神木县项目可行性研究报告（立项申请报告）

时间：2020-10-07 11:43:51 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

相关热词搜索：神木县 立项 可行性研究报告

　 神木县 x xx 投资项目

　可行性研究报告

　规划设计/ / 投资分析/ / 产业运营

　 神木县 x xx 投资项目可行性研究报告

　 神木市，隶属于陕西省榆林市，是“中国文明的前夜”——石峁遗址所在地，位于陕西北部、秦晋蒙三省接壤地带。总面积达 7635 平方千米，是陕西省面积最大的县级市。神木历史悠久，境内四五千年前就有人类聚居，石峁遗址是现存史前最大城址，为 4000 多年前中国北方及黄河流域的文明中心。神木历史上一直是守卫中原、抗击外夷的边关前哨，素为“南卫关中，北屏河套，左扼晋阳之险，右持灵夏之冲”的塞上重地。2018 年，神木市共辖 6 个街道、14 个镇，常住人口 48.50 万人，实现地区生产总值（GD）1298.03 亿元，其中，第一产业增加值 19.87 亿元，第二产业增加值934.21 亿元，第三产业增加值 343.95 亿元，人均地区生产总值 271498 元。2019 年以来，先后被评为 2019 年度全国综合实力百强县市、入选 2019 年度全国新型城镇化质量百强县市、入选 2019 中国西部百强县市名单、2019全国营商环境百强县、2019 年全国综合竞争力百强县(市)。

　该 xx 项目计划总投资 8297.53 万元，其中：固定资产投资 6729.77 万元，占项目总投资的 81.11%；流动资金 1567.76 万元，占项目总投资的18.89%。

　达产年营业收入 13825.00 万元，总成本费用 10655.97 万元，税金及附加 154.00 万元，利润总额 3169.03 万元，利税总额 3760.14 万元，税后

　净利润 2376.77 万元，达产年纳税总额 1383.37 万元；达产年投资利润率38.19%，投资利税率 45.32%，投资回报率 28.64%，全部投资回收期 4.99年，提供就业职位 196 个。

　依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

　......

　摄像头产业一般涵盖镜头、图像传感器、音圈马达、模组封装等，其中图像传感器以 CMOS 为主流，因此也称作 CMOS 摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）。从整个产业链来看，CMOS 是盈利最多的细分子行业，龙头毛利率在 45-50%，而光学镜头盈利能力最强，龙头大立光毛利率接近 70%。模组（封测）端位于产业链中下游，进入门槛相对较低，国内企业多从事摄像头模组业务，毛利率也最低，约为 10%。

　 神木县 x xx 投资项目可行性研究报告目录

　 第一章

　申报单位及项目概况

　一、 项目申报单位概况

　二、 项目概况

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　一、 发展规划分析

　二、 产业政策分析

　三、 行业准入分析

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、 资源开发方案。

　二、 资源利用方案

　三、 资源节约措施

　第四章

　节能方案分析

　 一、 用能标准和节能规范。

　二、 能耗状况和能耗指标分析

　三、 节能措施和节能效果分析

　第五章

　建设用地、征地拆迁及移民安置分析

　 一、 项目选址及用地方案

　二、 土地利用合理性分析

　三、 征地拆迁和移民安置规划方案

　第六章

　环境和生态影响分析

　 一、 环境和生态现状

　二、 生态环境影响分析

　三、 生态环境保护措施

　四、 地质灾害影响分析

　五、 特殊环境影响

　第七章

　经济影响分析

　 一、 经济费用效益或费用效果分析

　二、 行业影响分析

　三、 区域经济影响分析

　四、 宏观经济影响分析

　第八章

　社会影响分析

　 一、 社会影响效果分析

　二、 社会适应性分析

　三、 社会风险及对策分析

　 附表 1：主要经济指标一览表

　附表 2：土建工程投资一览表

　附表 3：节能分析一览表

　附表 4：项目建设进度一览表

　附表 5：人力资源配置一览表

　附表 6：固定资产投资估算表

　附表 7：流动资金投资估算表

　附表 8：总投资构成估算表

　附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表

　附表 10：折旧及摊销一览表

　附表 11：总成本费用估算一览表

　附表 12：利润及利润分配表

　附表 13：盈利能力分析一览表

　第一章

　申报单位及项目概况

　 一、项目申报单位概况

　（一）项目单位名称

　xxx 实业发展公司

　（二）法定代表人

　杨 xx

　（三）项目单位简介

　公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！经过 10 余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构

　建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

　公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照 ISO9000 标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

　优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

　（四）项目单位经营情况

　上一年度，xxx 集团实现营业收入 13309.68 万元，同比增长 11.43%（1364.72 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为 11100.17 万元，占营业总收入的 83.40%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额 3070.35 万元，较去年同期相比增长 287.71 万元，增长率 10.34%；实现净利润 2302.76 万元，较去年同期相比增长 412.44 万元，增长率 21.82%。

　 上年度营收情况一览表

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　2795.03

　3726.71

　3460.52

　3327.42

　13309.68

　2

　主营业务收入

　2331.04

　3108.05

　2886.04

　2775.04

　11100.17

　2.1

　xx(A)

　769.24

　1025.66

　952.39

　915.76

　3663.06

　2.2

　xx(B)

　536.14

　714.85

　663.79

　638.26

　2553.04

　2.3

　xx(C)

　396.28

　528.37

　490.63

　471.76

　1887.03

　2.4

　xx(D)

　279.72

　372.97

　346.33

　333.01

　1332.02

　2.5

　xx(E)

　186.48

　248.64

　230.88

　222.00

　888.01

　2.6

　xx(F)

　116.55

　155.40

　144.30

　138.75

　555.01

　2.7

　xx(...)

　46.62

　62.16

　57.72

　55.50

　222.00

　3

　其他业务收入

　464.00

　618.66

　574.47

　552.38

　2209.51

　上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　13309.68

　完成主营业务收入

　万元

　11100.17

　主营业务收入占比

　 83.40%

　营业收入增长率（同比）

　 11.43%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1364.72

　利润总额

　万元

　3070.35

　利润总额增长率

　 10.34%

　利润总额增长量

　万元

　287.71

　净利润

　万元

　2302.76

　净利润增长率

　 21.82%

　净利润增长量

　万元

　412.44

　投资利润率

　 42.01%

　投资回报率

　 31.51%

　财务内部收益率

　 21.76%

　企业总资产

　万元

　18887.52

　流动资产总额占比

　万元

　39.35%

　流动资产总额

　万元

　7433.16

　资产负债率

　 36.62%

　 二、项目概况

　（一）项目名称及承办单位

　1、项目名称：神木县 xx 投资项目

　2、承办单位：xxx 实业发展公司

　（二）项目建设地点

　xxx

　神木市，隶属于陕西省榆林市，是“中国文明的前夜”——石峁遗址所在地，位于陕西北部、秦晋蒙三省接壤地带。总面积达 7635 平方千米，是陕西省面积最大的县级市。神木历史悠久，境内四五千年前就有人类聚居，石峁遗址是现存史前最大城址，为 4000 多年前中国北方及黄河流域的

　文明中心。神木历史上一直是守卫中原、抗击外夷的边关前哨，素为“南卫关中，北屏河套，左扼晋阳之险，右持灵夏之冲”的塞上重地。2018 年，神木市共辖 6 个街道、14 个镇，常住人口 48.50 万人，实现地区生产总值（GD）1298.03 亿元，其中，第一产业增加值 19.87 亿元，第二产业增加值934.21 亿元，第三产业增加值 343.95 亿元，人均地区生产总值 271498 元。2019 年以来，先后被评为 2019 年度全国综合实力百强县市、入选 2019 年度全国新型城镇化质量百强县市、入选 2019 中国西部百强县市名单、2019全国营商环境百强县、2019 年全国综合竞争力百强县(市)。

　（三）项目提出的理由

　CMOS 摄像头模组（CMOSCameraModules，CCM）已经成为重要的传感技术，并且该市场竞争越来越激烈。据麦姆斯咨询报道，摄像头模组产业已经发展到了一个新阶段，Yole 预测 2018 年全球摄像头模组市场规模达到271 亿美元，未来五年将保持 9.1%的复合年增长率（CAGR），预计 2024 年将达到 457 亿美元。摄像头模组产业涵盖图像传感器、镜头、音圈电机、照明器和其它摄像头组件。该产业的主要驱动因素为智能手机和汽车等产品中的摄像头数量不断增加，因此 CMOS 摄像头模组市场仍具很强的吸引力。

　（四）建设规模与产品方案

　项目主要产品为 xx，根据市场情况，预计年产值 13825.00 万元。

　进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

　一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

　（五）项目投资估算

　项目预计总投资 8297.53 万元，其中：固定资产投资 6729.77 万元，占项目总投资的 81.11%；流动资金 1567.76 万元，占项目总投资的 18.89%。

　（六）工艺 技术

　项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。原材料仓库按品种分类存储；库内原辅

　材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

　积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。

　（七）项目建设期限和进度

　项目建设周期 12 个月。

　该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资 7308.32 万元，占计划投资的 88.08%。其中：完成固定资产投资 5121.56 万元，占总投资的70.08%；完成流动资金投资 2186.76，占总投资的 29.92%。

　 项目建设进度一览表

　序号 项目 单位 指标 1

　完成投资

　万元

　7308.32

　1.1

　——完成比例

　 88.08%

　2

　完成固定资产投资

　万元

　5121.56

　2.1

　——完成比例

　 70.08%

　3

　完成流动资金投资

　万元

　2186.76

　3.1

　——完成比例

　 29.92%

　 （八）主要建设内容和规模

　该项目总征地面积 25386.02 平方米（折合约 38.06 亩），其中：净用地面积 25386.02 平方米（红线范围折合约 38.06 亩）。项目规划总建筑面积 31224.80 平方米，其中：规划建设主体工程 24670.83 平方米，计容建筑面积 31224.80 平方米；预计建筑工程投资 2506.48 万元。

　项目计划购置设备共计 131 台（套），设备购置费 2070.00 万元。

　（九）设备方案

　项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。undefined

　项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 131 台（套），设备购置费 2070.00 万元。

　第二章

　发展规划、产业政策和行业准入分析

　 一、发展规划分析

　摄像头具有静态图像捕捉、视频摄像等功能，是重要的成像设备，主要由镜头、马达、滤光片、图像传感器、图像信号处理器（ISP，ImageSignalProcess）等部分组成。工作原理大致为：景象通过镜头生成光学图像投射至图像传感器并被转为电信号，电信号经过模拟/数字（A/D，Analog/Digital）转换并送至 ISP 芯片进行处理，最后通过系统处理由显示器显示。镜头、图像传感器和图像信号处理器是关键部件。

　摄像头产业链上游零部件主要有镜头、微型马达、电路板、图像传感器、图像信号处理器、滤光片、支架等。中游是摄像头模组的制造。下游是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、PC、视频会议、视频监控、车载、工业、娱乐、医疗等应用领域。

　国内外生产摄像头模组的企业众多，主要分布在中国大陆、台湾、日本、韩国。自动化生产的模组产品具有一致性高、品质稳定的特点，是与规模较大的下游厂商合作的门槛之一。但是由于高端产品生产线设备昂贵，对生产车间环境要求苛刻，同时需要多年技术和经验积累才能保证良率，因此行业内具备高端模组生产能力的厂商数量有限。目前下游市场集中度上升，摄像头模组需求亦逐渐集中，竞争更加激烈，大者恒大的趋势愈发明显。根据客户群和模组厂商的技术、资金实力，LG-Inotek、索尼、舜宇

　光学、欧菲科技、三星电机、丘钛、信利、东聚等为第一阵营，其他模组厂为第二阵营。总体来说摄像头模组厂商较多，市场比较分散。

　近年来摄像头模组产业逐渐往大陆转移。从 2015H1 到 2016H1 国内摄像头模组厂商市场份额进一步扩大。舜宇光学市场占比从 7.1%增到 8.9%，欧菲科技从 7.1%增至 8.7%，丘钛从 3.2%增至 3.6%，信利从 3.8%增至 4.4%。高伟（Cowell）、LG、Sharp 等则有所下降。全球前十位有四家中国大陆厂商。自动对焦（含 VCM 和 OIS）的模组已经占到主摄像头七成以上份额，是产品技术含量和附加值最高的部分。自动对焦模组市场份额占比前五有三家中国大陆厂商，舜宇光学 13.4%、欧菲科技 12.1%、丘钛 7.4%，合计32.9%。

　摄像头模组封装技术有 CSP（ChipScalePackage）、COB（ChipOnBoard）、COF（ChipOnFlex）、FC（FlipChip）等。CSP 和 COP 是主要的封装方式。CSP 封装是通过表面贴装（SMT）工艺将芯片贴装在模组基板上，主要针对低端产品。CSP 的优点在于封装段由前段制程完成，由于有玻璃覆盖，对洁净度要求较低，还有良率高、制程时间短、制成产品成本低的优势。缺点是光线穿透率不足、制成模组高度较高、增加了玻璃盖板的成本。COB 封装工艺是通过金属线邦定将芯片贴装在模组基板上。COB工艺具有制成模组体积小、高度低等优势。缺点是对洁净度要求严格、生产设备成本高、制程时间长。COB 是目前的主流工艺，单条产线投资约1000 万元。

　全面屏对小型化提出了更高要求，国内厂商也在积极研发摄像头小型化封装工艺。舜宇光学研发的 MOB（MoldingOnBoard）和 MOC（MoldingOnChip）封装工艺已批量运用于全面屏手机前置摄像头，vivoX20、麦芒 6 等全面屏手机均有采用。丘钛科技也开始采用 MOC 封装工艺量产前置摄像头。欧菲科技研发了 CMP（ChipMoldingPackage）封装技术。

　随着摄像头像素提升、集成光学防抖功能等，对制造精度要求越来越高。高性能摄像头的制作通常采用光学主动对准设备（AA 机，AAMachine，ActiveAlignmentMachine）。AA 机在组装每一个零部件时将检测被组装的半成品，根据被组装的半成品的情况主动对准，将零部件组装到位，从而改善产品一致性，也为更高阶产品的封装创造可能。

　未来手机摄像头会朝着小型化、专业化、智能化发展。全面屏进一步提升了小型化的需求，目前主要通过封装技术实现。未来具备相关技术的模组厂商竞争力更强。像素、芯片、镜头和软件等各方面的发展不断提升手机摄像头专业性，未来将由以往单纯追求高像素转为高像素+双摄+算法以及 3D 摄像头+算法的发展路径。摄像头还会和人工智能结合，成为手机人工智能的重要组成部分。

　2000 年夏普联合日本移动运营商 J-PHONE 发布了首款内置 11 万像素CCD 摄像头的手机，但由于像素过低，并没有被广泛使用。2002 年诺基亚发布其第一款内置摄像头手机拉开了手机摄像技术普及的序幕。移动终端是摄像头最重要的应用领域，带动摄像头模组市场不断增长。

　2017 年全球智能手机出货量 14.65 亿部，同比增长-0.3%。预计 2022年出货量将达到 16.8 亿部，2017~2022 年年复合增长率为 2.8%。2017 年中国智能手机出货量 4.61 亿部，同比增长-11.5%。

　2017 年全球手机摄像头模组消费量 36.4 亿颗，同比增长约 1.7%。未来仍将保持个位数的增速。前、后摄像头成为智能手机的标配，带动了模组出货量增长。像素高低是决定成像质量优劣的关键因素，高像素摄像头逐渐渗透。目前千万像素已经成为后置摄像头的主力配置。前置摄像头的主流配置是 500~800 万像素，自拍、美颜等消费需求正在带动前置摄像头向更高像素升级。2012 年全球智能手机 8M 以下像素摄像头超过 90%，2016年 8M 以上像素占比超过 50%，预计 2017 年将超过 70%。

　像素大幅提升之后，单纯提高像素所带来的成像效果的改善逐渐减小。双/多摄、广角、超薄、大光圈、光学防抖（OIS）、相位检测自动对焦（PDAF）等技术被开发出来。3D 感测也开始兴起，目前还处于起步阶段。

　双摄像头通过增加一个摄像头，在不增加摄像头厚度的情况下，可以实现拍照的虚化、光学广角和大范围变焦等功能。2011 年 LG 发布了第一款支持双摄的手机，HTC、360、酷派等亦陆续推出双摄手机。由于智能手机技术及摄像头像素等方面的限制，2016 年双摄手机才逐渐被消费者接受，iPhone7Plus 搭载双摄进一步确定了该趋势。

　二、产业政策分析

　顺应时代发展大势，充分认清工业强省和产业发展的重要意义，进一步提高站位、凝聚共识，增强思想自觉和行动自觉。深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群，构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。坚持规划先行，突出项目支撑，强化招商合作，注重改革创新，发挥企业家作用，保障要素供给，推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。围绕工业经济高质量发展，坚持“工业强市”主战略不动摇，牢牢把握转型发展核心，以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标，聚焦重点产业转型升级，着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改造“三大改造”，着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手，保持工业经济平稳增长，推进工业经济高质量发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。

　大力培育和发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级具有重要意义。要提升我国重点产业所需智能装备的本土化保障率，就要围绕先进制造、能源、交通等重点领域的发展需要，组织实施智能制造装备创新发展工程和应用示范，实现制造过程的智能化和绿色化。

　当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，

　同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

　强化创新引领，加快发展先进制造业，瞄准智能制造打造两化融合升级版，实施新一轮重大技术改造升级工程，持续升级和扩大信息消费，释放数字经济潜能。我国工业运行保持在合理区间，创新驱动发展步入快车道。制造业创新体系日趋完善，新兴产业和先进制造业加速壮大。但同时，制造业也面临着错综复杂的国内外形势，转型升级压力较大。未来，我国将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置，以促进技术变革、提升产业链条为重点，不断增强创新力和竞争力。

　三、行业准入

　xxx 实业发展公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx 实业发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

　积极创造条件，合理安排必要的场地和设施，充分利用已有的各类园区，打造中小企业创业创新基地，为创业主体获得生产经营场所提供便利。发展新型众创空间，形成线上与线下、孵化与投资相结合的开放式综合服务载体，为中小企业创业兴业提供低成本、便利化、全要素服务。

　引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造 2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕《中国制造 2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

　第三章

　资源开发及综合利用分析

　 一、资源开发方案

　该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

　二、资源利用方案

　（一）土地资源

　该项目选址位于 xxx。

　神木市，隶属于陕西省榆林市，是“中国文明的前夜”——石峁遗址所在地，位于陕西北部、秦晋蒙三省接壤地带。总面积达 7635 平方千米，是陕西省面积最大的县级市。神木历史悠久，境内四五千年前就有人类聚居，石峁遗址是现存史前最大城址，为 4000 多年前中国北方及黄河流域的文明中心。神木历史上一直是守卫中原、抗击外夷的边关前哨，素为“南卫关中，北屏河套，左扼晋阳之险，右持灵夏之冲”的塞上重地。2018 年，神木市共辖 6 个街道、14 个镇，常住人口 48.50 万人，实现地区生产总值（GD）1298.03 亿元，其中，第一产业增加值 19.87 亿元，第二产业增加值934.21 亿元，第三产业增加值 343.95 亿元，人均地区生产总值 271498 元。2019 年以来，先后被评为 2019 年度全国综合实力百强县市、入选 2019 年度全国新型城镇化质量百强县市、入选 2019 中国西部百强县市名单、2019全国营商环境百强县、2019 年全国综合竞争力百强县(市)。

　场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

　项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了 ISO9000 质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

　投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符

　合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。undefined

　该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　（二）原辅材料

　项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

　（三）能源消耗

　1、项目年用电量 1361741.38 千瓦时，折合 167.36 吨标准煤。

　2、项目年总用水量 9211.07 立方米，折合 0.79 吨标准煤。

　3、“神木县 xx 投资项目投资建设项目”，年用电量 1361741.38 千瓦时，年总用水量 9211.07 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）168.15吨标准煤/年。达产年综合节能量 44.70 吨标准煤/年，项目总节能率27.06%，能源利用效果良好。

　三、资源节约措施

　项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。

　第四章

　节能方案分析

　 一、用能标准和节能规范

　工业是国民经济的主体，也是能源资源消耗的主要领域，面对国家战略任务和约束性指标要求、工业转型升级的内在需要以及国际竞争的巨大压力，“十三五”期间工业节能任务更重、压力更大、要求更高。必须从战略和全局的高度，充分认识做好工业节能工作的重要性、艰巨性和紧迫性，切实采取有效措施，大幅提高能源利用效率，突破资源环境瓶颈制约，促进工业发展方式实现根本性转变。

　1、《中华人民共和国节能能源法》

　2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

　3、《国务院关于加强节能工作的决定》

　4、《中国能源技术政策大纲》

　5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》

　6、《节能减排综合性工作方案》

　7、《中国人民共和国节约能源法》

　8、《工业企业能源管理导则》

　9、《企业能耗计量与测试导则》

　10、《评价企业合理用电技术导则》

　11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

　12、《国务院关于加强节能工作的决定》

　13、《产业政策调整指导目录》

　14、《重点用能单位节能管理办法》

　15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

　二、能耗状况和能耗指标分析

　（一）项目用电量测算

　全年用电量 1361741.38 千瓦时，折合 167.36 标准煤。

　（二）项目用水量测算

　项目实施后总用水量 9211.07 立方米/年，折合 0.79 吨标准煤。

　（三）能耗指标分析

　项目位于 xxx，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 168.15 吨，节能量折合标煤 44.70 吨。

　三、节能措施和节能效果分析

　（一）公共建筑节能设计

　外墙：建筑均采用外墙保温体系，保温层厚度按各单体节能计算数据的不同采用相应的厚度。投资项目拟采用加气混凝土砌块作为框架填充墙厚度 240.00 毫米。建筑外墙全部采用聚氨酯板外墙外保温体系，保温层厚度 40.00 毫米，经计算考虑热桥后墙体平均传热系数为 0.41w/?O?k，不超出限值。外墙：建筑均采用外墙保温体系，保温层厚度按各单体节能计算数据的不同采用相应的厚度。投资项目拟采用加气混凝土砌块作为框架填

　充墙厚度 240.00 毫米。建筑外墙全部采用聚氨酯板外墙外保温体系，保温层厚度 40.00 毫米，经计算考虑热桥后墙体平均传热系数为 0.41w/?O?k，不超出限值。不采暖楼梯间或前室及走廊：采用 25.00 毫米厚胶粉聚苯颗粒保温层。

　（二）居住建筑节能设计

　住宅外墙的传热系数要达到 0.45-0.63 的标准。采用粉煤灰砖砌的墙加贴 5.00-8.00 厘米左右的聚苯板屋面加贴 8.00 厘米左右的聚苯板。居住建筑东、西、北朝向的窗墙面积比不得大于 30.00%。南向的不得大于50.00%。公共建筑每个朝向的窗包括透明幕墙墙面积比均不应大于 70.00%。屋顶透明部分的面积不应大于屋顶总面积的 20.00%。屋面均采用发泡聚氨脂板，保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采用 45.00 毫米厚硬质发泡聚氨酯保温，上人屋面传热系数 0.52 满足限值要求。

　（三）公用工程节能设计

　变压器采用新型节能变压器 S11 型，变电室靠近负荷中心以减少线路损失。热水安装和使用太阳能等可再生能源，利用系统管线在屋顶设计放置太阳能热水器的位置。

　（四）节能措施

　项目承办单位在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，在满足生产工艺要求的前提下，选用电功率较小的高效节

　能型先进设备，使之具有高效的运转率，在科学的管理和调配使用中，使生产设备充分体现高效、节能的特性。

　项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。

　制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目承办单位内部进行用水商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能促进有限的水资源发挥积极效能。供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目承办单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到 100.00%，设备用水计量率不低于 95.60%。

　设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的；采取“分质用水、一水多用、中水回用”措施，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零排放”技术。在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。

　项目位于 xxx，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 168.15 吨，节能量折合标煤 44.70 吨，节能率 27.06%。

　 节能分析一览表

　 序号 项目 单位 指标 备注 1

　总能耗

　吨标准煤

　168.15

　 1.1

　—年用电量

　千瓦时

　1361741.38

　 1.2

　—年用电量

　吨标准煤

　167.36

　 1.3

　—年用水量

　立方米

　9211.07

　 1.4

　—年用水量

　吨标准煤

　0.79

　 2

　年节能量

　吨标准煤

　44.70

　 3

　节能率

　 27.06%

　第五章

　建设用地、征地拆迁及移民安置

　 一、项目选址及用地方案

　（一）项目选址原则

　场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

　（二）项目选址

　该项目选址位于 xxx 园区是省政府于 1998 年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到 2020 年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450 亿元，年均增长 6.2%左右，拥有 18 家以上主营收入超百亿元企业和 3个 500 亿产业集群。园区明确了今后五工业行业的房展方向：一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进

　产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面；三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。

　神木市位于陕西省北端，黄河中游，长城沿线，东隔黄河与山西省兴县裴家川乡相望，西与内蒙古伊金霍洛旗的巴旱采当为邻，南隔黄河与山西省兴县大峪口乡相望，北与内蒙古自治区伊金霍洛旗的乌兰木伦庙毗连。介于北纬 38°13’—39°27’、东经 109°40’—110°54’之间，市境呈不规则菱形，南北最大长度约 141 千米，东西最大宽度约 95 千米，总面积7635 平方千米，居陕西省内各县之首。城区位于市境中心略偏东南的窟野河东岸，约在北纬 38°58’、东经 110°30’处，东至马镇乡葛富村 65 千米，西至尔林兔镇石板太村 54 千米，南至秃尾河口的界牌村 85 千米，北至大柳塔乡后石圪台村 77 千米。神木市地质构造单元上属中朝准地台鄂尔多斯盆地台向斜的一部分。震旦纪地层是以碎屑岩为主的地槽沉积物，经吕梁运动，地槽褶皱台升形成地台基底。地台在早古生代时，长期处于海侵状态，自早古生代末期加里运动开始抬升成陆地，直至石炭纪没有接受沉积。石炭纪后期，海水又从西方侵入，沉积了海相地层。二迭纪早期，海水又退出。在盆地内发生了第一次聚煤作用。二迭纪后期，海西运动发生，台向斜三面抬升，中部沉陷为内陆盆地，形成一套内陆地沉积物。三迭纪中晚期，因山西台背斜与今六盘山及其东、南、北脊的隆起，致使盆地与中朝准地台解体，发展为独立沉积单元，形成大型拗陷沉积盆地，开

　始盆地主体阶段鼎盛时期。三迭纪晚期古气候温暖湿润，适宜于古植物生长，盆地内发生了第二次聚煤作用，局部地区形成了可采煤层。神木市地形西北高而东南低。最高点在中鸡乡木独石犁，海拔 1448.7 米。最低点在万镇乡西豆峪，海拔 738.7 米。最大相对高差 700 米。主要河流沿地面倾向流入黄河。土石山区位于神木市东南部黄河沿岸，约占神木市总面积的10.94%，包括马镇、贺家川、万镇、沙峁 4 个乡镇。地面倾斜度较大，窟野河、秃尾河流经本区与黄河汇合。沿河两岸地形狭窄，基岩裸露，直立陡峭。该区山大沟深，石多土薄，海拔 724—1161 米不等，相对高差较大，水土流失严重。神木市界于海拔 738.7—1448.7 米的沙漠丘陵地带，受极地大陆冷气团控制时间长，受海洋热带气团影响时间短，加之深居内陆，地势较高，下垫面保温、保水性不好，所以大陆性气候显著。主要特点是寒暑剧烈，气候干燥，灾害频繁，四季分明。冬季漫长寒冷，夏季短促，温差大；冬季少雨雪，夏季雨水集中，年际变率大；多西北风，风沙频繁，无霜期短，日照丰富，光能强，积温有效性大。神木市季节划分是以气候平均气温 20℃为夏，0℃—20℃为春秋。春季（3 月 11 日至 6 月 4 日，86天），风大沙多，冷热剧变，气候干燥。季极端最高气温 36.7℃。极端最低气温零下 16.3℃，平均气温 10.4℃。夏季（6 月 5 日至 8 月 31 日，88天），高温炎热，雨水集中，雷暴频繁。夏季各月平均气温都在 22℃上，极端最高气温 30.2—38.9℃，日最高气温≥30℃的日数达 48 天。秋季（9月 1 日至 11 月 20 日，81 天），雨季终止，暑日消退，秋高气爽，天气晴

　朗。季平均降水量 93.6 毫米，占全年总雨量的 21.2%。其中 9 月份降水量占季降水量的 63%，个别年份仍有大雨、暴雨出现。属半干旱和干旱期。冬季（11 月 21 日至 3 月 10 日，110 天），受极地冷气团控制，严寒而干燥，多西北风，降雪稀少。极端最低气温-28.1℃。季平均降水量 8.0 毫米，以雪为主，仅占全年总量的 2%，属于干旱期。神木市土壤总面积 952.4 万亩，有 11 个土类，23 个亚类，31 个土属，109 个土种，其主要土壤类型及分布如下：风沙土 457.23 万亩，占总土壤面积的 48.01%，主要分布在大保当、尔林兔、大柳塔、中鸡、锦界镇、孙家岔、麻家塔、高家堡、解家堡、西沟等乡镇，栗钙土 9.21 万亩，占总土壤面积的 0.97%，主要分布在中鸡、尔林兔、孙家岔、解家堡、大保当、西沟等乡镇；黑垆土 6.07 万亩，占总土壤面积的 0.69%，分布在神木县黄土梁峁缓坡垭口山坞、低阶平地、渠水盆地边缘；黄土性土 302.04 万亩，占总土壤面积的 31.7%，主要分布在大柳塔、栏杆堡、永兴、瓦罗、贺家川、太和寨、花石崖、马镇、沙峁等乡镇；红土性土 91.48 万亩，占总土壤面积的 9.61%，神木县呈零星分布；水稻土 0.43 万亩，占总土壤面积的 0.05%，主要分布在大柳塔、麻家塔、高家堡、乔岔滩等乡镇；淤土 26.99 万亩，占总土壤面积的 2.83%，主要分布在中鸡、大柳塔、高家堡、解家堡、城关、西沟、永兴等乡镇；潮土 9.47万亩，占总土壤面积的 0.99%，主要分布在中鸡、尔林兔、大保当、大柳塔、锦界镇、孙家岔、麻家塔等地；草甸土 2.65 万亩，占总土壤面积的 0.28%，主要分布在大保当、尔林兔、中鸡、解家堡、乔岔滩等地；沼泽土 17.92

　万亩，占总土壤面积的 1.88%，主要分布在大保当、尔林兔、中鸡、解家堡、乔岔滩等地；紫色土 15.66 万亩，占总土壤面积的 1.64%，主要分布在尔林兔、中鸡、万镇等地；臭柏林土 13.22 万亩，占总土地面积的 1.39%，主要分布在大保当、瑶镇等地。历史文化：神木历史悠久，文化淳古。神木市境内四五千年前就有人类聚居，考古发现，境内石峁是现存史前最大城址，或为 4000 多年前中国北方及黄河流域的文明中心。地处中原汉族和北方少数民族融合前沿的神木，历史上一直是守卫中原、抗击外夷的边关前哨，素为“南卫关中，北屏河套，左扼晋阳之险，右持灵夏之冲”的塞上重地。道光《神木县志》记载：“县东北杨家城，即古麟州城，相传城外东南约四十步，有松树三株，大可两三人合抱，为唐代旧物，人称神木。金以名寨，元以名县,明代尚有遗迹。”秦属雍州域，唐开元初设麟州，后改为新秦，宋设吴尔堡，金设神木寨，元更名为云川，至元六年（1269 年）为神木县。北宋时，以生长于麟州的一代名将杨业为代表的杨家将英雄群体满门忠烈，戍边卫疆，流芳百世。这里曾留下许多历史人物的足迹，唐代有大破突厥、三筑受降城的张仁愿，有被当时郡人呼为“御史雨”的大书法家颜真卿，有名震边疆的大将张说；五代至宋，司马光、欧阳修、文彦博等一代名人在此留下了赫赫战功和政绩。历史上著名的文学家、诗人，如王维、卢纶、李益、刘禹锡、范仲淹等，都在这里留下不朽的诗词佳作，王维的《新秦郡松树歌》、范仲淹的《渔家傲·麟州秋词》成为千古名篇。神木也是著名革命老区，早在 1927 年就创建了党组织，1934 年创建红色政

　权，开辟神府革命根据地，成为中国共产党在全国保存下来为数不多始终未被敌人清剿的红色根据地之一。在这块光荣的土地上曾发生过无数可歌可泣的红色故事，涌现出王瀛、汪铭、张友清等革命志士；走出了贾拓夫、张秀山、王兆相、李子奇、李智盛等一批高级领导干部；留下了张闻天、贺龙、刘志丹、马文瑞、乌兰夫、华国锋等党和国家领导人以及国际友人白求恩生活和战斗的足迹。

　（三）建设条件分析

　项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了 ISO9000 质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

　（四）用地控制指标

　投资项目土地综合利用率 100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地

　综合利用率≥95.00%”的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。undefined

　（五）用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数 78.56%，建筑容积率 1.23，建设区域绿化覆盖率 6.91%，固定资产投资强度 176.82 万元/亩。

　（六）节约用地措施

　土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源...