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    天然气销售业务控制矩阵（制度范本）

    时间：2021-03-02 00:06:42 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

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    天然气销售业务控制矩阵（制度范本、doc格式） 本文内容：

    天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin

    ；QQ:1318241189；QQ群：175569632

    4.2天然气销售业务内部控制矩阵

    业务目标

    业务风险

    控制点

    适用单位

    不相容岗位

    控制点分值

    控制点相关资料

    相关制度索引

    会计报表认定

    会计报表项目

    1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和披露；6准确性

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    1.

    编制天然气年度、季度产销计划

    1.1

    经营风险：未按规定制定天然气产销平衡建议计划，影响生产经营。

    1.1油田分（子）公司在每年的十一月中旬和每季度的第二个月中旬编制下一年度、季度天然气产销平衡建议计划，经经理审核后报油田事业部。

    分（子）公司

    3

    天然气产销平衡建议计划

    1.13.1

    1.1

    经营风险：未按规定制定天然气产销平衡计划，影响生产经营。

    1.2油田事业部汇总编制股份公司年度、季度天然气产销平衡建议计划，经生产经营管理部综合平衡，按规定权限审批后，下达股份公司天然气产销平衡计划。

    油田事业部

    生产经营管理部

    2

    天然气产销平衡计划

    1.13.1

    2.

    编制重点用户月度供气计划

    1.1

    经营风险：未及时上报月供气计划，影响生产经营。

    2.1油田分(子)公司根据股份公司下达的年度、季度天然气产销平衡计划，于每月25日前将下月供气计划上报油田事业部。

    分（子）公司

    2

    月度供气计划

    1.1

    经营风险：未及时编制下发重点用户月度供气计划，影响生产经营。

    2.2油田事业部根据天然气产销状况和年度、季度计划执行情况，会同生产经营管理部编制下发重点用户月度供气计划，并对上月计划执行情况进行通报。

    油田事业部

    3

    重点用户月度供气计划

    3.

    产销平衡计划的执行与调整

    1.1

    经营风险：未按规定制定月度运行计划，影响生产经营。

    3.1油田分(子)公司根据股份公司下达的天然气产销平衡计划，组织天然气生产，编制分月运行计划。

    分（子）公司

    3

    天然气分月运行计划

    1.13.1

    1.1

    经营风险：未完成重点用户供气计划，影响生产经营。

    3.2

    油田分(子)公司依据油田事业部下达的重点用户月度供气计划，加强运行管理，确保重点用户供气计划的完成，按月将计划完成情况上报油田事业部。

    分（子）公司

    3

    销售月报

    1.1

    经营风险：天然气产量计划调整未按规定审批，影响生产经营。

    3.3由于生产或市场等因素的影响，油田分(子)公司需调整年度天然气产量计划时，上报调整申请，经油田事业部会同总部有关部门审核，报股份公司分管副总裁批准后下达执行。

    油田事业部

    分（子）公司

    3

    调整申请及批复

    4.

    冬季供气

    1.1

    经营风险：未及时上报冬季供气方案和应急预案，影响市场稳定。

    4.1油田分(子)公司于每年10月15日前以正式文件向油田事业部上报冬季供气方案及应急预案。

    分(子)公司

    8

    冬季供气方案及应急预案。

    1.1

    经营风险：未及时下达调度令,影响市场稳定。

    4.2如出现突发事件造成冬季天然气产销失衡，油田事业部根据具体情况及时下达冬季供气调度令，调整月度供气计划，同时报生产经营管理部备案。

    油田事业部

    8

    调度令

    5.

    天然气销售

    1.1

    经营风险：未建立和及时更新用户信息档案,导致管理信息失真。

    5.1油田分（子）公司建立用户综合信息档案，并于每年4月份根据实际情况进行更新，报油田事业部备案。

    分（子）公司

    5

    用户综合信息档案

    1.1

    经营风险：未经审批新增新开用户或新增用气量，影响生产经营；未按规定维护客户主数据,不能实现系统控制。

    5.2油田分(子)公司不得擅自增加用户数量,所有新开用户、原有用户的新增用气项目及原有用户的年新增气量超过500万方须报油田事业部审批。

    油田分(子)公司在ERP系统中维护客户主数据。

    分（子）公司

    6

    申请及批复材料

    客户主数据申请表

    2.10.1

    1.1

    经营风险：未经批准签署长期框架协议，影响市场稳定。

    5.3对于新开用户，油田分（子）公司天然气管理部门依据股份公司市场开发的整体规划及天然气资源情况，按照经股份公司法律事务部审定的示范本本拟订天然气销售长期框架协议，报油田事业部批准后，由经理与用户签订。

    分（子）公司

    6

    长期框架协议

    批复文件

    1.13.1

    1.1

    2.1

    3.1

    3.2

    经营风险、财务风险：合同未按规定程序或权限签署，导致损失或影响财务报告。

    经营风险：未按规定维护销售订单，不能实现系统控制。

    合规风险：合同或协议不符合法律、法规。

    5.4油田分（子）公司按照股份公司下达的年度产销平衡计划，依照经法律事务部审定的示范本本，每年4月份与用户签署年度供气合同，并按季向法律事务部、油田事业部报送合同统计报表。根据签订的销售合同在ERP系统中维护销售订单。

    分（子）公司

    8

    天然气销售合同

    合同统计报表

    1.13.1

    1.12.1

    2.10.1

    √

    营业收入

    1.1

    1.2

    1.3

    3.1

    经营风险、合规风险：擅自调整价格违反国家规定造成损失；未按规定维护价格主数据，不能实现系统控制。

    5.5根据国家发改委下发的天然气定价标准，股份公司财务部下发天然气销售价格文件，油田分（子）公司财务部门根据价格文件，在ERP系统中维护价格主数据。

    分（子）公司

    8

    价格文件

    1.13.1

    2.10.1

    6.

    天然气集输与收款

    1.1

    3.1

    经营风险、合规风险：未按规定进行气质监测，违反国家标准，造成损失。

    6.1油田分（子）公司所销售的天然气，销售单位应该定期对气质进行监测，严格按照管道输送的商品天然气国家标准（GB17820-1999）执行，填报气质监测数据表，并由检测人和审核人签字。

    分（子）公司

    2

    气质监测数据表

    1.1

    2.1

    经营风险、财务风险：未按规定对计量仪表设备进行标定，计量数据不准确，影响财务报告，造成损失。

    6.2

    油田分（子）公司所销售的天然气，销售单位应定期对计量仪表设备进行标定；外销天然气计量严格按轮班具体时间间隔规定进行，当班人员准确填报计量数据表，并且向下一班人员交接，最后接班人员完成计量日报，并由填表人和审核人签字。

    分（子）公司

    2

    计量日报

    √

    营业收入

    营业成本

    1.2

    2.1

    经营风险、财务风险：未按规定结算货款，造成损失影响，财务报告。

    6.3油田分（子）公司天然气业务部门依据交接凭据，开具产品销售通知单。财务部门根据交接凭证、产品销售通知单核对ERP系统发货凭证，开具发票，收取货款。

    分（子）公司

    8

    交接凭据

    销售发票

    2.10.1

    √

    营业收入

    营业成本

    货币资金

    7.

    催收账款

    7.1

    应收款项核对、分析、催收，参见《7.1应收款项管理业务流程》控制点3.2、3.3、4.1、5.1。

    分（子）公司

    4

    8.

    财务记账

    2.1

    财务风险：会计核算有误，影响财务报告。

    8.1油田分（子）公司财务部门相关会计人员每日复核已开具的系统发票、金税发票等，及时在ERP系统中进行收入过账，并由财务部门不相容岗位人员稽核。

    分（子）公司

    记账

    稽核

    8

    销售日报表

    销售发票

    1.6.11

    1.6.10

    2.10.1

    √

    √

    √

    营业收入

    应收账款

    9.

    分析与考核

    1.1

    经营风险：未按规定分析考核，降低天然气销售管理效果。

    9.1

    油田分（子）公司天然气销售、财务等部门每月分析天然气产销平衡计划、货款回笼等完成情况，形成分析报告，报分管副经理和总会计师；绩效考核部门依据考核办法，至少每季进行考核，考核结果与奖惩挂钩。

    分（子）公司

    8

    月度分析报告

    季度考核结果

    篇2：2020你说软件销售业务员个人总结1000字

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    以下是工作总结为大家提供的《20XX你说软件销售业务员个人总结1000字》，还为大家提供优质的年终工作总结、年度工作总结、个人工作总结,包括党支部工作总结、班主任工作总结、财务工作总结及试用期工作总结等多种工作总结范本，供大家参考！

    ：

    我谈下，我和老大的见面情况吧。我和老大见面的时候，老大二话没说，就给我递烟，哈，真客气，但是俺可是无烟人士，只好说我不抽烟，我认为即使我会抽烟，在老大面前也得收敛，收敛吧，哈。老大问了我好多关于我对销售的看法，之后老大给我总结了四点，我还记得呢，用四个词语概括吧：经验、压力、醒目、创造。够经典的吧，哈。我和老大聊得挺好的，于是在八月二号，我到科士达制造基地去了解产品一个月，按照规定，凡是科士达的职员，在正式就职之前都得经过一个月的培训，只有对自己的产品有个大概的了解才能更好的开展工作嘛，哈。九月份，在完成了在科士达制造基地的培训后，我到我们公司总部--高新科技园去正式上班。哈，熬了一个月啊，终于可以派上用场了。

    九月六号，我到公司总部正式上班，以为可以正式做销售了，咋知道，我还得对产品来个更全面的了解啊，这挺不容易的，做销售哪有做电子商务的网络营销那么容易啊，况且是传统的市场销售，小弟我可是新手啊，总要有个师傅提点下吧，这年头做销售的都不容易啊。

    十月份，在过完中秋节后，我正式进入销售状态，其实是备战状态。刚开始的时候，做销售的都知道嘛，做销售的流程，电话预约、拜访、了解需求、满足需求、解决问题、合同、售后都是走这样的流程的，因为一流销售人员都是这样子的要求自己的，按照流程做销售总不会出大乱子吧，哈。刚开始的时候，电话预约客户，可把我难倒了，小弟我可是新手啊，大学生腔调啊，可不是闹着玩的，做销售的语气可不同大学的腔调，想怎么说都行，电话预约，可是双方都见不着面的，所以呢，只能凭语气去用心体会对方是什么态度，说白了，做销售呢就是和拒绝打交道的活儿，你心理承受能力如果不好的话，我奉劝大哥你可千万别选这道，它不适合你嘛，哈。要不，不到一个月来，你得身心疲惫不可，因为心理承受能力有限嘛，可不是闹着玩的哦，哈。

    经过一个月的磨练以及老大的栽培，我的沟通能力不能说是日进千里拉，只能说是听起来没有那么难听了，至少是知道怎么和客户沟通了，客户可不是你的同学，爱怎么说就怎么说，他们听着不顺耳了，挂电话、骂人可是经常遇到的哦，哈。

    经过十月份的打电话预约，我在十一月份约到了十个客户进行拜访，但是和他们交谈的时候，可能我是新手吧，虽然看了很多关于销售的经典案例，但是毕竟销售不是纸上谈兵嘛，新手的表现如何不言而喻，哈，让大伙见笑了。和客户谈得挺好的时候，我总希望可以马上把客户的需求了解个透彻，但是就是因为俺是新手，很多的人都把俺当做参考吧，他们不是说等下次有项目肯定打电话给你，就是说现在没需求，更或者就直接说金融风暴来了的缘故，总之是一言难尽啦。

    十二月份，在紧张而又刺激的销售过程当中，让我体验到了许多

    多，销售本身就是一门学问，一门做人的学问，如果没有学会怎么做人的话，大哥，我看你就算是有销售宝典在手，也是没用的，哈。

    篇3：2020保险公司销售业务员个人工作计划模板

    20XX保险公司销售业务员个人工作计划模板 本文关键词：工作计划，保险公司，业务员，模板，销售

    20XX保险公司销售业务员个人工作计划模板 本文简介：20XX保险公司销售业务员个人工作计划模板【编辑寄语】为大家准备了关于工作计划的文章，欢迎大家前来参考查阅！！第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力

    20XX保险公司销售业务员个人工作计划模板 本文内容：

    20XX保险公司销售业务员个人工作计划模板

    【编辑寄语】为大家准备了关于工作计划的文章，欢迎大家前来参考查阅！！

    第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

    1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

    2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

    3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

    4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

    第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过**年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在**年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

    1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

    2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

    3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

    4、在**年6月之前完成**营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

    第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据**年中支保费收入****万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。**年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入****万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

    1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，**年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

    2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在**年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

    3、积极做好与银行的代理业务工作。**年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，*年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

    今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险

    事业而奋斗。

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