太原冶金设备项目实施方案

时间：2020-11-25 13:10:04 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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　太原冶金设备项目

　实施方案

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　摘要

　冶金专用设备制造是指金属冶炼、锭坯铸造轧制及其专用配套设备等生产冶金专用设备的制造。根据国家统计局制定的《2017 国民经济行业分类与代码》，冶金专用设备制造被归入专用设备制造业(国统局代码 35)中的采矿、冶金、建筑专用设备制造(351)，其统计 4 级码为 C3516。

　冶金专用设备制造行业属于资金、技术、劳动密集型产业，产品大部分是单件小批量制造，制造周期长，占用资金量大，由此形成了冶金专用设备制造行业中由大型企业主导的格局。中国的重型机械行业在形成之初是政府计划引导的模式，在计划经济体制下开始运行，由此形成了由国有大型企业主导的竞争格局。大连重工• 起重集团、中国一重、中国二重等几家大型国有企业占据了国内三分之一的市场份额。

　该冶金专用设备项目计划总投资 8025.04 万元，其中：固定资产投资 6901.66 万元，占项目总投资的 86.00%；流动资金 1123.38 万元，占项目总投资的 14.00%。

　本期项目达产年营业收入 9789.00 万元，总成本费用 7584.61 万元，税金及附加 132.03 万元，利润总额 2204.39 万元，利税总额2640.47 万元，税后净利润 1653.29 万元，达产年纳税总额 987.18 万元；达产年投资利润率 27.47%，投资利税率 32.90%，投资回报率20.60%，全部投资回收期 6.35 年，提供就业职位 154 个。

　太原冶金设备项目实施方案目录

　 第一章

　项目概论

　一、项目名称及建设性质

　二、项目承办单位

　三、战略合作单位

　四、项目提出的理由

　五、项目选址及用地综述

　六、土建工程建设指标

　七、设备购置

　八、产品规划方案

　九、原材料供应

　十、项目能耗分析

　十一、环境保护

　十二、项目建设符合性

　十三、项目进度规划

　十四、投资估算及经济效益分析

　十五、报告说明

　十六、项目评价

　十七、主要经济指标

　第二章

　投资背景及必要性分析

　一、项目承办单位背景分析

　二、产业政策及发展规划

　三、鼓励中小企业发展

　四、宏观经济形势分析

　五、区域经济发展概况

　六、项目必要性分析

　第三章

　项目调研分析

　第四章

　建设规模

　一、产品规划

　二、建设规模

　第五章

　项目选址评价

　一、项目选址原则

　二、项目选址

　三、建设条件分析

　四、用地控制指标

　五、用地总体要求

　六、节约用地措施

　七、总图布置方案

　八、运输组成

　九、选址综合评价

　第六章

　项目工程方案

　一、建筑工程设计原则

　二、项目工程建设标准规范

　三、项目总平面设计要求

　四、建筑设计规范和标准

　五、土建工程设计年限及安全等级

　六、建筑工程设计总体要求

　七、土建工程建设指标

　第七章

　工艺先进性

　一、项目建设期原辅材料供应情况

　二、项目运营期原辅材料采购及管理

　二、技术管理特点

　三、项目工艺技术设计方案

　四、设备选型方案

　第八章

　项目环境影响情况说明

　一、建设区域环境质量现状

　二、建设期环境保护

　三、运营期环境保护

　四、项目建设对区域经济的影响

　五、废弃物处理

　六、特殊环境影响分析

　七、清洁生产

　八、项目建设对区域经济的影响

　九、环境保护综合评价

　第九章

　生产安全

　一、消防安全

　二、防火防爆总图布置措施

　三、自然灾害防范措施

　四、安全色及安全标志使用要求

　五、电气安全保障措施

　六、防尘防毒措施

　七、防静电、触电防护及防雷措施

　八、机械设备安全保障措施

　九、劳动安全保障措施

　十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

　十一、劳动安全预期效果评价

　第十章

　项目风险评估分析

　一、政策风险分析

　二、社会风险分析

　三、市场风险分析

　四、资金风险分析

　五、技术风险分析

　六、财务风险分析

　七、管理风险分析

　八、其它风险分析

　九、社会影响评估

　第十一章

　节能分析

　一、节能概述

　二、节能法规及标准

　三、项目所在地能源消费及能源供应条件

　四、能源消费种类和数量分析

　二、项目预期节能综合评价

　三、项目节能设计

　四、节能措施

　第十二章

　项目进度说明

　一、建设周期

　二、建设进度

　三、进度安排注意事项

　四、人力资源配置

　五、员工培训

　六、项目实施保障

　第十三章

　投资可行性分析

　一、项目估算说明

　二、项目总投资估算

　三、资金筹措

　第十四章

　项目盈利能力分析

　一、经济评价综述

　二、经济评价财务测算

　二、项目盈利能力分析

　第十五章

　项目招投标方案

　一、招标依据和范围

　二、招标组织方式

　三、招标委员会的组织设立

　四、项目招投标要求

　五、项目招标方式和招标程序

　六、招标费用及信息发布

　第十六章

　项目总结

　附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　项目概论

　 一、项目名称及建设性质

　（一）项目名称

　太原冶金设备项目

　（二）项目建设性质

　该项目属于新建项目，依托 xxx 产业发展示范区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以冶金专用设备为核心的综合性产业基地，年产值可达 10000.00 万元。

　二、项目承办单位

　xxx（集团）有限公司

　三、战略合作单位

　xxx 实业发展公司

　四、项目提出的理由

　冶金专用设备制造是指金属冶炼、锭坯铸造轧制及其专用配套设备等生产冶金专用设备的制造。根据国家统计局制定的《2017 国民经济行业分类与代码》，冶金专用设备制造被归入专用设备制造业(国统局代码 35)中的采矿、冶金、建筑专用设备制造(351)，其统计 4 级码为 C3516。

　钢材是冶金专用设备生产中重要的原材料之一。钢材的任何变动会影响到冶金专用设备的质量、成本等。另外大型铸锻件的制造工艺、阀门等零部件的技术发展状况都将直接影响到冶金设备产品的生产质量。

　五、项目选址及用地综述

　（一）项目选址方案

　项目选址位于 xxx 产业发展示范区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

　太原，简称并（bīng），古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。截至 2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县、代管 1 个县级市，总面积 6909 平方千米，建成区面积 438 平方千米，常住人口 442.15 万人，城镇人口375.27 万人，城镇化率 84.88%。2019 年常住人口 446.19 万人。太原地处中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西交吕梁市，南邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发展议程创新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。太原是国家历史文化名城，一座有 2500 多年建城历史的古都，控带山河，踞天下之肩背，襟四塞之要冲，控五原之都邑的历史古城。全市三面环山，黄河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有锦绣太原城的美誉，太原的城

　市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018 年 11 月，入选中国城市全面小康指数前 100 名。2019 年 6 月，未来网络试验设施开通运行。2019 年8 月 13 日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。

　（二）项目用地规模

　项目总用地面积 23885.27 平方米（折合约 35.81 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照冶金专用设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

　六、土建工程建设指标

　项目净用地面积 23885.27 平方米，建筑物基底占地面积 12859.83平方米，总建筑面积 33439.38 平方米，其中：规划建设主体工程21702.60 平方米，项目规划绿化面积 1978.52 平方米。

　七、设备购置

　项目计划购置设备共计 69 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 2110.65 万元。

　八、产品规划方案

　根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：冶金专用设备xxx 单位/年。综合考 xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、

　管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

　九、原材料供应

　项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx（集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

　十、项目能耗分析

　1、项目年用电量 921795.41 千瓦时，折合 113.29 吨标准煤，满足太原冶金设备项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

　2、项目年总用水量 6290.22 立方米，折合 0.54 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xxx 产业发展示范区市政管网供给。

　3、太原冶金设备项目项目年用电量 921795.41 千瓦时，年总用水量 6290.22 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.83 吨标准煤/

　年。达产年综合节能量 37.94 吨标准煤/年，项目总节能率 29.60%，能源利用效果良好。

　十一、环境保护

　项目符合 xxx 产业发展示范区发展规划，符合 xxx 产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

　项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

　十二、项目建设符合性

　（一）产业发展政策符合性

　由 xxx（集团）有限公司承办的“太原冶金设备项目”主要从事冶金专用设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

　（二）项目选址与用地规划相容性

　太原冶金设备项目选址于 xxx 产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

　（三）

　“ 三线一单 ” 符合性

　1、生态保护红线：太原冶金设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

　2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

　3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

　4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

　十三、项目进度规划

　本期工程项目建设期限规划 12 个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

　十四、投资估算及经济效益分析

　（一）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资 8025.04 万元，其中：固定资产投资 6901.66 万元，占项目总投资的 86.00%；流动资金 1123.38 万元，占项目总投资的 14.00%。

　（二）资金筹措

　该项目现阶段投资均由企业自筹。

　（三）项目预期经济效益规划目标

　项目预期达产年营业收入 9789.00 万元，总成本费用 7584.61 万元，税金及附加 132.03 万元，利润总额 2204.39 万元，利税总额2640.47 万元，税后净利润 1653.29 万元，达产年纳税总额 987.18 万元；达产年投资利润率 27.47%，投资利税率 32.90%，投资回报率20.60%，全部投资回收期 6.35 年，提供就业职位 154 个。

　十五、报告说明

　项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

　十六、项目评价

　1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业发展示范区及 xxx 产业发展示范区冶金专用设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 产业发展示范区冶金专用设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

　2、xxx 集团为适应国内外市场需求，拟建“太原冶金设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位 154 个，达产年纳税总额 987.18 万元，可以促进

　xxx 产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

　3、项目达产年投资利润率 27.47%，投资利税率 32.90%，全部投资回报率 20.60%，全部投资回收期 6.35 年，固定资产投资回收期6.35 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相

　关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

　综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

　十七、主要经济指标

　 主要经济指标一览表

　序号 项目 单位 指标 备注

　1

　占地面积

　平方米

　23885.27

　35.81 亩

　1.1

　容积率

　 1.40

　 1.2

　建筑系数

　 53.84%

　 1.3

　投资强度

　万元/亩

　192.73

　 1.4

　基底面积

　平方米

　12859.83

　 1.5

　总建筑面积

　平方米

　33439.38

　 1.6

　绿化面积

　平方米

　1978.52

　绿化率 5.92%

　2

　总投资

　万元

　8025.04

　 2.1

　固定资产投资

　万元

　6901.66

　 2.1.1

　土建工程投资

　万元

　2715.10

　 2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　33.83%

　 2.1.2

　设备投资

　万元

　2110.65

　 2.1.2.1

　设备投资占比

　 26.30%

　 2.1.3

　其它投资

　万元

　2075.91

　 2.1.3.1

　其它投资占比

　 25.87%

　 2.1.4

　固定资产投资占比

　 86.00%

　 2.2

　流动资金

　万元

　1123.38

　 2.2.1

　流动资金占比

　 14.00%

　 3

　收入

　万元

　9789.00

　 4

　总成本

　万元

　7584.61

　 5

　利润总额

　万元

　2204.39

　 6

　净利润

　万元

　1653.29

　 7

　所得税

　万元

　1.40

　 8

　增值税

　万元

　304.05

　 9

　税金及附加

　万元

　132.03

　 10

　纳税总额

　万元

　987.18

　 11

　利税总额

　万元

　2640.47

　12

　投资利润率

　 27.47%

　 13

　投资利税率

　 32.90%

　 14

　投资回报率

　 20.60%

　 15

　回收期

　年

　6.35

　 16

　设备数量

　台（套）

　69

　 17

　年用电量

　千瓦时

　921795.41

　 18

　年用水量

　立方米

　6290.22

　 19

　总能耗

　吨标准煤

　113.83

　 20

　节能率

　 29.60%

　 21

　节能量

　吨标准煤

　37.94

　 22

　员工数量

　人

　154

　第二章

　投资背景及必要性分析

　 一、项目承办单位背景分析

　（一）公司概况

　公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

　经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

　为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量

　方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

　（二）公司经济效益分析

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 7858.88 万元，同比增长 21.94%（1414.04 万元）。其中，主营业业务冶金专用设备生产及销售收入为6647.39 万元，占营业总收入的 84.58%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　1650.36

　2200.49

　2043.31

　1964.72

　7858.88

　2

　主营业务收入

　1395.95

　1861.27

　1728.32

　1661.85

　6647.39

　2.1

　冶金专用设备(A)

　460.66

　614.22

　570.35

　548.41

　2193.64

　2.2

　冶金专用设备(B)

　321.07

　428.09

　397.51

　382.22

　1528.90

　2.3

　冶金专用设备(C)

　237.31

　316.42

　293.81

　282.51

　1130.06

　2.4

　冶金专用设备(D)

　167.51

　223.35

　207.40

　199.42

　797.69

　2.5

　冶金专用设备(E)

　111.68

　148.90

　138.27

　132.95

　531.79

　2.6

　冶金专用设备(F)

　69.80

　93.06

　86.42

　83.09

　332.37

　2.7

　冶金专用设备(...)

　27.92

　37.23

　34.57

　33.24

　132.95

　3

　其他业务收入

　254.41

　339.22

　314.99

　302.87

　1211.49

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 2084.67 万元，较去年同期相比增长 228.55 万元，增长率 12.31%；实现净利润 1563.50 万元，较去年同期相比增长 224.53 万元，增长率 16.77%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　7858.88

　完成主营业务收入

　万元

　6647.39

　主营业务收入占比

　 84.58%

　营业收入增长率（同比）

　 21.94%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1414.04

　利润总额

　万元

　2084.67

　利润总额增长率

　 12.31%

　利润总额增长量

　万元

　228.55

　净利润

　万元

　1563.50

　净利润增长率

　 16.77%

　净利润增长量

　万元

　224.53

　投资利润率

　 30.22%

　投资回报率

　 22.66%

　财务内部收益率

　 20.97%

　企业总资产

　万元

　15177.92

　流动资产总额占比

　万元

　34.28%

　流动资产总额

　万元

　5202.74

　资产负债率

　 33.88%

　 二、冶金专用设备项目背景分析

　冶金专用设备制造行业属于资金、技术、劳动密集型产业，产品大部分是单件小批量制造，制造周期长，占用资金量大，由此形成了冶金专用设备制造行业中由大型企业主导的格局。中国的重型机械行业在形成之初是政府计划引导的模式，在计划经济体制下开始运行，由此形成了由国有大型企业主导的竞争格局。大连重工• 起重集团、中国一重、中国二重等几家大型国有企业占据了国内三分之一的市场份额。

　近年来，中国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输送等国民经济各领域的飞跃发展，带动了钢铁冶金行业的发展，进一步拉动了冶金专用设备制造行业的快速发展。2011 年，我国冶金专用设备制造行业呈现良好的发展态势，资产和收入规模均有所扩大。国家统计局数据显示，截至 2011 年底，我国规模以上冶金专用设备制造企业有 409 家。2011 年，我国冶金专用设备制造行业实现工业总产值1038.46 亿元，实现销售收入 1034.64 亿元，同比增长 14.94%，实现利润总额 52.64 亿元。“十二五”期间钢铁业的结构调整和转型升级，将对大型、集约、高效化成套冶金装备需求强劲，给冶金专业设备制

　造行业特别是高技术含量的高端装备制造业将带来了市场机遇，冶金专用设备制造行业的发展前景较好。

　2011 年上半年，我国黑色金属采矿业投资 512.91 亿元，同比增长18.60%;黑色金属冶炼及压延加工也投资 1662.70 亿元，同比增长14.80%;有色金属采矿业投资 472.15 亿元，同比增长 15.80%;有色金属冶炼及压延加工业投资 1613.17 亿元，同比增长 30.70%。冶金工业固定资产投资的稳定增长，直接带动工程市场的增长，冶金工程企业迎来金融危机后的又一波增长契机。

　从工程项目的增长潜力来看，黑色金属工业中的采矿业具备较好的增长潜力。2008-2011 年，黑色金属采矿业投资额比重呈稳步上升趋势。纵观我国钢铁市场形势，拥有铁矿石资源才是王道，因此铁矿石勘探开采工程投资比重仍将不断上升。有色金属工业中的冶炼及压延加工业与采矿业的投资比重相对比较稳定，但冶炼及压延加工业的投资增速较快，近两年均处于 30%以上，值得工程企业继续关注并投资。

　三、冶金专用设备项目建设必要性分析

　钢材是冶金专用设备生产中重要的原材料之一。钢材的任何变动会影响到冶金专用设备的质量、成本等。另外大型铸锻件的制造工艺、

　阀门等零部件的技术发展状况都将直接影响到冶金设备产品的生产质量。

　冶金专用设备是钢铁工业、有色金属工业的配套产品，其产品性能必须满足钢铁工业和有色金属工业的需要，不仅在技术要求上，而且在生产安全、稳定性上同样十分重要，因此冶金工业的发展状况、出台的质量标准等都对其产生着重要的影响。

　冶金专用设备主要用于钢铁和有色金属的冶炼。近年来，中国汽车、造船、建筑、石油化工、核电能源、油气输送等国民经济各个领域的飞跃发展，带动了以钢铁冶金行业为龙头的冶金专用设备的发展。

　但是，自 2009 年金融危机以来，由于钢铁、有色金属行业的不景气，冶金专用设备行业发展受阻，行业经营效益下滑明显。2013 年黑色及有色金属冶金行业继续保持增长，尤其是有色金属增长有所加快，全国十种有色金属产量 3691 万吨，同比增长 10.5%，增速同比加快2.1 个百分点，对冶金专用设备行业构成利好。

　第三章

　项目调研分析

　 一、冶金专用设备行业分析

　冶金专用设备制造是指金属冶炼、锭坯铸造轧制及其专用配套设备等生产冶金专用设备的制造。根据国家统计局制定的《2017 国民经济行业分类与代码》，冶金专用设备制造被归入专用设备制造业(国统局代码 35)中的采矿、冶金、建筑专用设备制造(351)，其统计 4 级码为 C3516。

　冶金专用设备上游是大型铸锻件、轴承、齿轮等行业，下游是钢铁有色金属等行业，冶金专用设备是钢铁工业、有色金属工业的配套产品，对于生产技术及生产安全与产品稳定性要求较高，其产品性能必须满足钢铁工业和有色金属工业的需要。

　从冶金专用设备上游行业看，2015-2016 年，我国轴承行业产量基本保持不变，为 190 亿套。随着我国轴承行业逐渐适应我国经济结构调整的“新常态”，2017 年我国轴承行业产量开始出现回暖，实现产量 210 亿套，增速达到 10.53%。2019 年，我国轴承行业产量出现下滑现象，产量为 196 亿套，同比下降 8.83%。

　从冶金专用设备制造价格来看，2019 年 6 月-2020 年 6 月我国采矿、冶金、建筑专用设备制造工业生产者出厂价格指数呈波动下降变

　化。2020 年 6 月采矿、冶金、建筑专用设备制造工业生产者出厂价格指数为 99.6，同比下降 1.1 个点。冶金专用设备行业上游各种原料如钢材、废钢及各类合金等的价格、品质对冶金专用设备产品的价格、质量影响大。这些原材料的价格受到其各自生产成本、市场需求及市场短期投资因素的影响，价格波动较大，从而影响冶金专用设备制造价格。

　冶金专用设备制造行业市场表现方面，2019 年，受贸易战和价格战大环境以及行业上下游影响，行业整体下滑较严重，2019 年冶金专用设备制造行业销售收入下降为 894.9 亿元，相较 2018 年同比下降了6.0%。冶金设备制造行业本身属于技术、资金与劳动密集型产业，产品大部分占用资金量较大，制造周期长。

　可知我国冶金专用设备制造行业效益有所下滑，但是随着下游有色金属产业转型升级及结构调整，高效化、集约化、大型化成套冶金装备市场具有一定的市场需求，冶金设备制造业通过技术的加持将迎来一定的市场发展机遇。

　二、冶金专用设备市场分析预测

　冶金专用设备制造是指金属冶炼、锭坯铸造轧制及其专用配套设备等生产冶金专用设备的制造。根据国家统计局制定的《2017 国民经

　济行业分类与代码》，冶金专用设备制造被归入专用设备制造业(国统局代码 35)中的采矿、冶金、建筑专用设备制造(351)，其统计 4 级码为 C3516。

　冶金专用设备上游是大型铸锻件、轴承、齿轮等行业，下游是钢铁有色金属等行业，冶金专用设备是钢铁工业、有色金属工业的配套产品，对于生产技术及生产安全与产品稳定性要求较高，其产品性能必须满足钢铁工业和有色金属工业的需要。

　从冶金专用设备上游行业看，2015-2016 年，我国轴承行业产量基本保持不变，为 190 亿套。随着我国轴承行业逐渐适应我国经济结构调整的“新常态”，2017 年我国轴承行业产量开始出现回暖，实现产量 210 亿套，增速达到 10.53%。2019 年，我国轴承行业产量出现下滑现象，产量为 196 亿套，同比下降 8.83%。

　从冶金专用设备制造价格来看，2019 年 6 月-2020 年 6 月我国采矿、冶金、建筑专用设备制造工业生产者出厂价格指数呈波动下降变化。2020 年 6 月采矿、冶金、建筑专用设备制造工业生产者出厂价格指数为 99.6，同比下降 1.1 个点。冶金专用设备行业上游各种原料如钢材、废钢及各类合金等的价格、品质对冶金专用设备产品的价格、质量影响大。这些原材料的价格受到其各自生产成本、市场需求及市

　场短期投资因素的影响，价格波动较大，从而影响冶金专用设备制造价格。

　冶金专用设备制造行业市场表现方面，2019 年，受贸易战和价格战大环境以及行业上下游影响，行业整体下滑较严重，2019 年冶金专用设备制造行业销售收入下降为 894.9 亿元，相较 2018 年同比下降了6.0%。冶金设备制造行业本身属于技术、资金与劳动密集型产业，产品大部分占用资金量较大，制造周期长。

　可知我国冶金专用设备制造行业效益有所下滑，但是随着下游有色金属产业转型升级及结构调整，高效化、集约化、大型化成套冶金装备市场具有一定的市场需求，冶金设备制造业通过技术的加持将迎来一定的市场发展机遇。

　第四章

　建设规模

　 一、产品规划

　（一）产品放方案

　项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为冶金专用设备，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的冶金专用设备产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 9789.00 万元。

　（二）营销策略

　项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

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　 产品方案一览表

　序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1

　冶金专用设备 A

　单位

　xx

　4405.05

　2

　冶金专用设备 B

　单位

　xx

　2447.25

　3

　冶金专用设备 C

　单位

　xx

　1468.35

　4

　冶金专用设备 D

　单位

　xx

　783.12

　5

　冶金专用设备 E

　单位

　xx

　489.45

　6

　冶金专用设备 F

　单位

　xx

　195.78

　 合计

　单位

　xxx

　9789.00

　 二、建设规模

　（一）用地规模

　该项目总征地面积 23885.27 平方米（折合约 35.81 亩），其中：净用地面积 23885.27 平方米（红线范围折合约 35.81 亩）。项目规划总建筑面积 33439.38 平方米，其中：规划建设主体工程 21702.60 平方米，计容建筑面积 33439.38 平方米；预计建筑工程投资 2715.10 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 69 台（套），设备购置费 2110.65 万元。

　（三）产能规模

　项目计划总投资 8025.04 万元；预计年实现营业收入 9789.00 万元。

　第五章

　项目选址评价

　 一、项目选址原则

　节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

　二、项目选址

　该项目选址位于 xxx 产业发展示范区。

　太原，简称并（bīng），古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。截至 2018 年，全市下辖 6 个区、3 个县、代管 1 个县级市，总面积 6909 平方千米，建成区面积 438 平方千米，常住人口 442.15 万人，城镇人口375.27 万人，城镇化率 84.88%。2019 年常住人口 446.19 万人。太原地处中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西交吕梁市，南邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发展议程创新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重

　要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。太原是国家历史文化名城，一座有 2500 多年建城历史的古都，控带山河，踞天下之肩背，襟四塞之要冲，控五原之都邑的历史古城。全市三面环山，黄河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有锦绣太原城的美誉，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018 年 11 月，入选中国城市全面小康指数前 100 名。2019 年 6 月，未来网络试验设施开通运行。2019 年8 月 13 日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。

　园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神，塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年，经济发展进入新常态，以五大发展理念为引领，加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。《国家创新驱动发展战略纲要》提出将创新驱动发展作为国家的优先战略，全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国

　制造 2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核心载体的支撑，需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命，要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求，要塑造更多先发优势，真正成为创新驱动发展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。

　三、建设条件分析

　项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

　四、用地控制指标

　投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。

　五、用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 53.84%，建筑容积率 1.40，建设区域绿化覆盖率 5.92%，固定资产投资强度 192.73 万元/亩。

　 土建工程投资一览表

　序号 项目 占地面积（㎡）

　基底面积（㎡）

　建筑面积（㎡）

　计容面积（㎡）

　投资（万元）

　1

　主体生产工程

　9091.90

　9091.90

　21702.60

　21702.60

　1938.35

　1.1

　主要生产车间

　5455.14

　5455.14

　13021.56

　13021.56

　1201.78

　1.2

　辅助生产车间

　2909.41

　2909.41

　6944.83

　6944.83

　620.27

　1.3

　其他生产车间

　727.35

　727.35

　1258.75

　1258.75

　116.30

　2

　仓储工程

　1928.97

　1928.97

　7628.91

　7628.91

　495.54

　2.1

　成品贮存

　482.24

　482.24

　1907.23

　1907.23

　123.89

　2.2

　原料仓储

　1003.06

　1003.06

　3967.03

　3967.03

　257.68

　2.3

　辅助材料仓库

　443.66

　443.66

　1754.65

　1754.65

　113.97

　3

　供配电工程

　102.88

　102.88

　102.88

　102.88

　7.52

　3.1

　供配电室

　102.88

　102.88

　102.88

　102.88

　7.52

　4

　给排水工程

　118.31

　118.31

　118.31

　118.31

　6.72

　4.1

　给排水

　118.31

　118.31

　118.31

　118.31

　6.72

　5

　服务性工程

　1221.68

　1221.68

　1221.68

　1221.68

　79.36

　5.1

　办公用房

　610.59

　610.59

　610.59

　610.59

　35.64

　5.2

　生活服务

　611.09

　611.09

　611.09

　611.09

　41.09

　6

　消防及环保工程

　344.64

　344.64

　344.64

　344.64

　25.18

　6.1

　消防环保工程

　344.64

　344.64

　344.64

　344.64

　25.18

　7

　项目总图工程

　51.44

　51.44

　51.44

　51.44

　119.42

　7.1

　场地及道路硬化

　3469.29

　 636.57

　636.57

　 7.2

　场区围墙

　636.57

　 3469.29

　3469.29

　 7.3

　安全保卫室

　51.44

　51.44

　51.44

　51.44

　 8

　绿化工程

　1228.92

　 43.01

　 合计

　 12859.83

　33439.38

　33439.38

　2715.10

　 六、节约用地措施

　投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

　七、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

　（二）主要工程布置设计要求

　道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

　（三）绿化设计

　场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

　（四）辅助 工程设计

　1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

　2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

　3、低压配电系统采用 TN-C-S 接地型式，电源中性线在进户处作重复接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后 PE 线和 N 线完全分开。车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普

　通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。

　4、主体工程采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气次数为 5.00 次/小时。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。

　八、运输组成

　（一）运输组成总体设计

　1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

　2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

　（二）场内运输

　1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。

　2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。

　（三）场外运输

　1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。

　2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

　3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

　4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

　（四）运输方式

　由于需要考虑冶金专用设备产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

　九、选址综合评价

　建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。

　第六章

　项目工程方案

　 一、建筑工程设计原则

　项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原...