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    信息交流与协商控制程序

    时间：2020-08-12 11:48:42 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索：控制程序 信息交流 协商

    　信息交流与协商控制程序 1 目的 建立有效的信息交流和协商的机制和渠道，及时将有关环境因素、安全风险及环境管理体系的信息在公司内外部进行交流与传递，确保公司环境安全管理体系有效运行。

    　2 适用范围 适用于公司环境安全管理体系所涉及的外部信息及内部各层次、职能间的信息交流和协商管理。

    　3

    　术语及定义 4

    　职责 4.1 人力资源行政部是蒂森克虏伯金属成型（武汉）公司健康安全环境内、外部信息交流与协商的主管部门，负责制订《信息交流与协商控制程序》，并组织实施。

    　4.2 工会及员工代表反映员工有关健康安全环境的要求和建议，与相关部门进行协商与交流。员工代表应参与健康安全方针、风险控制措施的制定、事件调查和处理等工作。

    　4.3 各部门负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并及时将有关信息向人力资源行政部行政进行传递。

    　5 工作程序 5.2 蒂森克虏伯金属成型（武汉）公司信息的类型按交流对象不同分为内部信息和外部信息：

    　5.2.1 内部信息是指公司管理体系运行过程中各层次与职能部门间的信息、部门间的日常联络、指令、常规报表、各种信息通报、各部门间的行文、工作进展及完成情况等，具体包括：

    　a) 公司管理方针； b) 环境安全目标、指标的实现、管理方案的实施效果； c）法律法规及其他要求的识别获取结果及实施情况； d）环境因素、危险源的识别、更新情况； e）内、外部审核、管理评审信息； f）体系运行有效性和有关不符合信息及纠正预防措施的信息； g）事故、事件处理、应急准备和响应的情况 h) 员工代表的建议和意见，员工的抱怨； i）管理体系的运行情况以及公司关于体系运行的要求和决定； j）其他。

    　5.2.2 外部信息是指各相关方的信息。相关方的信息包括政府机构、供应商、顾客、社会公众等。具体包括：

    　a) 法律法规及其它要求； b）周边企业反映的环境方面的问题和要求；

    　c）相关方的要求； d）上级部门的要求，主要指市环保局、安监局、技术监督局、东湖经济技术开发区等部门提出的要

    　求； e）与环保、安全管理有关的其它信息。

    　5.3 信息交流 5.3.1 信息交流的方式：

    　a) 口头传达； b）电话传达； c）传真传达； d）局域网传达； e）书面材料或文件形式； f）电视广播、新闻媒体。

    　5.3.2 内部信息交流与协商 5.3.2.1 人力资源行政部负责将公司环境/安全方针、目标、指标和管理方案、管理体系文件、重要环境因素、重大危险源下发至各部门，包括传递反馈至工会和员工代表，组织岗位人员进行学习，以了解公司体系运行状况； 5.3.2.2 公司环境/安全方针、目标、指标、管理体系运行情况以及体系运行中产生的信息，包括内部、外部审核信息、绩效监测点结果信息通过宣传信息、板报、会议、审核报告以及下发文件等方式传递。

    　5.3.2.3 员工代表应收集有关健康安全的要求和建议，与相关部门进行协商与交流；并参与有关健康安全方针、风险控制措施的制定、事件调查和处理等工作。

    　5.3.2.4 公司最高管理层通过每周的办公会，就有关体系运行及公司经营管理等多方面的事项在管理层内进行沟通。

    　5.3.2.5 公司职能部门通过各种专项例会，在不同职能部门之间进行沟通，如生产例会、设备例会等。

    　5.3.2.5 紧急状态下的信息按《应急准备与响应控制程序》的规定进行信息交流。

    　5.3.3 外部信息交流 5.3.3.1 各部门收到有关法律法规和其它要求的有关信息应登记在“信息交流单”上，并及时传递给人力资源行政部（或通过局域网进行传递）。

    　5.3.3.2 凡须对外部进行信息交流的，由人力资源行政部统一组织进行，包括传递上级环保、安全、消防部门要求填报的各类统计报表，答复有关问题。

    　5.3.3.3 人力资源行政部按照政府公文处理流程接收上级来文，并转发到相关部门处理。必要时经管理者代表审批，报总经理签署后及时发至相关部门和人员，并做好记录。

    　5.3.3.4 人力资源行政部和相关部门将本公司简介、管理方针、目标和指标、环境安全管理方案以及本公司管理体系的建立、运行情况，在需要时以书面形式通报给相关方。

    　5.3.3.5 相关方对于公司产品中有关环境安全要求，信息接收单位应及时将信息传递给人力资源行政部，信息的传递应做好记录（或通过局域网进行传递）。

    　5.3.3.6 对于外部相关方的合理要求、抱怨和投诉，相关部门接收后，应进行整理，按照信息类别分

    　别并向人力资源行政部、采购部或生产部进行反馈，由接收单位对投诉内容调查分析，必要时在规定时间内制定整改方案予以实施，并将处理情况向相关方回复。对于相关方提出的重大问题，人力资源行政部应及时向管理者代表报告，由管理者代表或最高管理者批复处理意见或指示召开会议，集体研究决定处理意见。

    　5.3.3.7 对于火灾爆炸、油品、化学品的泄漏、重大环境污染和事故等重要环境因素、重大安全风险要与外界进行交流，编制相应的应急预案，规定具体的联系方式并按预案进行管理。

    　5.5.3.8 有关全公司的消防器材管理、消防人员培训、消防演习等事项，由人力资源行政部与当地公安、消防部门保持信息沟通。

    　5.6 信息交流的记录要求 5.6.1 对与公司管理方针、目标、指标或与公司环境安全管理体系运行直接相关的信息，主管单位应进行记录，填写《信息交流登记表》。

    　b) 需要对接收的信息进行处理或采取一定措施的，填写《信息交流传递单》，

    　c）对于通过局域网进行信息交流的，应采取相应的措施。确保信息的传递与接收。

    　6 相关文件 6.1《环境相关方管理程序》 6.2《应急准备和响应控制程序》 7 记录表格和流程 7.1 信息交流登记表 7.2 信息交流传递单 7.3 信息收集处置流程图

    　 信息收集处置流程图

    　内部信息 信息收集 外部信息 信息分析和整理 传递到相关部门 对信息进行处理、答复、批示责任部门实施

    　 信息交流登记表

    　 部门 ：

    　编号：

    　序号 交流时间 交流 方式 信 息 内 容 简 介 记录人 信息处理结果 反馈 时间 接受单位(人)

    　 环境信息交流传递单

    　编号：

    　传递单位

    　传递人

    　传递时间

    　签发人意见

    　时间：

    　信息内容

    　 接收单位

    　接收人

    　接收时间

    　信息处理情况

    　 信息处理人

    　时间

    　信息反馈

    　 信息反馈人

    　时间

    　注：本表一式二份，由信息发出单位填写，报信息接收单位。信息接收单位填写处理情况和反馈情况，一份自存，一份返信息发出单位。

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