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    【行政管理制度】专卖店经销商管理制度

    时间：2021-02-28 00:07:53 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索：管理制度 专卖店 经销商

    【行政管理制度】专卖店经销商管理制度 本文关键词：管理制度，专卖店，经销商，行政

    【行政管理制度】专卖店经销商管理制度 本文简介：制度文件专卖店经销商管理制度2003年月日起生效文件号编制审核批准版次1日期2003.1.8日期日期共页第页天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：1755696321目的与适用范围1.1专卖店经销商的管理主要由专卖店根据自己所在地

    【行政管理制度】专卖店经销商管理制度 本文内容：

    制度文件

    专卖店经销商管理制度

    2003年

    月

    日起生效

    文件号

    编制

    审核

    批准

    版

    次

    1

    日期

    2003.1.8

    日期

    日期

    共

    页

    第

    页

    天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin

    ；QQ:1318241189；QQ群：175569632

    1

    目的与适用范围

    1.1

    专卖店经销商的管理主要由专卖店根据自己所在地区的具体情况来制定，但为保证中联分销体系的整体性，制定指导专卖店对下属经销商进行最基本的管理，特制定本程序；

    1.2

    本文件适用于所有专卖店对其下属经销商的管理；

    1.3

    中联总部市场部负责本程序文件的解释、修改，并对专卖店执行制度的情况进行考评；

    1.4

    本程序文件从2003年

    月

    日起执行。

    2

    专卖店对下属经销商的管理和支持

    2.1

    价格管理：确保各经销商严格按照中联统一规定的零售价格向汽车修理厂和中小汽配商店等终端销售产品，绝不允许低于零部件价竞争；

    2.2

    假货、套包管理：保证各经销商在所授权的区域内销售，严肃处理经销商在汽配销售中掺入假货或套包等严重有损中联及加盟专卖店声誉的行为；

    2.3

    形象管理：确保个经销商执行中联统一的CI系统；

    2.4

    产品技术支持：专卖店应将从中联总部处获取的，或自身拥有的相关产品的技术信息定期提供给经销商，帮助经销商开拓市场、服务终端客户；

    2.5

    培训支持：专卖店应保证经销商参加中联总部定期为经销商举办的产品信息、销售管理、计算机应用等方面的培训。

    3

    专卖店对下属经销商的考核

    专卖店对经销商的具体考评方案由其自行制定，必须对每个下属经销商的零售价格执行情况、假货及套包情况，服务情况等，在年终时进行至少1次的考评，并于12月底以前提交中联市场部，见>；另外，对于专卖店经销商的考评相关的制定，中联规定如下：

    3.1

    一旦发现专卖店经销商经低于零售价销售，第一次，

    3.2

    对于专卖店经销商的假货冒充中联产品行为，第一次，中联将对所在地区专卖店罚款2000元，从年度激励奖中扣除，专卖店应书面提交对该经销商的考评措施；如果该经销商第二次以次冒充销售，中联立即取消其专卖店经销商的资格，由专卖店在一个月内选择另外一家经销商；

    3.3

    对于套包销售行为可参照3.2的考证办法实施；

    3.4

    建议专卖店对所在地区的经销商设有年度激励计划，对于销售量大，严格遵守中联分销管理体系，并在信息收集、终端覆盖推广配合等方面表现良好的经销商以现金或其它方式的奖励，但严禁直接将奖励体现在年终的返利上；专卖店的奖励方案须在中联备案并得到批准后实施。

    4

    相关表格

    《专卖店经销商考评年度报表》**

    专卖店经销商考评年度报表

    专卖店：

    年

    专卖店经销商名称

    价格执行

    （1-5分）

    假货情况

    （1-5分）

    套包情况

    （1-5分）

    服务质量

    （1-5分）

    备注

    注：1分-很差、很贵；2分-差、贵；3分-中；4分-好、公道；5分-很好、很公道

    请另行附页，直至列清所有下属经销商

    专卖店经理：

    篇2：工程投标管理制度

    工程投标管理制度 本文关键词：投标，管理制度，工程

    工程投标管理制度 本文简介：工程投标管理制度1目的为了规范公司的业务经营和管理，确保业务经营工作按正常程序进行，预防业务经营风险，根据国家有关法律、法规的规定，结合企业实际，制定本管理制度。2适用范围适用于公司每个工程项目的投标。3职责3.1经营部主要任务：负责编写投标商务文件及报价书、预测建筑经济市场发展动态，提供决策依据；

    工程投标管理制度 本文内容：

    工程投标管理制度

    1目的

    为了规范公司的业务经营和管理，确保业务经营工作按正常程序进行，预防业务经营风险，根据国家有关法律、法规的规定，结合企业实际，制定本管理制度。

    2

    适用范围

    适用于公司每个工程项目的投标。

    3

    职责

    3.1经营部主要任务：负责编写投标商务文件及报价书、预测建筑经济市场发展动态，提供决策依据；确保业务经营管理制度的全面落实。

    3.2市场部主要任务：搜集、提供市场价格信息。

    3.3工程部主要任务：科学、合理编制施工组织设计。

    4

    工作程序和要求

    4.1

    工程投标要求

    经营部工作应当遵循依法办事，灵活应变、讲究时效、严守机密的工作原则。

    4.2投标工作程序和要求

    4.2.1

    招标文件购买后，在第一时间对该工程投资方、项目工程概况要作全面的了解,和对招标文件上合同范本规定的工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求进行认真分析了解。

    4.2.2

    投标的关键是标价和技术方案。经营部组织成立投标文件编制小组，由经营部负责人负责召集相关人员认真研究招标文件，深刻领会招标文件精神，选定标书编制方案。报送的标书要做到标价合理、方案优化、工期合理、送达及时。

    4.2.3

    整个投标过程根据招标文件要求编制投标文件；

    5.2.2

    投标文件编制程序：

    标前预备会（分工、布置方案）→主编人员编写→审核人员审核→确定报价→装订、盖章、密封投标文件。

    5.2.3

    投标文件必须送有关人员审定后方可装订、盖章、密封。投标函、商务标报价由经营部负责人审定，技术标部分由技术质量科负责人审定，商务标及技术标由公司总工程师审定。

    5.2.4投标文件编制内容应包括：

    （1）所有投标文件均应根据招标文件、补充招标文件（答疑纪要）、招标图纸、工程技术规范要求、企业施工管理水平、设备能力及施工现场和市场信息来编制。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求作出响应。

    （2）投标文件一般包括下列内容：

    a.投标函；

    b.投标报价（商务标）；

    c.施工组织设计（技术标）

    (3)投标报价（商务标）编制要求：

    投标报价应根据招标文件、补充招标文件（答疑纪要）、招标图纸、施工组织设计、投标策略等为依据进行编制。编制完成后应仔细核对，以保证投标报价的准确无误。投标报价一般包括以下主要内容：

    a.编制说明：简述工程概况、编制依据及尚未明确的问题在编制报价中是如何考虑和处理的。

    b.工程量清单报价表格：按招标文件格式提供工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费用分析表、主要材料价格表等。

    (4)、施工组织设计（技术标）编制要求：

    a.编制时宜尽量采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法，为措施项目分析提供切实可行的报价依据。

    b.科学、合理安排施工机械设备、劳动力，以及采购、运输、使用等计划。

    c.工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施切实可行，对特殊工序、关键工序、复杂环节、严冬、雨季施工、减少扰民噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护等应重点提出并做出相应的技术措施。

    d.编制时除采用文字表述外应尽量附下列图表：

    ·

    拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

    ·

    劳动力计划表；

    ·

    计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图；

    ·

    施工总平面布置图及临时用地表。

    e.招标文件上要求的其他内容。

    5.2.5投标文件编制完成后应仔细整理、核对、（与其他部门的接口关系）签字盖章，按招标文件的规定进行密封，并提供招标文件要求的份数。

    5.2.6

    投标保证金按招标文件要求提交保证金,并保留支付依据,在工程开标后公司如不中标应按招标文件要求上的时间提交退还保证金报告给招标机构,要求招标机构退还投标保证金,如中标应按招标文件要求上的时间提交中标履约保证金给建设单位,交纳中标履约保证金后打报告给招标机构,要求招标机构退还投标保证金。

    6、开标工作

    6.1

    通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。

    7投标后工作

    7.1无论中标与否，所有投标工程均应记录各家投标单位的开标情况，总结经验和教训。

    7.2有希望中标的工程由经营部组织相关人员进行询标、合同的谈判和签约，工程部报批施工组织设计和方案的编制、安全监督手续的办理。

    对中标的工程，经营部应对施工全过程进行跟踪，分析投标过程中所存在的失误与不足，总结经验和教训。

    8经营部工作纪律

    8.1工程投标必须坚持统一领导、统一安排、合理、科学分工、密切合作的组织原则。任何个人不得以任何借口或理由，拒不承担义务或草率履行职责。

    8.2不得违反《工程建设项目施工招标投标办法》第四十六条、第四十七条、第四十八条的相关规定。

    8.3禁止出借企业资质证书、营业执照或其他方式允许他人以本企业名义承揽工程。

    8.4严禁将我公司的投标报价、工期、质量、安全文明等承诺泄露给他人。

    8.5禁止将承包的工程进行转包、违法分包。

    5相关文件

    中华人民共和国招投标法

    工程合同管理制度

    篇3：成本费用授权批准制度【精品财务管理制度】

    成本费用授权批准制度【精品财务管理制度】 本文关键词：成本费用，财务管理制度，批准，授权，制度

    成本费用授权批准制度【精品财务管理制度】 本文简介：制度名称成本费用授权批准制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为了对成本费用管理过程中的各个业务环节的授权审批事项进行规范，确保授权和审批的合理性和合法性，根据国家相关规定，结合本企业特点，特制定本制度。第2条本制度对以下事项的授权批准情况作出规定。1．成本费用定额、决策和预算

    成本费用授权批准制度【精品财务管理制度】 本文内容：

    制度名称

    成本费用授权批准制度

    受控状态

    文件编号

    执行部门

    监督部门

    考证部门

    第1章

    总则

    第1条

    为了对成本费用管理过程中的各个业务环节的授权审批事项进行规范，确保授权和审批的合理性和合法性，根据国家相关规定，结合本企业特点，特制定本制度。

    第2条

    本制度对以下事项的授权批准情况作出规定。

    1．成本费用定额、决策和预算的授权批准。

    2．成本费用计划的授权批准。

    3．成本费用支出的授权审批。

    4．成本费用分析的授权审批。

    第3条

    属于本部门授权范围内的成本费用业务不用通过审批程序，由部门负责人自主决定。

    第2章

    授权批准方式

    第4条

    企业成本费用预算编制和预算调整实行股东大会最终审批制，除此之外的其他成本费用业务的开展实行总裁最终审批制。

    第5条

    企业成本费用的授权批准实行以“一审一批制”为主，其他授权批准方式为辅的批准方式。

    第3章

    授权批准权限和程序

    第6条

    各部门根据企业相关规定、企业经营现状以及本部门的实际情况，提出待批待审事项，并根据待批待审事项的要求编制相关申请报告或报表。具体如下。

    1．财务部负责编制、汇总企业总体的成本费用预算和计划。

    2．各部门负责编制本部门的成本费用预算和计划。

    3．各部门对超出成本费用定额外的成本费用支出事项提出申请。

    4．各部门对成本费用预算和计划在本部门的执行情况进行分析，并编制报告。

    5．财务部对本企业总体成本预算的执行情况进行汇总分析，并编制报告。

    6．财务部定期编制成本费用相关财务报表，报上级审核审批。

    7．其他成本费用在工作开展过程中须报审报批的事项。

    第7条

    企业财务部作为成本费用管理的主导部门，承担成本费用业务的汇总和初次审核功能，具体具体工作事项如下。

    1．汇总并初审各部门的成本费用预算和计划，进而编制企业总体成本费用预算和计划。

    2．汇总和初审各部门对本部门成本费用执行情况的分析报告，进而编制企业总体的成本费用执行分析报告。

    3．汇总并初审各类成本费用定额，进而编制企业总体成本费用定额标准。

    第8条

    企业财务总监作为财务部的直接领导，对成本费用的业务承担复核以及授权范围内的最终审批的职责。

    1．复核财务部编制的企业总体成本费用定额、预算和计划。

    2．复核财务部编制的企业总体成本费用分析报告。

    3．在授权范围内，审批超过成本费用定额的成本费用支出项目；无最终审批权的，提出审核意见，报总裁最终审批。

    4．定期或不定期对财务部的成本费用核算业务进行检查和复核。

    5．定期或不定期对各部门成本费用预算和计划执行情况进行检查。

    第9条

    企业总裁负责对成本费用业务的重大事项和关键事项的审批，并授权财务总监对一些常规文件和报告进行最终审批。

    第4章

    授权批准控制

    第10条

    审批人应当根据成本费用授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

    第11条

    对超越审批权限进行审批的，要追究责任人的经济责任和行政责任；给企业造成重大损失的，给予相关责任人撤职或辞退处分。

    第12条

    授权批准的部门或人员应当在规定的期限内完成权限范围内的审批事项，故意拖延的要给予经济处分或行政处分；给企业造成重大损失的，给予相关责任人撤职或辞退处分。

    第13条

    经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理成本费用业务。杜绝阳奉阴违和故意拖延行为的出现。

    第5章

    附则

    第14条

    本制度由总裁办负责制定，经总裁审批后执行。

    第15条

    本制度自××××年××月××日起执行。

    第16条

    本制度的解释权和修改权归总裁办所有。

    编制日期

    审核日期

    批准日期

    修改标记

    修改处数

    修改日期

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