殡葬管理处2020年部门预算公开

时间：2020-10-17 12:15:10 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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　殡葬管理处 2019 年部门预算公开 目 录

　第一部分 单位基本情况一、单位主要职责 二、机构设置 三、单位人员构成 第二部分 部门预算公开报表一、部门收支总体情况表 二、部门预算收入总体情况表三、部门预算支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表九、政府性基金预算支出情况表 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表 第三部分 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表说明 二、关于部门收入总体情况表的说明三、关于部门支出总体情况表的说明 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明五、关于一般公共预算支出情况表的说明 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明七、关于一般公共预算支出情况表的说明 八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明九、关于政府性基金预算支出情况表的说明 十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明十一、机关运行经费安排情况的说明 十二、关于政府采购预算支出情况说明十三、关于国有资产占有使用情况说明 十四、关于部门预算项目支出绩效目标的说明

　第四部分 名词解释

　第一部分 单位基本情况

　一、单位主要职责 1. 负责认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

　2. 负责全市遗体冷藏、停灵以及骨灰寄存等项殡葬业务。

　3. 负责全市遗体火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

　4. 负责为丧属提供殡仪服务场所及设施。

　二、机构设置

　根据上述职责，设置职能部门 6 个，包括：财务部、办公室、业务部、车管部、火化车间部、寄存部。

　1、财务部：

　负责按规定编制部门预算，合理使用资源， 做好财务分析和考核。

　2、办公室：

　负责组织安排中心组织召开的会议。围绕中心各个阶段的重点工作，协助领导组织开展调查、研究总结

　工作。

　3、业务部：

　负责办理丧葬手续，介绍服务项目。负责丧葬业务开票，填清收款项目等业务。

　4、车管部：

　负责尸体接运、车辆保养工作。

　5、火化车间部 : 负责火化车间日常各项工作以及保证火化车间的各项工作的正常进行。

　6、寄存部：

　负责寄存部的各项工作及保证寄存部各项工作的正常进行。

　三、 单位人员构成 七台河市殡葬管理处

　2018 年总编制人数

　5 人，在职实有人数 89 人，其中：事业编制

　5 人，离退休人员

　29 人。与上年对比，在职人员减少 1 人，离退休人员增加 1 人

　 第二部分：七台河市殡葬管理处 2019 年部门预算公开报表

　部门收支总体情况表 单位名称：七台河市殡葬管理处 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目 预算数 经济科目 预算数 一、一般公共预算 1009.50 一、一般公共服务支出 一、工资福利支出 602.35 二、政府性基金 二、外交支出 二、商品和服务支出 121.8 三、国有资本经营收入 三、国防支出 三、对个人和家庭的补助支出 91.67 四、财政专户资金 四、公共安全支出 四、对企业补助 五、事业收入 五、教育支出 五、资本性支出（基本建设）

　六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 六、资本性支出 193.68 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 七、上缴上级支出 八、社会保障和就业支出 1009.50 八、事业单位经营支出 九、社会保险基金支出 九、对附属单位补助支出 十、卫生健康支出 十、债务本金利息支出 十一、节能环保支出 十一、其他支出 十二、城乡社区支出 十二、对社会保障基金补助支出

　十三、农林水支出 十三、预备费及预留 十四、交通运输支出

　十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出 十八、援助其他地区支出

　十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出

　二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 总 计 1009.50 支 出 总 计 1009.50 支 出 总 计 1009.50

　国有 财政 资本 专户 经营 资金 收入 事业 单位经营 收入 其他 自有资金 部门支出总体情况表 单位名称：

　七台河市殡葬管理处 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 事业单 对附属 基本 上缴上 项目支出 位经营 单位补 支出 级支出 支出 助支出

　 部门收入总体情况表

　单位名称：

　七台河市殡葬管理处 单位：万元

　政

　府 一般公

　科目编码 科目名称 合计

　性

　共预算 基

　 金

　合计 1009.50 1009.50

　208 社会保障和就业支出 1009.50 1009.50

　20810 社会福利 1009.50 1009.50

　2081004 殡葬 1009.50 1009.50

　208 社会保障和就业支出 1009.50

　1009.50

　20810 社会福利 1009.50

　1009.50

　2081004 殡葬 1009.50

　1009.50

　财政拨款收支总体情况表 单位名称：

　七台河市殡葬管理处 单位：万元

　收 入 支 出

　项目 预算数

　项目 预算数一、经费拨款

　一、一般公共服务支出 二、纳入预算管理的行政事 业性收费 1009.50 二、外交支出 三、专项收入 三、国防支出

　四、国有资源有偿使用收入 四、公共安全支出

　五、其他非税收入 五、教育支出

　六、政府性基金收入 六、科学技术支出

　七、国有资本经营收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1009.50

　九、社会保险基金支出

　十、医疗卫生与计划生育支出十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出

　十六、商业服务业等支出十七、金融支出 十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出

　二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费 二十五、其他支出

　二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出

　二十九、债务发行费用支出 收 入 总 计 1009.50 支 出 总 计 1009.50 一般公共预算支出情况表（功能科目）

　单位名称：七台河市殡葬管理处 单位：万元

　 科目编码 科目名称 预算数 备注 合计

　1009.50

　208 社会保障和就业支出 1009.50

　20810 社会福利 1009.50

　2081004 殡葬 1009.50

　 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

　单位名称：七台河市殡葬管理处 单位：万元 类级科目 款级科目 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 年终一次性奖金基本养老保险职业年金 住房公积金 预算数 358.72 27.56 29.89 71.74

　0 43.04 其他工资福利支出 71.38 办公费 水电费 办公用房取暖费 公务用车运行维护费个人交通费补贴 4.22 35 48.91 2.56 按定额管理的商品服务支出 项目支出 差旅费 培训费 公务接待费福利费 通讯费 电梯费邮寄费 职工体检费 离退休公用支出职工住宅取暖费离休费 退休费抚恤金 遗属生活补助 托儿费 独生子女费 其他对个人和家庭的补助支出 －－－－－－－－－－－ 0 3.23 4.56 0

　0.32 1.94 0 0.59

　4.9 离退休公用支出 职工住宅取暖费 对个人家庭补助支出 15.54 90.56

　0 0 0.64 0.3

　0.18 0 193.68 合 计 1009.50

　一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

　单位名称：七台河市殡葬管理处 单位：万元

　类级科目 款级科目 预算数 合 计 1009.50 工资奖金津补贴 机关工资福利支出 社会保障缴费住房公积金 其他工资福利支出 办公经费会议费培训费 专用材料购置费 机关商品和服务支出

　委托业务费公务接待费 因公出国（境）费用

　公务用车运行维护费维修（护）费 其他商品和服务支出

　房屋建筑物构建基础设置建设公务用车购置 机关资本性支出（一）

　土地征迁补偿和安置支出

　设备购置大型修缮 其他资本性支出

　房屋建筑物构建基础设置建设 机关资本性支出（二）

　公务用车购置设备购置 大型修缮

　其他资本性支出

　工资福利支出 602.35 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 商品和服务支出 121.8 其他对事业单位补助 资本性支出（一）

　193.68 资本性支出（二）

　费用补贴 对企业补助 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出（一）

　对企业资本性支出（二）

　社会福利和救助助学金 对个人和家庭的补助 生产补贴

　离退休费

　其他对个人和家庭的补助 91.67

　 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助补充全国社会保障基金 国内债务付息

　 债务利息及费用支出 国外债务付息

　国内债务发行费用国外债务发行费用

　债务还本支出 国内债务还本国外债务还本 上下级政府间转移性支出

　 转移性支出 援助其他地区支出债务转贷 调出资金

　 预备费及预留 预备费预留 赠与

　其他支出 国家赔偿费用支出

　对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

　 注：本单位无政府性基金支出 其他支出 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

　单位名称：

　七台河市殡葬管理处 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数

　政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

　单位名称：七台河市殡葬管理处 单位：万元

　注：本单位无政府性基金支出 类级科目 工资福利支出 款级科目 预算数 按定额管理的商品服务支出 离退休公用支出 职工住宅取暖费 对个人和家庭的补助支出

　 项目支出 基本工资 津贴补贴 年终一次性奖金基本养老保险失业保险 医疗保险 其他工资福利支出办公费 水电费 办公用房取暖费 公务用车运行维护费个人交通补贴 差旅费培训费 公务接待费福利费 通讯费电梯费邮寄费 职工体检费 离退休公用支出职工住宅取暖费离休费 退休费抚恤金 遗属生活补助托儿费 独生子女费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 －－－－－－－－－－－－ 合 计

　一般公共预算“三公”经费支出情况表

　单位名称：七台河市殡葬管理处 单位：万元 预算安排数 备 注 合 计 2.56 因公出国（境）经费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 2.56 其中：公务用车运行维护费 2.56 公务用车购置

　第三部分：七台河市殡葬管理处 2019 年部门预算及“三公”经费预算情况说明 一、关于 部门预算收支总体情况表的说明 七台河市殡葬管理处 2019 年收支总预算 1009.50 万元， 比上年减少 710.5

　万元，主要原因是：

　2019 年我单位只负责 四项基本收费的收缴，无 2018 年超市的经营性收入。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出。

　按照综合预算的原则，七台河市殡葬管理处所有收入和支出 均纳入部门预算管理。

　二、关于部门收入总体情况表的说明 七台河市殡葬管理处 2019 年收入预算 1009.5 万元，比 上年减少 710.5

　万。其中：一般公共预算收入 1009.5 万元， 占总收入的 100%. 三、关于部门支出总体情况表的说明 七台河市殡葬管理处 2019 年支出预算 1009.5 万元，比 上年减少 710.5

　万元。其中：基本支出 815.82 万元，占总支 出的 81%；项目支出 193.68

　万元，占总支出的 19%. 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 七台河市殡葬管理处 2019 年财政拨款收支总预算 1009.5 万元，比上年减少 710.5 万元。收入包括：纳入预算管理的 行政事业性收费 1009.5

　 万元；支出包括：社会保障和就业支 出 1009.5 万元。

　五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 2081004 殡葬 2019 年预算数为 1009.5 万元，占总支出的 100%，比上年执行数减少 710.5

　万元，减少 41%，主要原因：

　2019 年我单位只负责纳入财政管理的四项基本收入的收缴， 无 2018 年超市的经营性收入。

　六、关于部门一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 七台河市殡葬管理处 2019 年一般公共预算基本支出 815.82

　 万元，其中：工资福利支出

　 602.35 万元，主要包括：

　基本工资 358.72

　万元、津贴补贴

　27.56

　 万元、年终一次性奖金 29.89

　万元、 基本养老保险 71.74

　万元、 住房公积金

　43.04 万元、其他工资福利支出

　 71.4

　万元。按定额管理的商品服务 支出 121.8 万元，主要包括：办公费

　 4.22 万元、水电费

　 35 万元、办公用房取暖费 48.91

　 万元、公务用车运行维护费

　2.56 万元、差旅费

　 3.23

　万元、培训费

　4.56

　万元、福利费 0.32 万元、通讯费

　1.94 万元、邮寄费

　 0.59 万元、职工体检费

　 4.9 万元。职工住宅取暖费

　15.54

　万元。对个人和家庭补助支出 91.67 万元，主要包括：离休费 90.55 万元、遗属生活补助 0.64

　万元、托儿费 0.3

　万元、独生子女费 0.18 万元。七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 七台河市殡葬管理处 2019

　年一般公共预算支出 1009.5

　万元，其中：对事业单位经常性补助支出 724.15 万元，其中 包括工资福利支出 602.35

　万元、商品和服务支出 121.8 万； 对个人和家庭的补助 91.67 万元，主要包括其他对个人和家 庭的补助支出 91.67

　万元，对事业单位资本性补助 193.68 万 元，主要包括资本性支出（二）

　193.68 万元。

　八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说

　明 本单位无政府性基金支出。

　九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

　的说明 本单位无政府性基金支出。

　十、关于 一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明 七台河市殡葬管理处 2019 年“三公”经费预算数为 2.56 万元，其中：公务用车运行费 2.56 万元， 2019 年“三公”经 费预算与上年相比，减少 2.75 万元，主要原因是：公务用车减少，费用相应减少。

　十一、机关运行经费安排情况说明 2019年本单位机关运行经费预算安排 121.8 万元，比上年减少 39.04

　万元，降低

　24%，主要原因是公务用车运行维护费及差旅费都有所减少。

　其中：办公费 4.22 万元、办公用房水电费

　35万元、办公用房取暖费 48.91 万元、公务用车运行维护费 2.56 万元、差旅

　费3.23 万元、培训费 4.56 万元、通讯费 1.94 万元、邮寄费 0.59 万元以及其他费用 20.79 万元。

　十二、关于政府采购预算支出情况说明 2019年七台河市殡葬管理处采购预算总额 70.6万元，其中：政府采购货物预算 70.6万元。

　十三、关于国有资产占有使用情况说明 截止

　2019年，七台河市殡葬管理处国有固定资产总额 13984万元。一是房屋共 12837.77 平方米、价值 7600万元，其 中业务用房 12837.77 平方米，价值 7600万元；二是车辆

　15台， 价值 260.58 万元，其中：一般公务用车 2台，价值 22万元；其他车辆 13台，价值 238.58 万元。三是其他资产，价值 6123万元。

　十四、关于绩效目标管理情况说明 2019年七台河市殡葬管理处两个项目实行绩效目标管 理，涉及预算金额 198.67 万元。其中：一是殡仪服务专项经 费项目，预算金额 76.86 万元；二是运转性经费项目，预算金额121.81 万元 .

　项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年度）

　项目名称 主管部门及代码 项目属性 殡仪服务专项经费

　402001 实施单位 七台河市殡葬管理处 延续项目 项目期 2019.1.1-2019.12.31

　项目资金 （万元）

　中期资金总额：

　其中：财政拨款 年度资金总额：

　其中：

　财政拨款

　76.86

　76.86

　总体目标 其他资金 其他资金 中期目标 年度目标 通过对单位整体环境卫生、 设施改善以提高服务质量， 满足丧属需要、 促进殡葬工作正常开展。

　一级指标 二级指标 三级指标

　指标值 二级指标 三级指标 指标值

　对丧属服务 质量 99% 数量指标 数量指标

　 环境卫生提 高率 98%

　产出指标 数量指标 数量指标

　质量指标 质量指标

　 政府采购率 98% 验收合格率 100% 丧属满意率 99%

　项目完成时间 2019 年 1-12

　月 绩效指标 时效指标 时效指标 及时率 98%以上

　 成本指标 成本指标

　 控制成本政府采购节

　≤年初预算安排数 支率 ≥8%

　经济效益指标

　经济效益指标 服务质量提 升率 98% 经济效益 0

　效益指标

　社会效益指标

　社会效益指标 丧属满意率 99% 履职保障率 100%

　生态效益指标 生态效益指 标 促进殡葬工 有效

　作正常开展

　可持续影响指标

　 可持续影响指标

　相关管理制度制定及执 行规范率 100%

　 满意度指标

　 服务对象满意度指标

　 服务对象满意度指标 丧属对服务 态度率 98%以上丧属对环境 卫生满意率 99%以上

　项目支出绩效目标申报表 （ 2019 年度）

　项目名称 运转性经费主管部门及 402001 实施单位 七台河市殡葬管理处 代码 项目属性 延续项目 项目期 2019.1.1-2019.12.31 项目资金 （万元）

　中期资金总额：

　其中：财政拨款 年度资金总额：

　其中：

　财政拨款 121.81 121.81 总体目标 其他资金 其他资金 中期目标 年度目标 通过对单位整体环境卫生、 设施改善以提高服务质量， 满足丧属需要、 促进殡葬工作正常开展。

　一级指标 二级指标 三级指 标 指标值 二级指标 三级指标 指标值

　对丧属服务 质量 98%以上

　绩效指标

　 产出指标 数量指标 数量指标

　 数量指标 数量指标

　 环境卫生提 高率 98%以上 及时率 95%以上

　 政府采购率 98%以上

　验收合格率 98%以上 质量指标 质量指标 丧属满意率 99%以上 项目完成时 间 时效指标 时效指标 及时率 2019 年 1-12

　月 98%以上 ≤年初预算 控制成本 安排数 成本指标 成本指标 政府采购节 支率 ≥8% 服务质量提 经济效益指 标 经济效益指 标 升率 98% 经济效益 0 丧属满意率 社会效益指 标 社会效益指 标 履职保障率 99%以上 100% 效益指标 可持续影响 指标 可持续影响 指标 行规范率 100% 丧属对服务 态度率 98%以上 满意度指 服务对象满 标 意度指标 服务对象满 丧属对环境 意度指标 卫生满意率 99%以上

　生态效益指 标 生态效益指 标 促进殡葬工 作正常开展 有效

　 相关管理制度制定及执

　第四部分 名词解释 七台河市殡葬管理处 2019 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

　一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　二、社会保障和就业 ( 类) 行政事业单位离退休 ( 款) ：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　三、工资福利支出：

　反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社

　 会保险费等 四、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出。

　五、对个人和家庭的补助：

　反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　六、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地、无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

　七、项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任 务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　八、离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人

　员的特别补助费和活动费。

　九、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费支出。十、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。