岚县项目可行性研究报告（立项申请报告）

时间：2020-10-07 11:44:13 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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　 岚县 x xx 投资项目可行性研究报告

　 岚县，隶属山西省吕梁市，位于山西省境中部西侧，吕梁北，忻州南，邻太原，东邻静乐，南连娄烦、方山，西靠兴县，北倚岢岚。岚县海拔较高，地势平坦，号称“天上云间”。岚县属温带大陆性季风气候，气候冷凉。全县最高海拔 2275 米，最低海拔 1154 米。2016 年，岚县地区生产总值完成 27.69 亿元，同比 2015 年增长 1.9%；规模以上工业增加值完成15.8 亿元，同比 2015 年增长 0.2%；固定资产投资完成 39.95 亿元，同比2015 年增长 0.1%。岚县共探明具有开采价值的矿产资源有煤、铁、锰、大理石、花岗岩等 20 余种，尤以煤、铁为最。2018 年 9 月，在第十六届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会上，岚县被授予“中国马铃薯（美食）之乡”。2019 年 4 月 18 日，山西省人民政府批准岚县退出贫困县。2020年 1 月 22 日，被住房和城乡建设部命名为国家园林县城。

　该 xx 项目计划总投资 5855.91 万元，其中：固定资产投资 4548.63 万元，占项目总投资的 77.68%；流动资金 1307.28 万元，占项目总投资的22.32%。

　达产年营业收入 11237.00 万元，总成本费用 8886.55 万元，税金及附加 106.67 万元，利润总额 2350.45 万元，利税总额 2781.32 万元，税后净利润 1762.84 万元，达产年纳税总额 1018.48 万元；达产年投资利润率

　40.14%，投资利税率 47.50%，投资回报率 30.10%，全部投资回收期 4.82年，提供就业职位 233 个。

　依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

　......

　2017 年智能手机双摄出货量超过 3 亿部，渗透率约 20%。华为、vivo等国产手机将是主要推动力，双摄已经成为各大品牌旗舰机型的标配。多摄技术也在发展之中，华为（三摄）、诺基亚（五摄）等厂商有相关计划。

　 岚县 x xx 投资项目可行性研究报告目录

　 第一章

　申报单位及项目概况

　一、 项目申报单位概况

　二、 项目概况

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　一、 发展规划分析

　二、 产业政策分析

　三、 行业准入分析

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、 资源开发方案。

　二、 资源利用方案

　三、 资源节约措施

　第四章

　节能方案分析

　 一、 用能标准和节能规范。

　二、 能耗状况和能耗指标分析

　三、 节能措施和节能效果分析

　第五章

　建设用地、征地拆迁及移民安置分析

　 一、 项目选址及用地方案

　二、 土地利用合理性分析

　三、 征地拆迁和移民安置规划方案

　第六章

　环境和生态影响分析

　 一、 环境和生态现状

　二、 生态环境影响分析

　三、 生态环境保护措施

　四、 地质灾害影响分析

　五、 特殊环境影响

　第七章

　经济影响分析

　 一、 经济费用效益或费用效果分析

　二、 行业影响分析

　三、 区域经济影响分析

　四、 宏观经济影响分析

　第八章

　社会影响分析

　 一、 社会影响效果分析

　二、 社会适应性分析

　三、 社会风险及对策分析

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　申报单位及项目概况

　 一、项目申报单位概况

　（一）项目单位名称

　xxx 科技发展公司

　（二）法定代表人

　邹 xx

　（三）项目单位简介

　未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

　公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目

　承办单位较好的经济效益和社会效益。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司已拥有 ISO/TS16949 质量管理体系以及 ISO14001 环境管理体系，以及 ERP 生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

　为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

　（四）项目单位经营情况

　上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 6834.72 万元，同比增长20.50%（1162.92 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为5468.22 万元，占营业总收入的 80.01%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 1597.08 万元，较去年同期相比增长 269.98 万元，增长率 20.34%；实现净利润 1197.81 万元，较去年同期相比增长 172.30 万元，增长率 16.80%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　1435.29

　1913.72

　1777.03

　1708.68

　6834.72

　2

　主营业务收入

　1148.33

　1531.10

　1421.74

　1367.06

　5468.22

　2.1

　xx(A)

　378.95

　505.26

　469.17

　451.13

　1804.51

　2.2

　xx(B)

　264.12

　352.15

　327.00

　314.42

　1257.69

　2.3

　xx(C)

　195.22

　260.29

　241.70

　232.40

　929.60

　2.4

　xx(D)

　137.80

　183.73

　170.61

　164.05

　656.19

　2.5

　xx(E)

　91.87

　122.49

　113.74

　109.36

　437.46

　2.6

　xx(F)

　57.42

　76.56

　71.09

　68.35

　273.41

　2.7

　xx(...)

　22.97

　30.62

　28.43

　27.34

　109.36

　3

　其他业务收入

　286.96

　382.62

　355.29

　341.63

　1366.50

　上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　6834.72

　完成主营业务收入

　万元

　5468.22

　主营业务收入占比

　 80.01%

　营业收入增长率（同比）

　 20.50%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1162.92

　利润总额

　万元

　1597.08

　利润总额增长率

　 20.34%

　利润总额增长量

　万元

　269.98

　净利润

　万元

　1197.81

　净利润增长率

　 16.80%

　净利润增长量

　万元

　172.30

　投资利润率

　 44.15%

　投资回报率

　 33.11%

　财务内部收益率

　 28.18%

　企业总资产

　万元

　9894.22

　流动资产总额占比

　万元

　38.39%

　流动资产总额

　万元

　3798.12

　资产负债率

　 45.36%

　 二、项目概况

　（一）项目名称及承办单位

　1、项目名称：岚县 xx 投资项目

　2、承办单位：xxx 科技发展公司

　（二）项目建设地点

　xxx

　岚县，隶属山西省吕梁市，位于山西省境中部西侧，吕梁北，忻州南，邻太原，东邻静乐，南连娄烦、方山，西靠兴县，北倚岢岚。岚县海拔较高，地势平坦，号称“天上云间”。岚县属温带大陆性季风气候，气候冷凉。全县最高海拔 2275 米，最低海拔 1154 米。2016 年，岚县地区生产总值完成 27.69 亿元，同比 2015 年增长 1.9%；规模以上工业增加值完成15.8 亿元，同比 2015 年增长 0.2%；固定资产投资完成 39.95 亿元，同比2015 年增长 0.1%。岚县共探明具有开采价值的矿产资源有煤、铁、锰、大理石、花岗岩等 20 余种，尤以煤、铁为最。2018 年 9 月，在第十六届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会上，岚县被授予“中国马铃薯（美食）之乡”。2019 年 4 月 18 日，山西省人民政府批准岚县退出贫困县。2020年 1 月 22 日，被住房和城乡建设部命名为国家园林县城。

　（三）项目提出的理由

　CMOS 摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）已经成为重要的传感技术，并且该市场竞争越来越激烈。据麦姆斯咨询报道，摄像头模组产业已经发展到了一个新阶段，Yole 预测 2018 年全球摄像头模组市场规模达到271 亿美元，未来五年将保持 9.1%的复合年增长率（CAGR），预计 2024 年将达到 457 亿美元。摄像头模组产业涵盖图像传感器、镜头、音圈电机、照明器和其它摄像头组件。该产业的主要驱动因素为智能手机和汽车等产品中的摄像头数量不断增加，因此 CMOS 摄像头模组市场仍具很强的吸引力。

　（四）建设规模与产品方案

　项目主要产品为 xx，根据市场情况，预计年产值 11237.00 万元。

　通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

　（五）项目投资估算

　项目预计总投资 5855.91 万元，其中：固定资产投资 4548.63 万元，占项目总投资的 77.68%；流动资金 1307.28 万元，占项目总投资的 22.32%。

　（六）工艺技术

　按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

　以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。undefined

　（七）项目建设期限和进度

　项目建设周期 12 个月。

　该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资 3617.23 万元，占计划投资的 61.77%。其中：完成固定资产投资 2464.07 万元，占总投资的68.12%；完成流动资金投资 1153.16，占总投资的 31.88%。

　 项目建设进度一览表

　序号 项目 单位 指标 1

　完成投资

　万元

　3617.23

　1.1

　——完成比例

　 61.77%

　2

　完成固定资产投资

　万元

　2464.07

　2.1

　——完成比例

　 68.12%

　3

　完成流动资金投资

　万元

　1153.16

　3.1

　——完成比例

　 31.88%

　 （八）主要建设内容和规模

　该项目总征地面积 16941.80 平方米（折合约 25.40 亩），其中：净用地面积 16941.80 平方米（红线范围折合约 25.40 亩）。项目规划总建筑面积 25243.28 平方米，其中：规划建设主体工程 19652.31 平方米，计容建筑面积 25243.28 平方米；预计建筑工程投资 1838.90 万元。

　项目计划购置设备共计 70 台（套），设备购置费 2231.28 万元。

　（九）设备方案

　项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 70 台（套），设备购置费 2231.28 万元。

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　 一、发展规划分析

　摄像头具有静态图像捕捉、视频摄像等功能，是重要的成像设备，主要由镜头、马达、滤光片、图像传感器、图像信号处理器（ISP，ImageSignalProcess）等部分组成。工作原理大致为：景象通过镜头生成光学图像投射至图像传感器并被转为电信号，电信号经过模拟/数字（A/D，Analog/Digital）转换并送至 ISP 芯片进行处理，最后通过系统处理由显示器显示。镜头、图像传感器和图像信号处理器是关键部件。

　摄像头产业链上游零部件主要有镜头、微型马达、电路板、图像传感器、图像信号处理器、滤光片、支架等。中游是摄像头模组的制造。下游是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、PC、视频会议、视频监控、车载、工业、娱乐、医疗等应用领域。

　国内外生产摄像头模组的企业众多，主要分布在中国大陆、台湾、日本、韩国。自动化生产的模组产品具有一致性高、品质稳定的特点，是与规模较大的下游厂商合作的门槛之一。但是由于高端产品生产线设备昂贵，对生产车间环境要求苛刻，同时需要多年技术和经验积累才能保证良率，因此行业内具备高端模组生产能力的厂商数量有限。目前下游市场集中度上升，摄像头模组需求亦逐渐集中，竞争更加激烈，大者恒大的趋势愈发明显。根据客户群和模组厂商的技术、资金实力，LG-Inotek、索尼、舜宇

　光学、欧菲科技、三星电机、丘钛、信利、东聚等为第一阵营，其他模组厂为第二阵营。总体来说摄像头模组厂商较多，市场比较分散。

　近年来摄像头模组产业逐渐往大陆转移。从 2015H1 到 2016H1 国内摄像头模组厂商市场份额进一步扩大。舜宇光学市场占比从 7.1%增到 8.9%，欧菲科技从 7.1%增至 8.7%，丘钛从 3.2%增至 3.6%，信利从 3.8%增至 4.4%。高伟（Cowell）、LG、Sharp 等则有所下降。全球前十位有四家中国大陆厂商。自动对焦（含 VCM 和 OIS）的模组已经占到主摄像头七成以上份额，是产品技术含量和附加值最高的部分。自动对焦模组市场份额占比前五有三家中国大陆厂商，舜宇光学 13.4%、欧菲科技 12.1%、丘钛 7.4%，合计32.9%。

　摄像头模组封装技术有 CSP（ChipScalePackage）、COB（ChipOnBoard）、COF（ChipOnFlex）、FC（FlipChip）等。CSP 和 COP 是主要的封装方式。CSP 封装是通过表面贴装（SMT）工艺将芯片贴装在模组基板上，主要针对低端产品。CSP 的优点在于封装段由前段制程完成，由于有玻璃覆盖，对洁净度要求较低，还有良率高、制程时间短、制成产品成本低的优势。缺点是光线穿透率不足、制成模组高度较高、增加了玻璃盖板的成本。COB 封装工艺是通过金属线邦定将芯片贴装在模组基板上。COB工艺具有制成模组体积小、高度低等优势。缺点是对洁净度要求严格、生产设备成本高、制程时间长。COB 是目前的主流工艺，单条产线投资约1000 万元。

　全面屏对小型化提出了更高要求，国内厂商也在积极研发摄像头小型化封装工艺。舜宇光学研发的 MOB（MoldingOnBoard）和 MOC（MoldingOnChip）封装工艺已批量运用于全面屏手机前置摄像头，vivoX20、麦芒 6 等全面屏手机均有采用。丘钛科技也开始采用 MOC 封装工艺量产前置摄像头。欧菲科技研发了 CMP（ChipMoldingPackage）封装技术。

　随着摄像头像素提升、集成光学防抖功能等，对制造精度要求越来越高。高性能摄像头的制作通常采用光学主动对准设备（AA 机，AAMachine，ActiveAlignmentMachine）。AA 机在组装每一个零部件时将检测被组装的半成品，根据被组装的半成品的情况主动对准，将零部件组装到位，从而改善产品一致性，也为更高阶产品的封装创造可能。

　未来手机摄像头会朝着小型化、专业化、智能化发展。全面屏进一步提升了小型化的需求，目前主要通过封装技术实现。未来具备相关技术的模组厂商竞争力更强。像素、芯片、镜头和软件等各方面的发展不断提升手机摄像头专业性，未来将由以往单纯追求高像素转为高像素+双摄+算法以及 3D 摄像头+算法的发展路径。摄像头还会和人工智能结合，成为手机人工智能的重要组成部分。

　2000 年夏普联合日本移动运营商 J-PHONE 发布了首款内置 11 万像素CCD 摄像头的手机，但由于像素过低，并没有被广泛使用。2002 年诺基亚发布其第一款内置摄像头手机拉开了手机摄像技术普及的序幕。移动终端是摄像头最重要的应用领域，带动摄像头模组市场不断增长。

　2017 年全球智能手机出货量 14.65 亿部，同比增长-0.3%。预计 2022年出货量将达到 16.8 亿部，2017~2022 年年复合增长率为 2.8%。2017 年中国智能手机出货量 4.61 亿部，同比增长-11.5%。

　2017 年全球手机摄像头模组消费量 36.4 亿颗，同比增长约 1.7%。未来仍将保持个位数的增速。前、后摄像头成为智能手机的标配，带动了模组出货量增长。像素高低是决定成像质量优劣的关键因素，高像素摄像头逐渐渗透。目前千万像素已经成为后置摄像头的主力配置。前置摄像头的主流配置是 500~800 万像素，自拍、美颜等消费需求正在带动前置摄像头向更高像素升级。2012 年全球智能手机 8M 以下像素摄像头超过 90%，2016年 8M 以上像素占比超过 50%，预计 2017 年将超过 70%。

　像素大幅提升之后，单纯提高像素所带来的成像效果的改善逐渐减小。双/多摄、广角、超薄、大光圈、光学防抖（OIS）、相位检测自动对焦（PDAF）等技术被开发出来。3D 感测也开始兴起，目前还处于起步阶段。

　双摄像头通过增加一个摄像头，在不增加摄像头厚度的情况下，可以实现拍照的虚化、光学广角和大范围变焦等功能。2011 年 LG 发布了第一款支持双摄的手机，HTC、360、酷派等亦陆续推出双摄手机。由于智能手机技术及摄像头像素等方面的限制，2016 年双摄手机才逐渐被消费者接受，iPhone7Plus 搭载双摄进一步确定了该趋势。

　二、产业政策分析

　工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。工业，是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来，xx 坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位，全面落实工业稳增长各项政策措施，大力实施“大产业”发展战略，深入开展工业发展大会战，坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。

　工业兴则百业兴，工业强则百业强。工业是带动经济社会发展的主引擎，在过去一年里，尽管面临着国内外复杂多变的经济形势及多重压力叠加的境况，工业发展依然发生了一系列新变化，折射出工业经济“稳中求进”的良好态势。

　投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能

　力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

　制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续，也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济发展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。

　三、行业准入

　xxx 科技发展公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx 科技发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

　要激发中小企业创业创新活力，就是要鼓励创办小企业，开发新岗位，以创业促就业，力争使中小企业数量持续增加，向社会提供更多的就业机会和岗位。要最大限度减少对微观事物的管理，市场机制能有效调节的经济活动一律取消审批，对保留的行政审批事项规范管理、提高效率；直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解决或交由地方管理更方便有效的经济社会事项，一律下放地方和基层管理。同时，注重放管结合，切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发生。进一步加大商事制度改革的政策宣传。尽快建立与商事制度改革相配套的后续市场监管体系，加强部门间的沟通衔接，明确监管责任，规范监管行为。

　改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的

　重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为 xx 国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为xx 经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、资源开发方案

　该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

　二、资源利用方案

　（一）土地资源

　该项目选址位于 xxx。

　岚县，隶属山西省吕梁市，位于山西省境中部西侧，吕梁北，忻州南，邻太原，东邻静乐，南连娄烦、方山，西靠兴县，北倚岢岚。岚县海拔较高，地势平坦，号称“天上云间”。岚县属温带大陆性季风气候，气候冷凉。全县最高海拔 2275 米，最低海拔 1154 米。2016 年，岚县地区生产总值完成 27.69 亿元，同比 2015 年增长 1.9%；规模以上工业增加值完成15.8 亿元，同比 2015 年增长 0.2%；固定资产投资完成 39.95 亿元，同比2015 年增长 0.1%。岚县共探明具有开采价值的矿产资源有煤、铁、锰、大理石、花岗岩等 20 余种，尤以煤、铁为最。2018 年 9 月，在第十六届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会上，岚县被授予“中国马铃薯（美食）之乡”。2019 年 4 月 18 日，山西省人民政府批准岚县退出贫困县。2020年 1 月 22 日，被住房和城乡建设部命名为国家园林县城。

　项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

　产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

　根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

　建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。拟建项目用地位置周围 5.00 千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。

　（二）原辅材料

　按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记

　录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

　（三）能源消耗

　1、项目年用电量 505445.59 千瓦时，折合 62.12 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 10747.45 立方米，折合 0.92 吨标准煤。

　3、“岚县 xx 投资项目投资建设项目”，年用电量 505445.59 千瓦时，年总用水量 10747.45 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.04 吨标准煤/年。达产年综合节能量 19.91 吨标准煤/年，项目总节能率 23.94%，能源利用效果良好。

　三、资源节约措施

　第四章

　节能方案分析

　 一、用能标准和节能规范

　按照空间布局合理化、产业结构最优化、产业链接循环化、资源利用高效化、污染治理集中化、基础设施绿色化、运行管理规范化的要求，加快对现有园区的循环化改造升级，延伸产业链，提高产业关联度，建设公共服务平台，实现土地集约利用、资源能源高效利用、废弃物资源化利用。对综合性开发区、重化工产业开发区、高新技术开发区等不同性质的园区，加强分类指导，强化效果评估和工作考核。到 2020 年，75%的国家级园区和 50%的省级园区实施循环化改造，长江经济带超过 90%的省级以上重化工园区实施循环化改造。

　1、《中华人民共和国节能能源法》

　2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

　3、《国务院关于加强节能工作的决定》

　4、《中国能源技术政策大纲》

　5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》

　6、《节能减排综合性工作方案》

　7、《中国人民共和国节约能源法》

　8、《工业企业能源管理导则》

　9、《企业能耗计量与测试导则》

　10、《评价企业合理用电技术导则》

　11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

　12、《国务院关于加强节能工作的决定》

　13、《产业政策调整指导目录》

　14、《重点用能单位节能管理办法》

　15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

　二、能耗状况和能耗指标分析

　（一）项目用电量测算

　全年用电量 505445.59 千瓦时，折合 62.12 标准煤。

　（二）项目用水量测算

　项目实施后总用水量 10747.45 立方米/年，折合 0.92 吨标准煤。

　（三）能耗指标分析

　项目位于 xxx，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 63.04 吨，节能量折合标煤 19.91 吨。

　三、节能措施和节能效果分析

　（一）公共建筑节能设计

　不采暖地下室：顶板采用单面钢丝网架聚苯板。

　（二）居住建筑节能设计

　外门窗建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃厚度为5+5 空气间层为 12.00 毫米，窗的气密性不低于 4 级，单位缝长空气渗透量

　为：0.5E1≤1.5[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为 E2≤4.5[?（?O?h）]。外门选用中空玻璃门，外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝不得采用水泥砂浆填缝。屋面均采用发泡聚氨脂板，保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采用 45.00 毫米厚硬质发泡聚氨酯保温，上人屋面传热系数 0.52 满足限值要求。

　（三）公用工程节能设计

　建、构筑物间连接管道的布置应尽量缩短线路长度，尽量使水流顺畅以减少能源损失，排水采用重力流排放。各建筑物应充分考虑利用自然通风和采光。

　（四）节能措施

　项目承办单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，认真做好节能降耗工作，加强设备管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现投资项目的低能消耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED 节能灯具等。

　 要根据使用水质的不同要求，做到“循环用水、一水多用”，根据不同工序、不同冷却水温循环使用冷却水；生产及生活系统排出的污水，通

　过废水净化装置处理后回收再利用，采用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等，从而做到节约新鲜水的目的。

　设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资。办公及生活用水，选用节水水嘴等产品节约水资源；生产场所和办公及福利设施照明选用节能型灯具，避免不必要的浪费；要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。

　项目位于 xxx，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 63.04 吨，节能量折合标煤 19.91 吨，节能率 23.94%。

　 节能分析一览表

　 序号 项目 单位 指标 备注 1

　总能耗

　吨标准煤

　63.04

　 1.1

　—年用电量

　千瓦时

　505445.59

　 1.2

　—年用电量

　吨标准煤

　62.12

　 1.3

　—年用水量

　立方米

　10747.45

　 1.4

　—年用水量

　吨标准煤

　0.92

　 2

　年节能量

　吨标准煤

　19.91

　 3

　节能率

　 23.94%

　第五章

　建设用地、征地拆迁及移民安置

　 一、项目选址及用地方案

　（一）项目选址原则

　项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

　（二）项目选址

　该项目选址位于 xxx 园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、

　商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。

　岚县位于山西省西北部，吕梁市东北端、汾河上游、龙凤山下、岚河北岸、岚城河西、上明河东，北面靠山，东、南、西四面环水。地处北纬38°05’-38°36’11″、东经 111°21’43″-111°50’02″之间。东西宽约 42 公里，南北长约 66.5 公里，东邻静乐，南连娄烦、方山，西接兴县，北靠岢岚。据官网 2017 年 12 月 1 日发布的资料显示，岚县国土总面积 1512 平方公里，约占全省总面积的 0.97%，占吕梁市总面积的 7.2%。

　岚县地形较为复杂，境内有山地、丘陵、平川、沟谷四种地貌类型。山地、丘陵占总面积的 85%，位于中心的岚河盆地，地势平坦，是吕梁山上的“小平原”。岚县平均海拔 1415 米，最高点为大蛇头乡水沟子村于家贤，海拔 2275 米，最低点在社科乡曲立村鸦儿池，海拔 1131 米。

　岚县属黄河流域，境内河流主要有岚河、蔚汾河、岚漪河、榆湾河、舍安河。最大的河流是岚河，是汾河的一级支流，发源于河口乡马头山，主要支流有岚城河、普明河、上明河、顺会河和南川河，岚河长 51 公里，流域面积 1061 平方公里，年径流量 5628 万立方米。

　岚县属温带大陆性季风气候，气候冷凉，昼夜温差较大。极端高温记录 39.3℃（2009 年 6 月 22 日），极端低温记录－33℃（2002 年 12 月 26

　日），年平均气温 6.9℃，年有效积温 2864℃，无霜期 120 天左右，年均降水 457 毫米。

　岚县国土总面积为 1512 平方公里。耕地面积 75.98 万亩，占总面积的33.6%，人均耕地 4.85 亩；林地面积 72.90 万亩，占总面积的 32.1%；园地面积 0.53 万亩，占总面积的 0.2%；草地面积 53.4 万亩，占总面积的23.6%；水域及水利设施用地面积 3.59 万亩，占总面积的 1.6%；城镇及工矿用地 7 万亩，占总面积的 3.1%；交通用地 2.08 万亩，占总面积的 0.9%，其他用地 11.22 万亩，占总面积的 4.9%。

　岚县政府官网资料显示，岚县共探明具有开采价值的矿产资源有煤、铁、锰、大理石、花岗岩等 20 多种，尤以煤、铁为最。其中铁矿总储量 20亿吨；锰矿矿石品位最高 51%，最低 20%，地质储量 17000 万吨；煤矿预测储量 48 亿吨，探明储量 26.61 亿吨；石灰岩储量 56836.8 万吨，平均品位51.7%；白云岩地质储量 10820.2 万吨，平均品位 20.38%；硅石探明储量1119 万吨。大理石预测储量 1500 万立方米。

　岚县水资源总量为 8578 万立方米，其中地表水 7406 万立方米，地下水为 5092 万立方米（重复量 3920 万立方米），岚县人均水资源占有量 470立方米。岚县内有小型水库两座。岚城水库，流域面积 73 平方公里，总库容 600 万立方米；蛤蟆神水库，流域面积 59 平方公里，总库容 624 万立方米。

　根据岚县第三次全国文物普查统计情况显示，岚县共有不可移动文物365 处，其中古遗址 295 处、古墓葬 21 处、古建筑 9 处、石窟寺及石刻 4处、近现代重要史迹及代表性建筑 32 处、其他文物 4 处。已公布的各级重点文物保护单位共 95 处，其中包括 3 处省保单位、1 处市保单位、91 处县保单位。岚县有省级重点文物保护单位秀容古城遗址、隋城遗址、岚城八路军一二〇师司令部旧址、市重点文物保护单位大万山白龙庙等。

　岚县上明龙灯产生的年代已无可稽考，只有民间流传故事。上明龙灯龙身由十二节组成，代表一年中的十二个月，牌灯二十四盏，代表一年中的二十四个节令。1986 年被收入《中国民间舞蹈集成• 山西卷》。岚县上明龙灯已被列入吕梁市非物质文化遗产保护项目。

　岚县民间八音渊源无证考察。主要用于民间婚丧大事、庙会以及元宵节等活动。由于民间传谱全是采用口传的方法，原来民间流传的曲目不下百余首，只有 56 曲。岚县民间八音乐团共有 30 余班。

　（三）建设条件分析

　产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位现有资产运营优良，

　财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

　（四）用地控制指标

　根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

　（五）用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 73.88%，建筑容积率 1.49，建设区域绿化覆盖率 7.87%，固定资产投资强度 179.08 万元/亩。

　（六）节约用地措施

　采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。undefined

　（七）总图布置方案

　1 1 、平面布置总体设计原则

　按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

　2 2 、主要工程布置设计要求

　项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

　3 3 、绿化设计

　场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

　4 4 、辅助工程设计

　（1）投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。undefined

　（2）项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

　（3）10KV 配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用 TN-C-S 制，变压器中性点接地，接地电阻 R≤4.00 欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。undefined

　（4）场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和

　外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　（5）数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。undefined

　（八）选址综合评价

　建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。拟建项目用...