项。三是嘎查已组织学习《关于进一步加强嘎查党组织运转经费和党员活动经费报账管理工作的通知》（杭组发〔xx〕150号）文件精神，做到了组织运转经费会议决定按规定限额执行。

　　（2）执行村民代表大会决议制度不严格。xx木嘎查xx年支出饭款25680元，未召开村民代表大会。巴音温都尔嘎查xx年6月8日村民代表大会，应到23人，实到13人，不符合参会代表需达到代表总人数的三分之二方可召开村民代表大会的规定。

　　整改情况：一是11月17日—18日，xx党委副书记对xx木嘎查、乌日更嘎查、脑高岱嘎查、巴音温都尔嘎查党支部书记进行提醒谈话，并对党支部书记、会议记录人进行专业指导，按照村民代表大会召开人数要求，做到了召开村民代表大会代表人数不低于代表总人数的三分之二。二是嘎查已严格按照“四议两公开”制度要求，包片领导严格审核把关各嘎查会议决议事项及参会人数情况，做到了及时按要求审议、公开。三是各嘎查监督委员会充分发挥监督作用，对嘎查“四议两公开”制度落实情况进行监督检查1次，进一步推动了“四议两公开”制度落实落细。四是11月17日—18日，xx对各嘎查村民代表大会会议记录本进行了全面检查，并提醒对村民代表大会会议记录本填写不规范的嘎查进行限期整改。

　　（3）存在“两委”商议代替村民代表大会决议问题。xx木嘎查xx年1月12日一天召开两次“两委”会议，分别研究支出同一广告公司广告费8943.5元、3268元，共计12211.5元，将应支付超过1万元需召开村民代表大会研究通过，存在规避召开村民代表大会制度的情况。

　　整改情况：一是12月13日，xx纪委对xx木嘎查党支部书记进行提醒谈话。二是嘎查严格按照“四议两公开”制度要求，制作了《“四议两公开”会议记录本》，认真召开村民代表大会，杜绝发生规避召开村民代表大会制度的情况。三是9月26日，xx对各嘎查（社区）监督委员会主任开展日常村务专项培训，切实提高了嘎查干部政策理论水平、工作能力以及村民自治水平，促进村级事务公开、公平、公正。四是11月17—18日，xx对各嘎查重大事项、重大资金使用等方面档案进行了全面检查，并提醒“四议两公开”记录本填写不规范的嘎查进行限期整改。

　　3.村集体经济造血功能不足，资产收益使用不合规。

　　（1）委托经营的村集体经济收缴收益难。xx木嘎查等五个嘎查参股xx市冰峰泉饮业有限公司，累计入股269万元，除xx年能够按照合同约定实现收益外，后期收益存在以水抵资，不能按照合同约定及时收缴收益，存在资金流失风险。

　　整改情况：一是各嘎查结合各自实际进一步完善了村集体经济方案，分别培育各自特色产业。二是11月14日，xx召开嘎查村集体经济调度会，9月以来共调度嘎查集体经济效益提升行动台账4次，各嘎查集体经济已达到年初预计目标。三是已引进更有实力的第三方收购冰峰泉饮业有限公司，12月22日组织xx木嘎查、哈夏图嘎查、希日摩仁嘎查、锡尼其日格嘎查、巴音孟和嘎查召开了座谈会议，由第三方继续履行集体经济入股分红协议合同，确保集体经济资金安全。

　　（2）未按规定用途使用扶贫资产的收益。脑高岱嘎查、巴音孟和嘎查将村集体经济收益用于购买电脑、办公维修费用，累计支出59927.8元。

　　整改情况：一是对脑高岱嘎查和巴音孟和嘎查将村集体经济收益用于购买电脑、办公维修费用的支出59927.8元账务进行了调整。二是11月24日，xx组织嘎查党支部书记和第一书记召开专题乡村振兴工作业务培训，传达学习乡村振兴衔接资金（补助）管理办法、杭锦旗扶贫项目资产后续管理实施细则 （试 行 ）和扶贫项目资产后续管理政策，进一步增强了业务水平。三是严格按照《杭锦旗扶贫项目资产后续管理实施细则》（杭乡振组办发〔xx〕8号）文件要求，进行扶贫项目资产后续管理和使用。四是xx已督促完成各嘎查扶贫项目资产“三本”台账。

　　4.“一把手”持续跟进重点工作任务有欠缺。

　　（1）对工程建设项目监管不力。xxxx年实施的希日摩仁嘎查什拉乌素小聚居湖羊养殖项目、高端营养食品加工生产建设项目、敖楞布拉格嘎查xx年小型公益漫水路面改造项目等部分工程存在投资预算未经杭锦旗财政局评审、先施工后招标和工程项目施工单位不具备施工资质的情况。

　　整改情况：一是对xx年实施的xxXX摩林河社区街道提升改造工程项目聘请第三方进行了竣工审计结算；对xx年实施的希日摩仁嘎查什拉乌素小聚居湖羊养殖项目、xx年实施的高端营养食品加工生产建设项目、xx年实施的敖楞布拉格嘎查小型公益漫水路面改造项目和xx年实施的敖楞布拉格嘎查村集体经济储草棚建设项目聘请第三方进行了竣工审计结算，根据审核结果支付工程款，并扣留项目款的3%作为质保金；对xx年实施的项目的运行、资产管理、收益分红等情况开展了1次“回头看”，督促完成了相关嘎查项目形成的资产及时纳入“三本账”管理。二是根据《杭锦旗财政投资项目评审管理暂行办法》（杭财发〔xx〕106号）文件要求，严格执行对投资金额60万元以上的工程类项目进行投资评审，xx年实施的5个项目中XX和XX巴音温都尔嘎查秸秆加工综合利用示范基地项目、阿日善嘎xx年小型公益过河路面项目、杭锦旗白绒山羊梳绒服务中心项目等3个工程类项目需要财政评审，xx主动对接旗财政局，并完成了财政局投资评审及招标工作，待项目施工完成后邀请财政投资评审中心进行竣工审计结算。三是对今后实施的所有项目按照《杭锦旗财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（杭乡振发〔xx〕31号）文件要求，严格执行项目申报、立项审批、规划设计、招投标（政府采购）、建设施工、竣工验收、竣工决算审计。

　　（2）对草原管护、监管不到位。主动深入嘎查督促工作力度不够，脑高岱嘎查和xx木嘎查xx年以来发生了2起个人肆意开垦草原，将草原开垦后占用为农用地。

　　整改情况：一是针对脑高岱嘎查李XX和xx木嘎查姬XX肆意开垦草原的行为，xx综合行政执法局立案后移送到杭锦旗公安局继续侦办，目前违法当事人均已判刑。同时责令违法当事人限期恢复植被，加强以案释法宣传教育工作，督促嘎查“两委”做好农牧民思想引导，行政综合执法局干部入户宣传相关林草政策。二是xx通过悬挂条幅、发放政策解读，现场答疑解惑等形式，重点宣传《中华人民共和国草原法》《xx自治区动物防疫条例》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《xx自治区草畜平衡和禁牧、休牧条例》《中华人民共和国土地管理法》等农牧民常用法律知识，做到各项政策家喻户晓，将政策解读、违法成本分析，放在违法行为的前面，通过一系列举措大大减少了破坏草原行为，营造出保护草原生态环境的良好社会舆论氛围。三是xx通过线上线下多渠道巡查、排查发现线索，制定了《xxXX破坏林地草原违法线索有奖举报制度》，积极动员嘎查网格员和村民代表进行监督举报，采取有奖举报，切实做到发现一起、查处一起。四是通过开展草牧场领域突出问题专项整治行动，加大对xx重点嘎查执法巡查力度，xx年共办理非法开垦草原案件16件，违反禁休牧规定案件7件，严厉打击非法开垦草原行为。

　　5.党委对意识形态工作重视不够，网络安全存在风险隐患。

　　（1）意识形态专题研究不深入。xx年、xx年党委未专题研究意识形态工作，党委民主生活会对照检查材料未体现意识形态工作内容。

　　整改情况：一是xxxx年已召开2次意识形态工作专题研究会议，并进行党内通报意识形态领域情况1次。二是理论学习中心组已将学习习近平新时代中国特色社会主义思想相关理论知识列入学习计划，并按计划学习。

　　（2）网络安全工作重视不够。xx年党委未对3起网络舆情风险点建立健全网络舆情档案，且在报送上级《杭锦旗舆情风险点报送表》中显示全年无网络舆情，与实际情况不符。

　　整改情况：一是9月以来各嘎查（社区）排查辖区内网络舆情隐患4次，报送给基层党的建设办公室 ，汇总后报送旗委网信办。二是排查表都是由包村领导审核签字报送。三是网络舆情档案资料由基层党的建设办公室专人负责。

　　（3）意识形态领域督查不到位。党委对xx及嘎查意识形态各领域进行督查，发现各嘎查存在支委、村委公章混用，与报送台账落款名称不符，但在之后的《意识形态领域风险点排查台账》报表中仍存在这类问题，未在督促后进行有效跟踪，督查流于形式，未真正发挥督查督促作用。

　　整改情况：一是将印章管理制度纳入了xxXX内控制度，嘎查（社区）建立了公章管理制度，实行专人保管、审核登记，进一步加强了公章使用管理。二是11月30日，xx对嘎查（社区）党支部书记、公章管理者进行业务培训，进一步提高了意识形态责任意识。三是xx各科室、二级单位根据自己的职能职责要求，加强对嘎查（社区）报送相关工作资料的审核把关工作，进一步规范了工作相关资料。四是11月17日—18日，xx对嘎查（社区）意识形态工作进行监督检查，未发现相关问题。

　　（二）整治群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题还有差距

　　6.党委化解纠纷矛盾不及时。党委主动及时化解纠纷矛盾力度不够，未真正深入群众中及时化解，导致信访件办理不及时，工作滞后，信访件积累，xx年上半年xx累计发生各类信访矛盾纠纷115件，但办理不及时，导致接诉即办件有7件未办结，中央环保督察又反馈2件信访件，中央、自治区交办17件信访案件。

　　整改情况：一是xx平安建设办联合嘎查召开“两委”会议讨论解决来访人员反映的问题，并在接诉即办系统答复相关问题和上传相关佐证材料。二是严格按照信访工作“三到位一处理”的要求，及时成立矛盾纠纷工作组、信访维稳专班、实地调查取证、召开听证会、通过村民代表大会讨论表决，将听证会和村民代表大会的处理结果通过党委会议讨论决定后答复信访人。现中央、自治区交办的17件信访案件均已答复完毕。三是以预防化解矛盾纠纷作为推进市域社会治理的有力抓手，运行“334”矛盾纠纷化解工作机制（“3”是“三调”联动，即以人民调解为基础、以行政调解为主导、以司法调解为保障；“3”是三种机制，即责任落实机制、多元闭环调处机制、多重源头预防机制；“4”是四个到位，即源头排查到位、积案化解到位、疏导关怀到位、追责问责到位），xx年已办理信访案件55起，9月以来办理16起，促进了xx信访工作进一步好转。四是按照“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交、服务不缺位”工作目标要求，通过采取社会矛盾纠纷集中受理、分类梳理、分流办理、“一站式”处理等方式，xx年已化解80起矛盾纠纷，9月以来已化解31起。

　　7.工作作风不扎实，文风不严谨。

　　（1）党史学习教育心得体会照搬照抄。xx年撰写《党史学习教育心得体会》存在3名干部照搬照抄网络文章重复率达90%以上。

　　整改情况：一是纪委书记与照搬照抄的3名同志进行了提醒谈话，让该3名干部重新撰写一份《党史学习教育心得体会》，并提交书面检查一份。二是以该通报事件为案例，对全体干部职工进行警示教育，避免类似情况再出现。三是将干部的心得体会等学习材料由分管领导审核把关；领导班子成员的心得体会等学习材料由党委书记审核把关。

　　（2）公文审核把关不严。xx部分入档公文审核不严格，存在文件名称、文号一样，但文中数据不一样的现象；部分函、报告《拟文稿纸》“无核稿人”和“签发人”签字，且内容与文种类型不符，出现下行文“通知”，错用上行文“报告”的情况。

　　整改情况：一是结合杭锦旗办公系统“高质量精细化服务提升年”活动，10月19日和11月24日，组织党政综合办公室工作人员集中学习《公文管理实施细则》，轮流领学进一步提高公文管理整体水平。二是严格执行“拟稿人、科室负责人、分管领导三级梯队核稿+办公室双人复核”的审核程序，切实落实好公文处理责任体系，确保责任到人、到岗。三是由党政综合办公室专职工作人员负责公文处理工作，统一接收、统一保管、安全管理，分管领导对公文质量进行把关，针对公文处理全环节，明确了各风险点的责任主体，防范公文处理风险发生。

　　（3）党委对各嘎查（社区）档案管理工作指导不到位，档案管理混乱。xx木嘎查、巴音温都尔嘎查等八个嘎查（社区）存在不同程度档案丢失的情况；巴音乌素嘎查xx年7月2日到任的第一书记出现在xx年3月25日制定的《环境污染防治攻坚工作实施方案》中，逻辑混乱，存在造假现象；希日摩仁嘎查和巴音乌素嘎查存在同一张照片在多次会议中使用和人居环境整治工作照片“p图”现象。

　　整改情况：一是9月14日，xx党委召开巡察整改工作部署会，就档案管理提醒督促各包片领导结合存在问题举一反三，健全完善xx年党建等工作档案，确保了xx党委和嘎查（社区）党支部主体责任落到实处。二是9月15日，xx党委指导各嘎查（社区）细化制定《xxXX嘎查（社区）档案工作办法》，12个嘎查、2个社区确定了档案管理负责人、档案管理员各一名，配备嘎查（社区）档案管理室1间，全面梳理历年各类档案，按年度分类放置。三是由各科室抽调专人组建档案工作小组，9月13日-17日期间分批次对各嘎查“三会一课”“组织生活会”等记录人员进行上门“手把手”指导；9月19日，组织各嘎查（社区）档案管理负责人、档案管理员开展业务培训，增强工作人员业务能力，提升档案管理工作整体水平。四是结合巡察整改工作要求，9月15日下发“抓巡察整改 促工作提升”9月份主题党日活动通知单，各嘎查（社区）党支部按照要求组织“两委”及监委干部、党员开展主题党日活动，学习贯彻《xxXX嘎查（社区）党支部“三会一课”会议记录资料模板汇编》。五是9月20日，xx下发《中共XX和XX委员会关于开展专项督查工作的通知》，9月21日，xx基层党的建设办公室联合xx纪委对嘎查、社区档案工作进行了集中督查，分析工作存在的问题和不足，提出改进的意见建议，促进了问题及时有效解决。六是针对档案丢失的嘎查（社区），由xx纪委对时任党支部书记给予提醒谈话、写检讨书等组织处理。

　　8.“民生监督平台”使用率不高，“三务公开”不及时、不全面。

　　（1）线下公示不规范。xx党政大楼无财务公示专栏，个别嘎查公示栏不统一、公开内容公示不规范。

　　整改情况：一是进一步完善了《xxXX“三务”公开工作实施方案》，并按要求及时进行线上线下公示。二是xx增设了财务公开栏，完成党务、政务、财务分别公示，进一步规范了“三务”公开栏。三是已完成2轮“三务”线下公开的督查，并经常督促各嘎查、社区及时公开相关内容。

　　（2）线上民生监督平台使用率低。各嘎查党支部对民生监督平台如何公示不了解，未在平台上公开应公开的工作内容，多为通过微信群传达公示。

　　整改情况：一是11月16日-17日，xx对各嘎查、社区党支部书记关于xx民生监督平台如何公示进行了上门“手把手”指导。二是各嘎查、社区通过微信群、入户等方式大力宣传使用xx民生监督平台，积极发动了广大农牧民对平台进行监督，进一步提高了平台的使用率。三是已完成1轮民生监督平台中“三务”公开的线上督查，上传不及时的已口头提醒，还未上传完善系统的已下发督办单，嘎查、社区正在按要求进一步规范上传。

　　（3）公示内容不及时、不全面。党务公开中部分嘎查未公示党费收缴情况，政务公开中未公开违法违纪党员干部情况，财务公开中部分嘎查未对上一年度财务收入和种粮补贴标准进行公示。

　　整改情况：一是11月16日-17日，xx对各嘎查、社区党支部书记关于xx民生监督平台如何公示进行了上门“手把手”指导。二是嘎查、社区严格按照《xxXX“三务”公开工作方案》要求，已线上线下公开，进一步规范“三务”公开工作，做到了上传内容及时、全面。三是已完成1轮民生监督平台中“三务”公开的线上督查，上传不及时的已口头提醒，还未上传完善系统的已下发督办单，嘎查、社区正在按要求进一步规范上传。

　　9.财务监管不力，制度执行不严格。

　　（1）会计核算不及时，存在跨年度报销费用的情况。xxxx年跨年度报销xx年的办公用品费2849.6元和2018年的培训费800元。脑高岱嘎查、巴音孟和嘎查也同样存在跨年度报销费用的情况。

　　整改情况：一是xx制定了《XX和XX人民政府内部控制管理制度》，按照内控制度中支出报销管理规定的“出差应及时结算差旅费”执行。二是12月2日，对xx财务人员进行《政府会计制度》业务培训，对嘎查财务人员进行《会计实操与票据报销制度》业务培训，提高财务人员业务能力水平。三是嘎查严格按照费用报销流程进行逐级审批，避免发生会计核算不及时类似的问题。

　　（2）报销审核不规范。xx存在会计凭证审核不严格，无经办人、审核人、分管领导签字就列支情况，且各嘎查中出现报销原始凭证后未附收款收据的情况。

　　整改情况：一是未付收款收据的脑高岱嘎查、巴音乌素嘎查、巴音温都尔嘎查、希日摩仁嘎查、哈夏图嘎查、xx木嘎查、锡尼其日格嘎查、巴音嘎查，将收款凭证已补回。二是12月2日，对xx财务人员进行了《政府会计制度》业务培训，对嘎查财务人员进行《会计实操与票据报销制度》业务培训，提高财务人员业务能力水平。三是xx已制定《XX和XX人民政府内部控制管理制度》，严格按照内控制度中“报销审批流程”规定执行，报销费用时由单据审核人、科室主任、科室分管领导、财务分管领导逐级审批把关、报销单中由相关人员签字后予以列支。

　　（3）会计核算科目不齐全。对符合公共基础设施经费等资产类科目支出均计入业务活动经费科目，相关支出未计入公共基础设施科目。

　　整改情况：一是已补记“公共基础设施”科目。二是今后xx将符合公共基础设施等资产类科目支出计入“公共基础设施”科目。

　　（4）固定资产管理不规范。xxxx年购买办公桌椅8340元，xx年8月划转的83140元固定资产均未记入固定资产科目。锡尼其日格嘎查、敖楞布拉格嘎查、乌日更嘎查、巴音乌素嘎查同样也存在资产未按规定记入固定资产；xx将在摩林河社区温泉小区的2套办公用房，在未经审批情况下，分别出借中国人民保险和xxXX巴音孟和电子商务服务站免费使用。

　　整改情况：一是xx、嘎查将未记入固定资产科目的固定资产已补记“固定资产”科目。二是将未按规定记入“牲畜（禽）资产”科目的情况已补记“牲畜（禽）资产”科目。三是xx与中国人民保险和xxXX巴音孟和电子商务服务站签订了租赁合同，已补收以前年度未缴纳的租赁费，并已向旗财政局报备，后续租赁期到期后将严格按照《xx市行政事业单位国有资产出租出借管理办法》要求执行。四是xx开展了1次固定资产管理情况的自查工作。五是xx已制定《XX和XX人民政府内部控制管理制度》，严格按照内控制度中“固定资产使用管理”规定执行。

　　（5）库存现金账实不符。xxxx年库存现金账面余额为1056.16元，实存金额为零；阿日善嘎查、巴音乌素嘎查、希日摩仁嘎查、锡尼其日格嘎查、巴音嘎查存在相同问题。

　　整改情况：一是xx将1056.16元的库存现金交回指定银行账户。二是阿日善、巴音乌素、希日摩仁、锡尼其日格和巴音嘎查已将库存现金交回指定银行账户。三是通过自查发现敖楞布拉格嘎查库存现金账实不符的情况，已将库存现金1290.57元交回指定嘎查银行账户。四是xx已建立健全《xxXX内部控制管理制度》，xx和嘎查按照内控制度中“银行账户管理”规定管理库存现金。

　　（6）财务上存在不相容岗位由一人兼任现象。由同一人兼任12个嘎查会计和出纳，不符合财务管理相关法律法规要求。

　　整改情况：现12个嘎查已按照要求各选一名出纳，并xx以正式文件印发给各嘎查。

　　（7）租赁车费用报销不规范。xx公务出行租用社会车辆，未严格履行租用程序，报销费用仅附燃油票，无派遣单、车辆租赁协议，且有公务出行地点与加油地点不符的情况。

　　整改情况：一是将公车管理制度纳入了xx内控制度。二是严格按照《xxXX因公租赁社会化车辆办法》要求进行差旅费报销，落实责任制和规范管理，明确了社会化车辆租赁、使用、管理和审批责任，并实行了公务用车一事一租，从严控制租车范围、车型和数量，严格审批和租车手续，健全了租赁台账和相关档案。

　　（三）基层党组织建设不够有力

　　10.对党建工作重视不够，基层党建工作责任制落实不到位。

　　（1）未严格按照“五个一”工作机制开展党建工作。xx年至今未召开党建工作例会、党建工作协调推进会、党建工作报告会和党建工作专题会议，无半年内工作总结和年度工作总结。

　　整改情况：一是9月以来召开党建工作例会、党建工作协调推进会、党建工作报告会和党建工作专题会议各1次。二是11月22日，召开党委会议专题研究全面从严治党工作；党委书记已按照要求撰写了抓基层党建述职报告，完成了各党支部书记抓基层党建述职评议考核工作；通报xx党委落实全面从严治党主体责任情况；报送了落实全面从严治党主体责任情况。三是结合xx党建工作实际，已撰写xx年全年工作总结。

　　（2）党委对基层党建工作指导不全面。党委落实指导督导嘎查（社区）党建工作不够有力，未真正督促嘎查（社区）规范党建工作，导致嘎查（社区）专题研究解决群众困难工作记录不全，未体现专题研究工作。巴音孟和嘎查无纪实台账，巴音温都尔嘎查纪实本填写不实、盐海子社区和脑高岱嘎查未对党员联系服务群众进行评议考核。

　　整改情况：一是成立了党建工作领导小组，11月17日—18日，对各嘎查、社区进行集中督查，加强了检查指导，分析工作存在的问题和不足，提出改进的意见建议，并及时有效解决问题。二是由各科室抽调专人组建档案工作小组，9月13日—17日xx对各嘎查“三会一课”“组织生活会”等记录人员进行指导，9月19日，xx组织各嘎查（社区）档案管理负责人、档案管理员开展了业务培训，增强了工作人员业务能力，提升档案工作整体水平。三是各嘎查（社区）严格按照“六个一”纪实要求，结合实际开展党员联系服务群众工作，进一步完善了纪实台账和纪实本，并将党员联系服务群众情况纳入了党员年底考核评价指标。

　　（3）“三会一课”制度执行不严格。各嘎查党课均以简单传达学习为主，与实际结合不紧密，机关党支部xx年至xx年未召开党小组会议，盐海子社区无xx年和xx年“三会一课”记录。

　　整改情况：一是xx结合嘎查（社区）实际，制作了基层党建档案模板和《“三会一课”填写规范说明》，并下发给各党支部学习规范。二是由各科室抽调专人组建档案工作小组，9月13日-9月17日期间分批次对各党支部“三会一课”“组织生活会”等记录人员进行上门“手把手”指导。三是各党支部按照xx党委要求，严格按照“三会一课”制度，按月开展党支部委员会、党小组会议、支部党员大会和讲党课活动。四是对标对表制定了整改方案，明确了整改内容、时限和责任人。11月17日—18日，xx对重点问题整改情况集中督查，防止“年年提问题、年年是问题”。五是成立了党建工作领导小组，按照年初制定的党建工作要点，9月13日-9月17日期间对各嘎查、社区党建工作进行指导，分析党建工作存在的问题和不足，提出了改进的意见建议，促进问题及时有效解决。

　　（4）组织生活会不严不实。机关党支部xx年、xx年组织生活会均未开展民主评议党员活动；希日摩仁嘎查xx年“两委”及“监委”民主评议测评流于形式，综合评定等次汇总数与实际填写数不符；脑高岱嘎查xx年组织生活会档案中对照检查材料用废纸打印。

　　整改情况：一是11月17日—18日，xx党委副书记对机关党支部、脑高岱嘎查、希日摩仁嘎查党支部书记进行提醒谈话。二是12月8日，xx组织各党支部书记开展组织生活会和民主评议党员进行了培训。三是各党支部按照xx党委要求，认真开展组织生活会，完善相关档案资料，并有专人保管档案资料。四是xx认真指导了各支部准时、规范开展组织生活会和民主评议党员。

　　11.落实全面从严治党主体责任不实，监督监管不到位。

　　（1）党委对党员干部严守纪律主体责任压力传导不够。xx年8月以来党员干部发生3起酒驾问题，严重违反道路安全交通法，酒驾问题反复发生，警示教育不够，事后惩戒多、事前预防少，没有针对性防控措施。

　　整改情况：一是9月20日，机关党支部开展主题党日活动，通报了xx3起酒驾案件；9月29日，组织全体干部和嘎查党支部书记召开了干部大会，对xx3起酒驾案件进行通报，引导全xx党员干部、公职人员从身边人身边事中汲取教训，真正做到了以案为鉴、以案促改、以案促治同步发力。二是全体干部职工和嘎查（社区）所有党员签订了“严守纪律、拒绝酒驾”承诺书。三是已通过“xx乌素发布”公众号平台进行针对性教育，并在重要会议节假日等关键节点前夕通报酒驾醉驾典型案例，为党员干部打好“预防针”。

　　（2）纪委（派出监察办）监督检查不扎实。未逐项梳理职权目录，未结合实际工作逐一排查廉政风险点；《日常监督检查表》大多显示未发现问题，在xx年xx《制止餐饮浪费监督检查清单》中显示xx年无公务接待，但在xx年财务凭证中显示有多次公务接待，日常监督检查流于形式。

　　整改情况：一是已按要求进行岗位自查并建立了岗位风险点排查台账。二是进行开展提升监督能力集中学习1次。三是加大监督力度，围绕xx重点工作，到各部门督查工作落实情况27余次，发现的问题均要求其落实整改。

　　（3）纪委（派出监察办）对嘎查监督委员会指导不足。个别嘎查监委主任积极性不高，列席会议少，对村务决策、执行、公开监督存在走形式的现象。

　　整改情况：一是xx纪委对巴音温都尔嘎查监委会主任进行提醒谈话。二是已按要求嘎查、社区完善运行机制，明确嘎查、社区监督委员会工作职责、监督内容、监督方式和工作流程。三是对嘎查（社区）监督委员会成员进行业务培训2次。

　　（四）巡察、审计整改不到位

　　12.审计监督检查整改重视不够，落实不到位。党委对《关于xx年度财政决算和其他财政收支情况审计报告整改的函》（伊政函〔xx〕383号）反馈“物业服务需实施采购”问题仍未整改到位，xx和xx年度的物业服务42.5万元、40万元仍未执行采购程序。

　　整改情况：一是xx将2023年物业管理费政府采购已纳入预算一体化系统中，待上级财政部门审核后，2023年物业管理费将通过电子卖场实行集中采购。二是xx认真对照审计监督检查所反馈的问题，严格按照《xx自治区财政厅关于公布全区统一集中采购目录及有关政策（xx年版）的通知》（内财购〔xx〕1733号）中纳入集中采购目录的物业管理服务要求实行集中采购。

　　13.巡察反馈问题整改不彻底。十三届旗委第一轮巡察反馈“xx财务报销票据审核把关不严”问题整改不彻底，报送整改报告已整改完毕，但现还存在此类问题，xxxx年报销慰问费1043元，后附的票据为中石油分公司杭锦百灵路加油站出具的成品油增值税电子普通发票；锡尼其日格嘎查、脑高岱嘎查、xx木嘎查、巴音温都尔嘎查、敖楞布拉格嘎查、乌日更嘎查、巴音孟和嘎查也存在财务报销票据审核把关不严现象。

　　整改情况：一是xx对报销内容实际为下乡慰问油燃费，金额为1043.08元，报销人未填写差旅费报销单问题，已经附相关情况说明。二是xx对所附增值税电子普通发票为杭锦旗锡尼镇相关加油站的问题，也已附相关情况说明。其中出发地为xx乌素、目的地为xx，加油地点为东胜区加油站，将360元差旅费追回xx财政。三是对嘎查村所附原始凭证为杭锦旗锡尼镇区加油站出具燃油增值税发票的问题，已附相关情况说明；对脑高岱嘎查报销内容为下乡油燃费（支出金额2964.79元），所附原始凭证中有一张购买A4复印纸的发票（金额160元）的问题，已进行调账并分开记账；敖楞布拉格嘎查报销内容为下乡油燃费（支出金额2972元），所附原始凭证中600元为东胜加油站出具燃油增值税发票的问题，600元差旅费已追回嘎查账户。四是已制定《XX和XX人民政府内部控制管理制度》并严格按照内控制度中“差旅费管理办法”执行。五是12月2日，对xx财务人员与嘎查财务人员进行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《xx自治区本级党政机关差旅费管理办法》《杭锦旗党政机关差旅费管理办法》业务培训的工作，提高财务人员业务能力水平。六是xx党委高度重视巡察整改工作，严格落实党委主体责任，党委书记认真履行第一责任人责任，亲自部署、亲自落实，分管领导现场督导，紧盯问题环节，层层压实责任，党委召开巡察整改工作部署会议1次，召开调度会议2次，推进会议1次，召开巡察整改民主生活会1次，开展督查指导2次，12个嘎查、2个社区分别召开部署会议、调度会议和专题组织生活各1次，并详细完善整改档案资料，确保整改工作措施具体、数据准确、佐证有力、成效明显。

　　三、下一步工作计划

　　xxXX将深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，提高政治站位，履行政治责任，自觉把贯彻落实巡察组反馈意见作为改进作风、推动工作、促进发展的新的动力，切实转化好、运用好、拓展好巡察成果。

　　（一）落实全面从严治党主体责任。以巡察整改为契机，坚持举一反三，以点带面，全面加强党的建设，进一步加强党组织和干部队伍建设，充分发挥党组织战斗作用和党员先锋模范作用，切实增强党组织的凝聚力、号召力、战斗力。

　　（二）不断健全完善长效机制。对不适应新形势新任务新要求，存在制度漏洞、制度缺失、制度失效等问题的，逐一加以改进、完善和优化，已建立完善的制度，加强制度执行力，切实增强制度的严肃性和约束力。

　　（三）毫不松懈抓好后续工作。坚持目标不变、标准不降、力度不减，针对已整改完成的事项，认真“回头看”和不定期抽查，坚持严字当头，常抓不懈，持续深入推进各项工作，坚决防止问题反弹。