计算机网络安全管理工作规范（制度范本）

时间：2021-03-20 12:11:42 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人

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计算机网络安全管理工作规范（制度范本、doc格式） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632计算机网络安全管理工作规范［作者：佚名转贴自：摘自法规汇编点击数：1255文章录入：admin］1、计算机网络安全管理工作组织结构的设置：学校设立计算机信息系统安全管理领导小

计算机网络安全管理工作规范（制度范本、doc格式） 本文内容：

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计算机网络安全管理工作规范

［

作者：佚名

转贴自：摘自法规汇编

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］1、

计算机网络安全管理工作组织结构的设置：

学校设立计算机信息系统安全管理领导小组（以下简称“领导小组”），由一名校级领导挂帅，教务处具体负责，下设电脑技术中心。电脑技术中心在技术上接受领导小组的管理、指导和考核。

2、

对信息技术人员的要求

信息技术人员应具备大专以上学历，具有计算机基础理论知识和专业技术经验。禁止录用有劣迹或违法犯罪记录的人员从事计算机工作。

3、

信息技术人员管理

（1）定期对信息技术人员进行业务培训和技术培训，不合格或未参加培训者严禁上岗；

（2）领导小组应配合人事部门定期对信息技术人员进行考核；

（3）离岗人员必须严格办理离岗手续，明确其离岗后的保密义务，退还全部技术资料，信息系统的口令必须立即更换。

4、

计算机机房安全管理制度

（1）建立完整的计算机运行日志、操作记录及其它与安全有关的资料；

（2）严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房；

（3）机房应安装防盗、防火报警装置。

5、

建立操作安全管理制度

（1）应采取严密的安全措施防止无关用户进入系统；

（2）数据库管理系统的口令必须由电脑中心专人掌管，并要求定期更换。禁止同一人掌管操作系统口令和数据库管理系统口令；

（3）操作人员应有互不相同的用户名，定期更换操作口令。严禁操作人员泄露自己的操作口令；

（4）各岗位操作权限要严格按岗位职责设置。应定期检查操作员的权限；

（5）重要岗位的登录过程应增加必要的限制措施；

6、

计算机病毒防范制度

（1）电脑中心应指定专人负责计算机病毒防范工作，应定期进行病毒检测，发现病毒立即处理并报告；

（2）应采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。

7、

技术资料管理

各级管理机构应制定技术资料的管理制度，明确执行管理制度的责任人，重要技术资料应有副本并异地存放。

8、

机房供电系统

（1）机房应有单独的配电柜，计算机系统要设有独立于一般照明电的专用的供配电线路，其容量应有一定的余量，建议采用双路供电；

（2）机房应配备不间断电源设备，其容量应保证能够持续供电4小时以上；

（3）机房应采用独立的直流地、交流工作地和防雷保护地。

9、

机房环境

（1）机房的操作间与设备间应作分隔；

（2）机房宜安装独立空调设备；

（3）机房应有防火、防潮、防尘、防盗、防磁、防鼠、备用应急照明装置等设施。

10、

机房防火

机房的防火设施不能使用水喷淋灭火设备，应依据有关国家标准或规定设置防火设施。

11、服务器

服务器应具有一定的容错特性，服务器应有备品备件。

12、数据备份

（1）必须定期制作数据的备份并异地存放，保证系统发生故障时能够快速恢复；

（2）重要数据（如财务、档案等）的存储应采用只读式数据记录设备，必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少20年；

（3）备份的数据必须指定专人负责保管；

（4）数据保管员必须对备份数据进行规范的登记管理；

（5）备份数据保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、

防盗设施。

13、备份数据的异地保存

异地保存的主要目的是避免火灾、水灾等灾害给数据带来损害，所以把数据保存在同层、同楼不能很好的规避风险，最好保存在公司以外的其他建筑内。

14、技术故障的处理程序：

（1）出现技术故障时，应报告技术中心，由技术中心负责处理；

（2）技术中心根据具体情况制定处理方案，并向领导小组汇报；

（3）涉密部门的计算机出现故障时，必须在有关人员在场的情况下处理。

（4）进行技术处理时，应先对数据进行备份，并交由原使用部门保管，不得将计算机内的有关数据外泄。

（5）对存有重要数据的硬盘、软盘等无很大修理价值的设备，原则上不送校外修理，采取更换新设备、利用备份数据恢复的办法进行处理，坏设备就地销毁或妥善保存。

（6）技术中心须对有关安全问题作详细记录，并向领导小组汇报。

15、技术故障的事后处理

（1）学校安全管理组织应立即进行事故调查，提出书面调查报告，必要时可组织有关专家鉴定，确定事故的原因和责任；

（2）对调查中发现的技术薄弱环节，应限期整改。

篇2：设备清洁管理制度（制度范本）

设备清洁管理制度（制度范本、doc格式） 本文关键词：范本，管理制度，清洁，制度，格式

设备清洁管理制度（制度范本、doc格式） 本文简介：颁发部门生产设备清洁管理制度接收部门生效日期管理标准---卫生制定人制定日期文件编号审核人审核日期文件页数共2页批准人批准日期分发部门天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：1755696321目的建立生产设备清洁管理制度，保证生产

设备清洁管理制度（制度范本、doc格式） 本文内容：

颁发部门

生产设备清洁管理制度

接收部门

生效日期

管理标准---卫生

制定人

制定日期

文件编号

审核人

审核日期

文件页数

共

2

页

批准人

批准日期

分发部门

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1

目的

建立生产设备清洁管理制度，保证生产设备符合工艺卫生要求。

2

范围

车间一般生产区、洁净区设备。

3

责任

3.1

车间各班长负责组织实施，各工序生产操作人员有责任按本制度执行。

3.2

工艺员、质监员负责监督、检查。

4

内容

4.1

一般生产区设备的清洁

4.1.1

设备内表面清洁时，先用软用水（必要时加洗涤剂）擦试设备内表面至清洁，再用干抹布将设备内表面擦试干净。

4.1.2

设备外表面清洁时，用软布或湿毛巾擦拭设备外表面,注意不可让水流入电器开关及控制盘内。

4.1.3

如有污处应用去污粉或洗衣粉擦洗干净。

4.1.4

清洗完后，用毛巾擦干设备表面的水。

4.1.5

清洁时注意手勿被设备尖物刺伤。

4.1.6

电器开关清洁前必须切断电源，用干布擦去表面浮尘。如有必要用微湿毛巾擦拭电器表面。

4.2

洁净区设备清洁

4.2.1

生产完毕后，切断电源，对设备进行整理，清除设备内外的残留物。

4.2.2

设备上可拆下部分及可移动设备送清洁间清洗，按生产用容器具清洁SOP

进行清洁。

4.2.3

设备主体按各设备清洁SOP实施，内部要清洁干净，外部要见设备本色，电器擦拭无油污，设备清洗要揩净边角、缝隙。

4.2.4

用纯化水将设备内外表面及拆下部件擦洗干净，再用75%酒精对设备及部件进行全面擦拭、清洁。

4.2.5

设备清洁完后，按顺序进行安装、试车，正常后，填写清洁记录，报质监员检查，检查合格后，设备挂已清洁牌。

篇3：xx集团财务分析制度（制度范本）

xx集团财务分析制度（制度范本、doc格式） 本文关键词：制度，范本，财务分析，格式，集团

xx集团财务分析制度（制度范本、doc格式） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632xxx集团公司财务分析制度目录第一篇财务分析操作规程1内部会计报表流转图1第一章财务分析涉及的责任人及职责2第二章操作规程2一、周报、日报2二、月报、季报3三、年报3四、注意

xx集团财务分析制度（制度范本、doc格式） 本文内容：

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xxx集团公司

财

务

分

析

制

度

目

录

第一篇

财务分析操作规程1

内部会计报表流转图1

第一章

财务分析涉及的责任人及职责2

第二章

操作规程2

一、周报、日报2

二、月报、季报3

三、年报3

四、注意事项4

五、内部财务会计报表一览表（详见附表）4

第二篇

集团财务分析填报说明5

第一章

指标说明5

一、财务会计指标5

㈠

获利能力分析指标5

㈡

营运能力分析指标6

㈢

偿付能力分析指标7

㈣

成长性分析指标7

二、责任会计指标7

㈠

利润中心7

㈡

费用中心8

㈢

成本中心8

三、杜邦分析体系8

第二章

财务分析报表格式及填报说明（详见附表）8

第一篇

财务分析操作规程

内部会计报表流转图

集团公司层

水泥公司

销售部主任

企管部主任

采购部主任

财务部主任

销售公司总经理

企管部部长

采购部部长

财务管理部部长

子公司层

销售部长*2

生产部部长*1

采购部部长*2

财务部长

钢铁分厂层

无

生产科科长

办公室主任

办公室主任

注：①实线框架部分为法人主体，虚线框架部分为非法人主体，非每个业务分部都有相应设置，当实线框架部分无虚线上下级时，可以直接统计、越级上报。

②*1指在鸿达公司设有机动材料库，机动部部长也应比照生产部部长，承担对库存的内部统计分析职责。

③*2指水泥公司下属子公司采购部与销售部合并成为供销部。

第一章

财务分析涉及的责任人及职责

2

各级销售公司负责人：负责定期汇总产品销售统计报表，并进行分析。

2

各级企业管理部部长、生产部部长：负责定期汇总库存材料、库存产品的统计报表，并进行分析，实现合理、有效的库存管理。

2

各级采购部部长：负责定期汇总原材料统计报表，并进行分析。

2

各级财务部部长：负责定期汇总整体财务状况的统计报表、分析，并为管理层提供决策依据。

以下各级负责销售统计的部门统称销售部门，各级负责生产、库存统计的部门统称生产管理部门，各级负责采购统计的部门统称采购部门，各级财务统计部门统称财务部门。

第二章

操作规程

一、周报、日报

㈠

销售部门

根据对销售产品的种类、数量、单价，款项回收，内部销售、折扣与折让等的统计，编制《销售日报》、《销售周报》各一式三份，经部门负责人签字后，一份本部门留存、一份交上级相关主管部门、一份送本级财务部门。

㈡

生产管理部门

根据对材料进、出、存、退，辅助生产费用，工时，产品、副产品数量，安全库存、实际库存，集团内部调剂等的统计，编制《库存日报》、《生产日报》和《库存周报》、《生产周报》各一式三份，经部门负责人签字后，一份本部门留存、一份交上级相关主管部门、一份送本级财务部门。

㈢

采购部门

根据对材料需求，原材料市场价格，应付账款的统计，编制《采购统计日报》和《采购统计周报》各一式三份，经部门负责人签字后，一份本部门留存、一份交上级相关主管部门、一份送本级财务部门。

㈣

财务部门

每日、每周根据有关部门报送的报表进行汇总，并编制《资金日报》、《资金周报》，《内部往来日报》同时附送《生产日报》、《库存日报》《销售日报》，《生产周报》、《库存周报》《销售周报》，各一式三份，经部门负责人签字后，一份本部门留存、一份交上级相关主管部门、一份送本级公司总经理。

二、月报、季报

㈠

销售部门

根据对销售产品的种类、数量、单价，款项回收，内部销售，折扣与折让等的统计，编制《销售月报》、《销售季报》各一式三份，经部门负责人签字后，一份本部门留存、一份交上级相关主管部门、一份送本级财务部门。

㈡

生产管理部门

根据对材料进、出、存、退，辅助生产费用，工时，产品、副产品数量，安全库存、实际库存等的统计，编制《库存月报》、《生产月报》和《库存季报》、《生产季报》各一式三份，经部门负责人签字后，一份本部门留存、一份交上级相关主管部门、一份送本级财务部门。

㈢

采购部门

根据对材料需求，原材料市场价格，应付账款的统计，编制《采购统计月报》和《采购统计季报》各一式三份，经部门负责人签字后，一份本部门留存、一份交上级相关主管部门、一份送本级财务部门。

㈣

财务部门

1、每月、每季根据有关部门报送的报表进行汇总，编制《资金月报》、《资金季报》，《内部往来月报》、《内部往来季报》同时附送《月度、季度销售报表》，《月度、季度生产报表》，《月度、季度库存报表》，《月度、季度采购统计表》并根据集团公司财务分析的要求，分析编制《销售毛利、产品成本分析表》，《应收款、应付款分析表》，《期间费用分析表》，《差异分析表》，《杜邦财务分析报告》等，各一式三份，经部门负责人签字后，一份本部门留存、一份交上级相关主管部门、一份送本级公司总经理。

2、每月末，各法人主体应编制本公司的《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》，若为需编制合并会计报表的，还应编制《合并资产负债表》、《合并利润表》、《合并现金流量表》。

三、年报

㈠

销售部门

根据对全年销售产品的种类、数量、单价，款项回收，内部销售，折扣与折让的统计，编制《销售年报》各一式三份，经部门负责人签字后，一份本部门留存、一份交上级相关主管部门、一份送本级财务部门。

㈡

生产管理部门

根据对材料进、出、存、退，辅助生产费用，工时，产品、副产品数量，安全库存、实际库存等的统计，编制《库存年报》和《生产年报》各一式三份，经部门负责人签字后，一份本部门留存、一份交上级相关主管部门、一份送本级财务部门。

㈢

采购部门

根据对材料需求，原材料市场价格，应付账款的统计，编制《采购统计年报》各一式三份，经部门负责人签字后，一份本部门留存、一份交上级相关主管部门、一份送本级财务部门。

㈣

财务部门

1、年末根据有关部门报送的报表进行汇总，编制《资金年报》，《内部往来年报》同时附送《销售年报》，《生产年报》，《库存年报》，《采购统计年报》，并根据集团公司财务分析的要求，分析编制《销售毛利、产品成本分析表》，《应收款、应付款分析表》，《期间费用分析表》，《差异分析表》，《杜邦财务分析报告》等，各一式三份，经部门负责人签字后，一份本部门留存、一份交上级相关主管部门、一份送本级公司总经理。

2、年末，各法人主体应编制本公司的《资产负债表》、《利润表》、《利润分配表》、《现金流量表》，若为需编制合并会计报表的，还应编制《合并资产负债表》、《合并利润表》、《合并利润分配表》、《合并现金流量表》。

年末，各法人主体还应编制会计报表附注及合并会计报表附注，及其他国家或地方法律、法规要求提供的财务资料。

四、注意事项

1、当月报、季报、年报编报期有重合时，可按最大编报期编制。如：第12月月报、第4季度季报，可合并在年报中编制。

2、日报、周报编报期即使与其他报表有重合，也必须单独编制，不可合并。

五、内部财务会计报表一览表（详见附表）



第二篇

集团财务分析填报说明

第一章

指标说明

一、财务会计指标

㈠

获利能力分析指标

⑴销售利润分析指标

①销售毛利率＝销售毛利÷销售收入净额

销售毛利=销售收入净额－销售成本

=销售收入－销售折扣与折让－销售成本

此项指标反映企业产品每一元销售收入扣除销售成本后，有多少钱可以用于各项期间费用和形成盈利，毛利率是企业净利率的基础，没有足够的毛利率便不能盈利。同时销售毛利率也可成为企业制定价格策略时的参照标准之一。

②营业利润率＝息税前营业利润÷销售收入净额

息税前营业利润=营业利润+利息支出

此项指标反映企业通过销售产品创造利润的能力。息税前盈利是企业生存、发展的保障。没有足够的息税前盈利，说明企业赖以持续发展的基础薄弱。

③核心业务利润率＝核心业务息税前营业利润/核心业务销售收入净额

此项指标反映企业通过核心产品的销售创造利润的能力。该项指标可以作为对产品项目或业务项目进行价值评价的标准之一。

⑵成本利润分析指标

成本费用利润率＝营业利润÷成本费用总额

成本费用总额=销售成本＋销售费用＋管理费用＋财务费用

此项指标反映企业通过成本和费用的消耗产生利润的水平，该项指标越大说明企业的成本和费用的耗费越有价值。使用此项指标时，应注意财务费用性质对利润指标选择的影响，即若贷款无用于投资情况，则可使用营业利润为分子，否则应使用利润总额

⑶资产收益分析指标

总资产报酬率＝净利润÷平均总资产

平均总资产=（期初资产总额+期末资产总额）÷2

此项指标反映企业资产的运用能力，此项指标越高说明企业利用资产盈利的能力越高。

⑷资本收益分析指标

①净资产收益率＝净利润/平均净资产

平均净资产=（期初所有者权益总额＋期末所有者权益总额）÷2

此项指标反映企业利用自有资本获利的能力。

②资本保值增值率＝期末所有者权益总额/期初所有者权益总额

此项指标反映企业自有资本的增值速度。

⑸收益质量分析指标

①核心业务利润占利润的比重＝核心业务利润/利润总额

此项指标反映企业利润的结构，若某种核心业务利润比例过重时，企业应注意利润来源的依赖风险，此时可以适时调整业务结构，进行多角化投资，以降低经营风险。

②营运指数=经营现金净流量÷经营所得现金

=经营现金净流量÷（净收益－非经营收益+非付现费用）

此项指标反映企业收益的质量，用于评价企业会计利益和现金流入的关系，此项指标应大于1，若小于1则说明企业的收益质量不够好。

⑹保障性分析指标

①销售营业现金流入比率＝销售商品产生现金流入量÷销售收入净额

此项指标反映企业销售商品所产生的现金流入，此数值越高说明企业产品回笼资金的情况越好，企业的运转也越有保障。

②资金安全率＝资产变现率－资产负债率

资产变现率＝（现金及其等价物＋良性债权＋适销存货＋可变无形资产）÷资产总额

此项指标反映企业资金的安全程度，同时说明企业资产能在偿还负债之后，可继续扩充发展的能力。

㈡

营运能力分析指标

①流动资产周转率＝销售收入净额÷平均流动资产

此项指标反映企业流动资产的管理水平，周转率越高说明企业流动资产的管理越好，也说明企业短期的偿债能力越强。此项指标可以分解使用，按应收账款、存货分解分析，或继续分解为原材料、产成品等。

②营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数

存货周转天数=360÷存货周转率

=360÷（销售成本÷平均存货）

应收账款周转天数=360÷应收账款周转率

=360÷（销售收入÷平均应收账款）

此项指标反映企业存货转化为资金的周转速度，

营业周期越短，说明企业的周转速度越快。

㈢

偿付能力分析指标

①现金流动负债比率＝经营现金净流入÷流动负债

此项指标反映企业偿还即期债务的能力。

②资产负债率＝负债总额÷资产总额

此项指标反映企业的资产结构。通常情况下，若企业处于资产周转速度快、规模迅速增长的阶段时，则可以接受较高的资产负债率，否则，则应保持较低的资产负债率，以降低财务风险。

㈣

成长性分析指标

①销售增长率＝（本期销售收入－上期销售收入）÷上期销售收入×100%

此项指标反映销售收入的增长速度。

②净利润增长率＝（本期净利润额－上期净利润额）÷上期净利润额×100%

此项指标反映净利润的增长速度。

③资本积累率=本年所有者权益增长额÷年初所有者权益

×100%

此项指标反映企业自有资本的积累速度。

注：以上20项指标数据来源于各公司编报的对外财务会计报表。

二、责任会计指标

㈠

利润中心

预算分析、趋势分析结合比率分析。

①安全边际率＝（实际销售额－保本销售额）÷实际销售额

保本销售额＝固定成本÷单位边际贡献率

＝固定成本÷（单位边际贡献÷单价）

＝固定成本÷[（单价－单位变动成本）÷单价]

②边际贡献率=（销售收入－变动成本）÷销售收入

③销售利润率=安全边际率×边际贡献率

注：以上3项指标数据来源于各公司责任会计报表。

㈡

费用中心

预算分析、趋势分析。

㈢

成本中心

标准成本分析、趋势分析。

三、杜邦分析体系

÷

权益净利率

资产净利率

权益乘数=1÷（1－资产负债率）

销售净利率

资产周转率

净

利

销售收入

销售收入

资产总额

销售收入

全部成本

其他利润

所得税

长期资产

流动资产

制造成本

管理

费用

销售费用

财务费用

其他流动资产

现金有价证券

应收账款

存货

+

×

×

÷

÷

-

-

+

资

产

权

益

注：以上数据来源于各公司编报的对外财务会计报表。

第二章

财务分析报表格式及填报说明（详见附表）