中国共产党辽宁省本溪市

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　 中国共产党辽宁省本溪市

　明山区纪律检查委员会

　2018 年度部门决算

　 目

　录 录

　 第一部分

　明山区纪委 概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分

　明山区纪委 2018年度部门决算报表 一、2018年度收入支出决算总表 二、2018年度收入决算表 三、2018年度支出决算表 四、2018年度财政拨款收入支出决算表 五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分

　明山区纪委 2018年度部门决算情况说明 第四部分

　名词解释

　 第一部分

　明山区纪委 概况

　一、主要职责 1、集中力量管好党纪工作。检查和审批党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的案件，惩处违反党纪的党员，清除党内的腐败分子。

　2、协助党委管好党风工作。调查分析各时期的党风党纪状况；搞好党风党纪考核工作；制定端正党风的规章制度；制止和纠正党内的不正之风。

　3、搞好党内监督，进行党纪教育。监督党的各级组织，特别是党的领导机关和领导干部执行党的路线、方针、政策、决议和贯彻民主集中制的情况；教育党员遵纪守法，履行义务，发挥党的优良作风，增强反腐蚀的能力。

　4、保护党员民主权利。受理群众对党组织和党员的控告，受理党员对党纪处分不服的申诉，使党员的民主权利不受侵犯。

　5、搞好调查研究工作。检查和指导下级纪委开展工作，要围绕党的中心工作和党内存在的问题，及时提出纪检工作任务，帮助基层纪委解决工作中遇到的实际问题。

　6、搞好纪检队伍的自身建设。健全纪检机构，配齐、配好纪检干部；搞好业务培训，不断加强纪检队伍的组织建设、思想建设、业务建设和作风建设。

　二、部门决算单位构成

　纳入 明山区纪委 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：明山区监察委员会

　第二部分

　明山区纪委 2018 年度部门决算公开报表

　一、2018年度收入支出决算总表

　注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

　2.本表含政府性基金预算财政拨款。

　3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

　收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次

　1 栏次

　2 一、财政拨款收入 1 437.41 一、一般公共服务支出 32 389.95

　 其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 38 0.00

　8

　八、社会保障和就业支出 39 0.00

　9

　九、医疗卫生与计划生育支出 40 0.00

　10

　十、节能环保支出 41 0.00

　11

　十一、城乡社区支出 42 0.00

　12

　十二、农林水支出 43 0.00

　13

　十三、交通运输支出 44 0.00

　14

　十四、资源勘探信息等支出 45 0.00

　15

　十五、商业服务业等支出 46 0.00

　16

　十六、金融支出 47 0.00

　17

　十七、援助其他地区支出 48 0.00

　18

　十八、国土海洋气象等支出 49 0.00

　19

　十九、住房保障支出 50 14.99

　20

　二十、粮油物资储备支出 51 0.00

　21

　二十一、其他支出 52 0.00

　22

　二十二、债务还本支出 53 0.00

　23

　二十三、债务付息支出 54 0.00 本年收入合计 24 437.41 本年支出合计 55 404.95 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 56 0.00 年初结转和结余 26 0.00

　 其中：提取职工福利基金 57 0.00

　 其中：项目支出结转和结余 27 0.00

　 转入事业基金 58 0.00

　28

　年末结转和结余 59 32.47

　29

　其中：项目支出结转和结余 60 32.47

　30

　 61

　总计 31 437.41 总计 62 437.41

　二、2018年度收入决算表

　注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

　2.本表含政府性基金预算财政拨款。

　3.本表公开到项级科目。

　4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

　科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 437.41 437.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 422.42 422.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 422.42 422.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101

　 行政运行 342.42 342.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011102

　 一般行政管理事务 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199

　 其他纪检监察事务支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201

　 住房公积金 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　三、2018年度支出决算表

　 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

　2.本表含政府性基金预算财政拨款。

　3.本表公开到项级科目。

　4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

　科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 404.95 357.41 47.53 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 389.95 342.42 47.53 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 389.95 342.42 47.53 0.00 0.00 0.00 2011101

　 行政运行 342.42 342.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2011102

　 一般行政管理事务 47.53 0.00 47.53 0.00 0.00 0.00 221 住房保障 支出 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201

　 住房公积金 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00

　四、2018年度财政拨款收入支出决算表 收

　 入 支

　 出 项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次

　1 栏次

　2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 437.41 一、一般公共服务支出 30 389.95 389.95 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

　3

　三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00

　4

　四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

　5

　五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00

　6

　六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00

　7

　七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00

　8

　八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00

　9

　九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00

　10

　十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00

　11

　十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00

　12

　十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00

　13

　十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00

　14

　十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00

　15

　十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00

　16

　十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

　17

　十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00

　18

　十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00

　19

　十九、住房保障支出 48 14.99 14.99 0.00

　20

　二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00

　21

　二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00

　22

　二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00

　23

　二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 437.41 本年支出合计 53 404.95 404.95 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 32.47 32.47 0.00

　 一般公共预算财政拨款 26 0.00

　55

　政府性基金预算财政拨款 27 0.00

　56

　 28

　 57

　总计 29 437.41 总计 58 437.41 437.41 0.00

　注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

　2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

　五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 0.00 0.00 0.00 437.41 357.41 80.00 404.95 357.41 47.53 32.47 0.00 32.47 0.00 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 422.42 342.42 80.00 389.95 342.42 47.53 32.47 0.00 32.47 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 422.42 342.42 80.00 389.95 342.42 47.53 32.47 0.00 32.47 0.00 2011101

　 行政运行 0.00 0.00 0.00 342.42 342.42 0.00 342.42 342.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011102

　 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 71.00 0.00 71.00 47.53 0.00 47.53 23.47 0.00 23.47 0.00 2011199

　 其他纪检监察事务支出 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 14.99 14.99 0.00 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 14.99 14.99 0.00 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201

　 住房公积金 0.00 0.00 0.00 14.99 14.99 0.00 14.99 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

　注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。

　 2.本表公开到项级科目。

　3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 273.54 302 商品和服务支出 45.79 307 债务利息及费用支出 0.00 30101

　 基本工资 103.80 30201

　 办公费 15.86 30701

　 国内债务付息 0.00 30102

　 津贴补贴 76.31 30202

　 印刷费 1.94 30702

　 国外债务付息 0.00 30103

　 奖金 26.76 30203

　 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106

　 伙食补助费 0.00 30204

　 手续费 0.00 31001

　 房屋建筑物购建 0.00 30107

　 绩效工资 0.00 30205

　 水费 0.00 31002

　 办公设备购置 0.00 30108

　 机关事业单位基本养老保险费 35.19 30206

　 电费 0.00 31003

　 专用设备购置 0.00 30109

　 职业年金缴费 0.00 30207

　 邮电费 1.12 31005

　 基础设施建设 0.00 30110

　 职工基本医疗保险缴费 13.23 30208

　 取暖费 0.00 31006

　 大型修缮 0.00 30111

　 公务员医疗补助缴费 0.00 30209

　 物业管理费 0.00 31007

　 信息网络及软件购置更新 0.00 30112

　 其他社会保障缴费 0.14 30211

　 差旅费 0.24 31008

　 物资储备 0.00 30113

　 住房公积金 18.11 30212

　 因公出国（境）费用 0.00 31009

　 土地补偿 0.00 30114

　 医疗费 0.00 30213

　 维修（护）费 0.00 31010

　 安置补助 0.00 30199

　 其他工资福利支出 0.00 30214

　 租赁费 0.00 31011

　 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 38.08 30215

　 会议费 0.00 31012

　 拆迁补偿 0.00 30301

　 离休费 0.00 30216

　 培训费 0.00 31013

　 公务用车购置 0.00 30302

　 退休费 0.00 30217

　 公务招待费 0.00 31019

　 其他交通工具购置 0.00

　30303

　 退职（役）费 0.00 30218

　 专用材料费 0.00 31021

　 文物和陈列品购置 0.00 30304

　 抚恤金 36.92 30224

　 被装购置费 0.00 31022

　 无形资产购置 0.00 30305

　 生活补助 1.16 30225

　 专用燃料费 0.00 31099

　 其他资本性支出 0.00 30306

　 救济费 0.00 30226

　 劳务费 0.60 399 其他支出 0.00 30307

　 医疗费补助 0.00 30227

　 委托业务费 0.00 39906

　 赠与 0.00 30308

　 助学金 0.00 30228

　 工会经费 0.00 39907

　 国家赔偿费用支出 0.00 30309

　 奖励金 0.00 30229

　 福利费 0.00 39908

　 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310

　 个人农业生产补贴 0.00 30231

　 公务用车运行维护费 3.21 39999

　 其他支出 0.00 30399

　 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239

　 其他交通费用 22.83

　 30240

　 税金及附加费用 0.00

　 30299

　 其他商品和服务支出 0.00

　人员经费合计 311.62 公用经费合计 45.79

　注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

　2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

　七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。

　 2.本表公开到项级科目。

　3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计

　八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

　 注：1.本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决11表）进行公开。

　 2.本表公开到项级科目。

　3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计

　九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

　项

　目 目 8 2018 年预算数 8 2018 年决算数 合

　计 计 3.21 3.21 1、因公出国（境）费 0.00 0.00 2、公务接待费 0.00 0.00 3、公务用车购置及运行费 3.21 3.21 其中: （1）公务用车运行维护费 3.21 3.21

　 （2）公务用车购置费 0.00 0.00

　第三部分

　明山区纪委 2018 年度部门决算情况说明

　一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计437.41 万元，包括：

　1.财政拨款收入437.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　2.上级补助收入0万元。

　3.事业收入0万元。

　4.经营收入0万元。

　5.附属单位上缴收入0万元。

　6.其他收入0万元。

　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　8.上年结转和结余0万元。

　与上年相比，今年收入增加 211.19 万元，提高 93%，主要原因：在编人员增加，违纪案件增多。

　（二）支出总计404.95 万元，包括：

　1.基本支出357.41万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出273.54万元，对个人和家庭的补助支出38.08万元，商品和服务支出45.79万元。

　2.项目支出47.53万元，主要包括纪检监察事务等业务支出。

　3.上缴上级支出0万元。

　4.经营支出0万元。

　5.对附属单位补助支出0万元。

　与上年相比，今年支出增加 178.73 万元，提高 79%，主要原因：在编人员增加。

　（三）年末结转和结余32.47 万元 主要是纪检监察事务项目形成的结余。

　与上年相比，今年增加结转结余 32.47 万元，提高 100%，主要原因：节省办公经费等。

　二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映 明山区纪委 2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出404.95万元，其中：基本支出357.41万元，项目支出47.53万元。

　（二）具体情况 2018年度财政拨款支出404.95万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出389.95万元，住房保障支出支出14.99万元。

　1.一般公共服务支出389.95万元，包括：

　（1）纪检监察事务389.95万元，主要是行政运行342.42万元、一般行政管理事务等支出47.53万元。

　2. 住房保障支出14.99万元，包括：

　住房改革支出14.99万元，主要是住房公积金支出。

　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.21万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0.29万元，下降8%，主要是运行维护成本降低的原因。

　1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

　2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

　3.公务用车购置及运行维护费3.21万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.21万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

　四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018年 明山区纪委 机关运行经费支出357.41万元，比2017年增加200.41万元，增长127%，主要原因是人员增加、业务量增长。

　（二）政府采购支出情况 2018年 明山区纪委 政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支

　出总额的0%。

　（三）国有资产占用情况 截至2018年12月31日， 明山区纪委 共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　（四）预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。（2018年本单位年初批复绩效目标的项目数为0）

　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

　第四部分

　名词解释

　1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　5. 附属单位上 缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　6.：

　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、

　“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　8. 上年结 转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

　事业发展目标所发生的支出。

　11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　14.“ 三公” 经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。