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    国企关于巡察整改进展情况的报告

    时间：2023-02-18 15:13:41 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

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    国企关于巡察整改进展情况的报告

    严格落实请示报告制度，狠抓巡察整改工作，主动排查廉政风险，制定《高廉政风险单位管控措施》《高廉政风险岗位管控措施》。以下是蒲公英阅读网小编为大家收集的内容，希望能够帮助到大家。

    　　根据区委统一部署，区委第三巡察组于xx年3月23日至xx年5月13日，对xx国投开展了常规巡察。xx年8月24日，就巡察情况向我公司进行了反馈。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

    　　一、xx国投组织落实情况

    　　（一）深化思想认识，主动认领问题。xx国投党总支始终把巡察反馈意见整改工作作为推进高质量发展、改进工作作风的重大机遇。党总支书记严格履行整改“第一责任人”责任，对重要工作亲自部署、重要情况亲自协调、重要问题亲自督办，其他班子成员严格落实“一岗双责”要求，高度负责，抓好分管领域整改落实。巡察反馈会结束后，xx国投主动召开巡察专题部署工作会议、传达会议精神，对整改工作进行了全面动员和安排部署。截至目前，共召开巡察工作部署会议1次，整改汇报会2次，民主生活会1次，班子成员对照巡察反馈问题，从5个方面深入查找突出问题，严肃开展批评和自我批评，明确了努力方向和整改措施。

    　　（二）强化组织领导，压实整改责任。xx国投第一时间成立整改工作领导小组，由党总支书记担任组长，班子成员及各部门负责人为成员，领导小组下设办公室综合部，并安排2名干部集中办公，具体负责推进整改工作。xx国投党总支严格对照巡察组5个方面32项问题认真起草整改工作方案，制定整改措施，并逐条列出任务清单、责任清单、时限清单和进度清单，逐项明确牵头领导、责任部门、完成时限和整改措施，形成了党总支书记统揽、分管领导牵头、逐级分解、层层担责的整改工作格局。截至目前，xx国投整改工作领导小组召开会议2次，听取各部门汇报2次，指导修改整改方案1次。

    　　（三）建立健全机制，务求整改实效。xx国投党总支坚持整改工作长短结合，按照问题性质和整改要求，对能够立即解决的，立行立改；对需要一定时间解决的，按照既定方案、明确责任，提出具体时限，确保在规定时限内见到明显成效；对需要长期整改的，按照整改方案持续用力，抓好具体问题整改。同时，在抓好整改、解决问题的基础上，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，巩固好、坚持好整改成果。

    　　（四）强化督导检查，从严从实整改。整改工作由领导小组统筹协调推进，并按照分工要求，对各责任单位进行严格督导，对整改中遇到的困难和问题及时进行研究，找出症结，分析原因，举一反三，逐步落实。同时，党总支书记定期听取整改进度情况汇报，实地指导工作开展情况，防止整改工作流于形式。截至目前，班子成员检查整改进展情况2次，针对发现的问题进行现场反馈，提出整改意见，确保各项整改任务有序推进。

    　　二、完成巡察组反馈的整改事项

    　　1.党的领导不够有力。（1）加强理论与业务知识学习，进一步完善学习制度，严格落实“第一议题”制度，积极开展理论知识、保密工作、意识形态等多类培训学习，通过周例会、工作部署会等进行传达省、市、区下发的文件精神，第一时间传达至各部门，积极领会会议精神，落实好各项工作部署；（2）合理分配领导班子成员职责，充分发挥班子整体作用，定期召开班子、党委会加强民主、科学和集体决策；（3）加强和改进对党员的教育管理，建立长效机制，坚持领导干部过双重组织生活，坚持交心谈心。

    　　2.议事程序不规范。明晰各类会议职能，严格按照议事规则规定，凡是应由党委集体讨论决定的事项，都应列入议程，并进行党支部前置会议讨论，充分发表意见。要求做到“程序至上”，研究决定重大问题严格按程序办事：①准备材料；②提前通知；③充分讨论；④逐项表决；⑤做出决策；⑥形成纪要，并对董事会会议资料进行重新整理，杜绝再次出现漏审、错审的问题。

    　　3.党建品牌创建特色不够突出。（1）加强党建阵地建设，强化党建政治引领功能，形成国有党建特色品牌，打造布局规范、整洁美观、内容丰富的党员教育学习环境；（2）要围绕发展抓党建，抓好党建促发展，把基层党建工作做到干部职工关心的热点上，形成与业务工作相互渗透、互相促进的局面。比如组织沉浸式红色教育剧本杀、党员干部慰问项目工作人员等活动。

    　　4.强化“双培养一输送”机制尚不健全。（1）制定国有企业双培养实施方案，把业务骨干培养成党员，吸引非党业务骨干积极向上党组织靠拢，从源头上提升党员整体素质；（2）把党员培养成业务骨干，通过不断提高党员的业务技术素质，积极开展业务知识专题学习会。

    　　5.未落实“第一议题”制度。严格落实《“第一议题”制度》，通过利用周例会、三会一课，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要文章、重要指示，领会精神实质，用以指导工作实践。

    　　6.党总支委员分工不明。xx年xx国投召开党总支委员会进行委员分工，明确支部委员职责，党务工作均由党员负责，互相监督。

    　　7.意识形态工作未走深走实。（1）积极推进理论武装和理论建设工作，充分利用“三会一课”“主题党日”等活动载体，跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，全国“两会”精神，不断丰富学习内容，拓宽学习广度，挖潜学习深度，通过医学粗工、工学融合。（2）深入开展廉政教育、谈心谈话活动，制定《党总支意识形态工作责任清单》，年初召开意识形态专题部署会，每季度向上级机关报送意识形态工作分析研判报告，重要节日进行廉政提醒、节前廉政教育。

    　　（二）国企改革推进缓慢，“文件热，行动冷”可谓真实写照（6个）

    　　8.公司治理结构虽健全，但决议“民主”不够。（1）目前经班子会议讨论，领导班子已有明确分工，具体落实到各分管部门，并针对具体业务召开业务专题会进行研讨，各部门于xx年已制定完成内控手册，健全各部门管理机制，保证各项业务高效运转。（2）根据土地出让金最新工作要求，目前xx国投正在对接区、市财政局、国土局等相关职能部门，积极推进土地出让金返还相关事宜，落实好各项环节。（3）针对周例会讨论事项，目前已在会上形成工作部署的形式，会上落实好区委区政府各项会议安排，并对各项重大事项、重要业务、重要时间节点进行工作部署，层层落实。

    　　9.国有经济布局优化和结构调整推进乏力。（1）已制定《参股企业管理制度》《房屋出租管理办法》《xx路夜市街管理办法》《和苑停车场管理办法》。（2）合理布局、加快充电桩安装和百姓健身房的建设运营，逐步做实全资子公司的业务经营实体，实现多种管理模式和多种运营渠道，增加利润收入；定期考察自有房产周边房价加强区属划拨房产过户，提高自有房产招商定期跟踪管理股权企业日常经营工作和股权资企业盈利情况进行汇总和分析。（3）对股权企业经营中重大事项进行跟进，将相关信息及时汇报上级，加强管理。

    　　10.对无效资产、低效资产的处置力度不够。（1）已制定《参股企业管理制度》试运行办法，严格要求xx国投二级所属公司定期上交财务报表，分析股权企业财务状况，并对参股企业进行的分析评价，提交季度、年度参股企业股权管理办法；对持续无收益、持续亏损的股权公司及时提出撤资方案，对后续投资股权企业，做好投资前期项目调研和风险管控，对股权公司约定业绩对赌，约定股权退出方案。（2）分别于xx年与xx年发出对阿拉丁智汇城置业发展（xx）有限公司、中铁xx公司与中原工业装备研究院顾问（xx）有限公司撤资函。后续进一步沟通，通知退股撤资，约定时间组织股东会议，逾期走司法途径。

    　　（三）财务内控机制不健全，国有资产管理风险较大（5个）

    　　11.借出款项长期挂账未处理，存在国有资产流失风险。xx容威商贸有限公司的500万借款和七里河xx项目的1.2亿国开行贷款资金，均已通过诉讼的形式进行催收。截至目前，xx年5月收回xx容威商贸有限公司借款50万元、xx年9月通过法院执行收回xx容威商贸有限公司借款0.31万元，另公司法务部已向xx区法院申请对容威商贸资产进行续封、续冻，以避免国有资产流失风险；xx项目的1.2亿国开行贷款资金，因xx首泉实业有限公司已法拍到xx项目建设土地，为弥补损失，现拟通过收购xx首泉实业有限公司股权，在收购中进行抵账处理，目前正在推进中。下一步，将严格落实财务管理制度，对外借款需领导层共同审核，签订借款合同，通过合同会审，把控相关风险项，杜绝类似于未办理抵押登记等失误；对已形成的长期挂账，持续跟进，定期汇报领导，督促业务部门催收工作。

    　　12.重大资金款项支出随意。（1）xx国投严格履行“三重一大”程序及财务付款程序，在取得公司领导书面签批后方予支付。（2）兴隆寨安置房工程及氢能产业园土地整理工程，均属于区重点工程项目，所做工程量在结算时点均大于结算金额。因公司资金需集中调配，无法足额按时进行支付，只能视资金情况进行结算，另落实财务监管职能，所有付款手续需完整、合规、准确，方予支付。

    　　13.部分款项支出离谱。（1）企业发行债券支付的利息无法取得发票，税务机关允许债券发行企业凭证券结算机构开具的收息凭证、向投资者兑付利息证明等证据资料税前扣除，定融业务因支付利息的对象为个人客户，故无法取得发票。目前财务部已完善相关制度办法，将财务人员进行合理分配，逐步进行盘查款项支出工作。（2）xx首泉实业公司xx项目事宜，根据项目情况该项目合同涉及22项服务内容，因服务项目较多，周期较长，所承接律所需提供全过程针对性法律咨询服务，已超出日常法律顾问服务范围，因此签订《专项法律服务合同》。

    　　（四）工程项目管理混乱，工程款支付不规范（8个）

    　　14.项目管理仍然沿用“行政化”手段。（1）将严格执行建设基本程序，切实提高项目建设管理水平，根据国家有关规定，认真执行“项目法人制、招投标制、工程监理制、合同制”等制度，使工程建设符合基本建设程序，加强监督检查，对不符合四项制度要求的工程建设项目绝不允许开工。（2）xx国投作为项目业主和施工单位签订了“双合同”，即：工程建设合同和廉政建设合同，并按照合同要求严格执行，认真落实，并在施工过程中建立甲方代表工作日志制度和工程会签制度。

    　　15.未招先建是工程项目的常态。（1）因前期未及时签订施工合同，农民工工资无法正常支付，导致项目农民工不断上访讨薪，前期代付部分农民工工资用于维稳，兴隆寨施工单位合同签订后将会对前期代付的农民工工资进行退还，并对监理公司实行“钉钉打卡”制度，加强落实现场监理与备案监理人员一致，抓好人员能力素质建设，安排对施工单位提交的进度计划进行优化。（2）严格执行建设基本程序，积极落实国家相关规定，进一步完善“项目法人制、招投标制、工程监理制、合同制”等制度建设，使工程建设符合基本建设程序，对不符合四项制度要求的工程建设项目绝不允许开工。目前已签订秦岭防洪渠提升改造项目、兴隆寨安置房项目施工合同。

    　　16.工程内容发生变更，未执行三方会签、及时补充合同。xx国投将积极抓好相关人员统筹安排调度，制定项目相关人员管理制度，及时对施工现场发生的变更情况及时确认，抓好工作落实。

    　　17.工程款支付款项比例随意。（1）为做好维稳工作，xx国投前期只能代付部分农民工工资，因此公司前期代付了部分农民工工资，待兴隆寨施工单位合同签订后将会对前期代付的农民工工资进行退还。（2）同乐寨B地块支付文物考古机械租赁费90万元理清变化原因，完善施工合同，积极落实36号街坊停车场项目遗留问题的责任主体，查找项目立项的原始资料，及时完善相关程序。

    　　18.缺少监督制约机制易造成财政资金流失。（1）根据项目情况及问题，主动对接区财政评审部门，向区评审部门提出项目财政评审工作申请，由于公司大部分项目为自筹资金，因此建议从区政府层面协调区财政评审对xx国投项目实行监督管理。（2）对于项目招标管理工作，xx国投参照区财政部门、建设部门及区公共资源交易中心相关规章制度，已量身打造即邀标、招标、评标为一体的制度建设，以遵循“公平、公正、公开”的原则，现已形成招标、邀标手续规范化管理。

    　　19.重点民生项目推进缓慢。针对施工总承包单位对项目推进缓慢，矛盾迟迟不能化解，造成该项目投诉层出不穷的问题。xx国投xx年上半年已多次约谈该施工单位负责人并做好清场准备，后续将在该项目施工管理过程中高度重视，安排专人对接施工单位，紧盯时间节点，倒排工期，制定施工计划，找准制约进度工期的问题关键，列出问题清单，制订加快进度专题方案，严格落实监理和施工主体责任，提速推进，全力促进制约进度问题的整改，确保在如期完成施工任务。

    　　20.主动担当作为意识有待加强，与相关部门沟通的主动性有待提升。目前已建立起项目专班机制，下一步将在项目实施前、实施过程中积极对接区、市自规局，主动担当，加快项目推进。

    　　（五）在落实“两个责任”，加强党风廉政建设方面存在不足（5个）

    　　21.落实全面从严治党“两个责任”力度不够。（1）强化思想教育，年初制定xx年党风廉政学习计划，成立党风廉政建设工作小组，召开党风廉政暨从严治党专题工作会议。（2）严格落实请示报告制度，狠抓巡察整改工作，主动排查廉政风险，制定《高廉政风险单位管控措施》《高廉政风险岗位管控措施》。

    　　22.在接受监管部门、派驻纪检监察监督等方面不够主动。主动接受监管部门、派驻纪检监察监督，在即将开展的招聘活动关键环节，xx国投主动邀请监管部门、派驻纪检监察人员参加，保证此次招聘工作公平、公开、公正。

    　　23.监事“出拳”乏力。坚持以财务监督为中心，加强与纪检监察、审计等部门的沟通协调，完善监督职能，制定相应的监督管理办法。目前，因公司构架调整，现不设置监事会，下一步风控审计部会根据公司实际情况完善监事监督机制，为保证监事独立性，建议由出资人委派专业人事担任公司监事。

    　　24.内控制度不健全。（1）内控制度已逐步完善，绩效、薪酬体系制度已完成，预计在年底前开始实施。（2）进一步修整《“三重一大”决策实施办法》的内容，加强对《“三重一大”决策实施办法》的执行，严格按照三重一大的要求，制定公司三重一大落实情况台账，规范公司各项决策、会议议事规则。
     

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