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  • 5M1E变更控制程序

    时间:2021-01-27 05:08:28 来源:蒲公英阅读网 本文已影响 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索:控制程序 变更 M1E

     5M1E 变更控制程序

      1.0 目的

     规范 5M1E 变更流程,确保变更过程得到有效的控制 2.0 适用范围

      适用于公司范围内的与产品相关的 5M1E 变更。

     3.0 职责与权限

      3.1 营销部

     3.1.1 负责提交工程/设计变更申请给客户,并把客户确认结果及时反馈给工程/设计变

      更申请部门;

     3.1.2 负责接收客户变更需求并反馈给公司内相关部门;

     3.1.3 负责把工厂搬迁、品质经理变更等信息通知客户。

     3.2 工程/研发:对工程/设计变更过程负全责,包括:

     3.2.1 负责工程/设计变更需求提出;

     3.2.2 负责工程/设计变更必要性评估;

     3.2.3 负责工程/设计变更的 TCN 发行;

     3.2.4 负责工程/设计变更方案验证及修订相关资料;

     3.2.5 负责 ECN 发行及 ECN 执行状况的检查。

     3.3 质量部:对产品品质标准变更负全责,包括:

     3.3.1 负责从客户投诉、客户退货中总结客户产品品质标准变更的需求;

     3.3.2 负责产品品质标准变更的必要性评估和实施变更。

     3.4 相关部门:

     3.4.1 负责工程/设计变更需求提出;

     3.4.2 负责产品品质标准变更需求提出;

     3.4.3 负责执行与本部门相关的变更要求。

     4.0 名词定义

      4.1 5M1E变更:指在Man 人,Mahcine 机,Material 材料,Method 法,Measurement 测量,

      Environment 环境等方面的变更。5M1E变更具体体现在工程变更,设计变更,品质标准变更,

     环境变更等方面。

     4.2 ECR:工程/设计变更申请

     4.3 TCN:临时变更通知单

     4.4 ECN:工程/设计变更通知

     4.5 工程变更:工艺方法、包装材料、工艺通用料(硅胶、ACF等)的更改。

     4.6 设计变更:

     4.6.1 CTP:产品设计(结构设计、原材料)及设计资料方面的更改,原材料包括FPC、sensor

      glass、cover glass、包装材料及客户特殊要求的材料。

     4.6.2 LCM:产品的结构、尺寸、性能、测试、关键材料等方面的变更,关键材料包括 LCD、

     IC、B/L、FPCA、PCBA、TP、电子元件(电阻/电容)等。

     4.7 品质标准变更:

     4.7.1 内部产品品质标准变更:进料检验标准、制程检验标准、出货检验标准、可靠性试验标

     准等的变更;

     4.7.2 客户产品品质标准变更:客户投诉、客户退货引起的品质标准变更。

     4.7.3 库存未变更产品处理(旧料用完换新料、冻结),旧料出货标示并通知客户.

     4.8 环境变更:指工厂搬迁、新增生产线、产品外包、重要品质岗位换人、温湿度变更等。

     5.0 工具、设备、环境要求

      无 6.0 内容

      6.1 工程/设计变更的原因

     6.1.1 降低成本;

     6.1.2 设计改进;

     6.1.3 测试改进;

     6.1.4 关键材料市场供求变化导致的变更;

     6.1.5 供应商变更;

      6.1.6 工艺改进;

     6.1.7 资料错误;

     6.1.8 客户要求变更

     6.1.9 提升良率

     6.2 工程/设计变更需求提出

     6.2.1 客户变更需求:由营销部负责接收客户的变更需求,然后统一归口到研发部,由研发部判断客户的变更需求是设计变更还是工程变更,属于设计变更的由研发部负责处理,属于工程变更的以 ECR 形式反馈给工程部。

     6.2.2 供应商变更需求:供应商依据《PCN 协议书》提交 PCN 变更申请单给 SQE,由 SQE 确定

      是否需要提交给研发部评估。如需要,则 SQE 提交给研发部确认是否实施设计变更。

     6.2.3 公司内部变更需求:研发部基于设计改进、降低成本、测试改进、关键材料市场供求状

     况、供应商变更、资料错误等需求,由研发部内部启动设计变更。

     6.2.4 工程内部变更需求:工程部基于工艺改进、降低成本、产品可制造性、供应商变更等需

     求,由工程部内部启动工程变更。

     6.2.5 相关部门变更需求:相关部门基于产品品质改善、效率提升...等的需求,以邮件或书

     面的形式向研发部或工程部提出变更申请;研发部或工程部确认是否进行设计变更或工

     程变更,如不同意变更,需在 1 个工作日内回复变更申请部门;如变更申请部门存在异

     议,则提交给副总以上裁决。

     6.3 工程/设计变更必要性评估

     6.3.1 工程/设计变更必要性评估需要解决四个问题:

      变更涉及的所有产品型号和客户  变更方案是否影响产品品质  变更的成本是否能够接受  变更是否需要通知客户

     6.3.2 当工程/设计变更最终涉及材料变更时,工程部/研发部需到 ERP 中查询该材料变更涉及

     到的所有产品型号及对应的客户和客户经理,然后评审是否所有产品型号都需要进行工

      程/设计变更。

     6.3.3 工程部/研发部完成工程/设计变更必要性评估后,应在 1 个工作日内回复给 ECR 发出部

      门;工程部回复的 ECR 由副总以上批准,研发部回复的 ECR 由副总以上批准;ECR 不需

      要受控发行。

     6.3.4 当确定需要进行工程/设计变更时,符合以下条件之一的需要通知客户确认  客户提出的变更需求  客户规定的变更项目  公司规定的需通知客户的工程/设计变更项目如下:

     序号

     项目

     变更内容

     1 LCD LCD 变更 2 IC 工艺变更,版本升级,尺寸变化,程序升级 3 FPC 材质变更,外形结构变更,走线变更 4 背光 亮度变更,颜色变化,关键结构与公差变更,灯源更换 5 偏光片 材料供应商更换 6 PCB Layout 变更,关键尺寸变更,材质变更 7 以上材料影响可靠性要求(温湿度、ESD、EMC 等)都要求向客户提出 8 LCM 结构 关键尺寸变更,公差变更,对客户组装有影响的变更 9 电性 功耗,VOP,电流规格变更,对抗干扰有影响的变更 10 sensor glass 走线变更、外形变更、材质变更。

     11. cover glass 材料变更、外形变更。

      6.3.4.1 当需要通知客户时,工程部/研发部负责准备相关变更资料(包括:变更后的设计资料, 相关测试验证报告, 变更验证后的产品样品以及对应的产品规格书等),填写

     ECR 或客户自己规定的表单,经审批后提交营销;由营销向客户申请承认。如客户不同意更改,则变更终止;如客户同意变更,则由工程部/研发部发行 ECN 进行变更。

      备注:工程部/研发部须执行 6.4-6.5 项后才能准备好相关变更资料。

     6.3.4.2 当不需要通知客户时,转 6.4 项。

     6.3.5 当工程部/研发部确定需要进行工程/设计变更,但又需要一段时间做验证时,为防止相

     关部门用旧方式处理在手订单,工程部/研发部必须立即发行 TCN 通知相关部门采取适

     当的对策。如无需时间验证,则工程部/研发部可以直接发行 ECN。

     6.4 TCN 发行

     6.4.1 TCN 申请需要解决三个问题:

     6.4.1.1 通知相关部门需采取的临时对策;

     6.4.1.2 统计旧料,给出明确的旧料处理意见;

     6.4.1.3 冻结 BOM,防止 BOM 的非预期使用。

     6.4.2 针对量产型号,商务部如果没有接到 TCN,则相关型号的量产订单不需经过技术评审;

     商务部如果接到 TCN,则相关型号的量产订单需经过技术评审。

     6.4.3 TCN 表单的内容包括但不限于:

     6.4.3.1 工程部/研发部负责填写详细的变更方案和给出明确的旧料处理意见。原则上由客户端要求变更需要营销负责呆滞状况(各部门配合)收集反馈客户(客户需承担因变更导致的呆滞损失),供应商变更导致呆滞损失由品质发文要求供应商承担相应损失。内部变更应遵循旧料消耗完毕原则。

     6.4.3.2 PMC 负责统计旧料的数量(要求 PMC 在 1 个小时内完成旧料统计),包括:

     1)供应商端的物料、仓库库存物料、产线库存物料; 2)产线库存半成品; 3)产线库存成品、仓库库存成品、客户端库存成品(必要时)。

     6.4.3.3 各部门需采取的临时对策(由工程部/研发部明确给出)包括:

      1)针对发行 TCN 的量产型号,商务部在手订单是否需组织技术评审;

      2)PMC 是否暂停物料请购;

     3)采购是否要求供应商暂停生产,是否取消订单;

      4)研发部何时冻结 BOM;

      5)生产线是否停产;

      6)质量部是否冻结或隔离相关产品和物料。

     6.4.3.4 各部门发行的 TCN 由副总以上批准, TCN 的审批需在 1 个工作日内完成。

     6.5 变更方案验证及修订相关资料

     6.5.1 变更方案验证由工程部/研发部依据各自专业领域的方法实施。

     6.5.2 验证结果合格时,工程部/研发部应及时修订图纸、BOM、规格书、工艺文件等相关资料并安排文件受控发行。

     6.5.3 工程变更方案验证结果由总工批准,设计变更方案验证结果由技术总监批准。

     6.6 ECN 发行

     6.6.1 当 TCN 中确定变更的内容完成相关准备工作(例如物料承认)后,由工程部/研发部发ECN 通知各部门变更正式实施。

     6.6.2 ECN 表单的内容包括但不限于:

      1)变更内容:变更前和变更后不同之处;

      2)给出明确的旧料处理意见;

      3)BOM 解冻状况;

      4)相关资料变更状况;

      5)变更前变更后物料和成品的标识方法;

      6)供应商/仓库/IQC/SQE/生产线/制程品管/设备部等需要采取的措施和注意事项。

     6.6.3 ECN 表单的有效期一般为 1 个月,不能超过 3 个月。

     6.6.4 工程部根据变更内容涉及的部门确定需会签部门(未涉及的部门可不参与会签);PMC必须参与 ECN 会签,且 PMC 只对旧料处理方式的可操作性进行评审。ECN 发行后的旧料消耗控制由 MC 管理。

     6.6.5 各部门发行的 ECN 由副总以上领导批准;ECN 的审批需在 1 个工作日内完成。

     6.6.6 工程部/研发部应根据变更内容涉及的部门确定 ECN 发放范围,在发放 ECN 的同时必须

     回收 TCN。

     6.6.7 文控中心发行 TCN/ECN 时,先回收旧文件再发放新文件。

     6.6.8 TCN/ECN 发行流程

      6.6.8.1 与 LCM 相关的 TCN/ECN 发行流程

     粗流程:研发部—LCM 工程部—文控中心—各相关部门。

      详细流程:研发工程师拟制 TCN/ECN(DCN)—项目经理审核-技术总监批准—项目助理--LCM 工程的产品工程师接收并转换为新的 TCN/ECN—LCM 工程主管审核—相关部门会签—副总(总工)批准—文控中心—各相关部门(包括研发部)。

     6.6.8.2 与 CTP 相关 TCN/ECN 发行流程

     粗流程:开发部—文控中心—各相关部门。

     详细流程:研发工程师拟制 TCN/ECN—相关部门会签--项目经理审核-副总以上人员批准—项目助理—文控中心—各相关部门。

     6.6.8.3 工程部的 TCN/ECN 发行流程

     粗流程:工程部—文控中心—各相关部门。

     详细流程:工程师拟制 TCN/ECN—工程主管审核—相关部门会签—副总以上领导批准—文控中心—各相关部门。

     6.6.9 TCN/ECN 发行的注意事项

     6.6.9.1 研发部发行 TCN/ECN 时应立即冻结 BOM。

     6.6.9.2 研发部收到工程部发行的 TCN/ECN 或收到工程部明确的邮件通知后才能修改并解冻 BOM。

     6.7 ECN 执行

     6.7.1 工程部/研发部负责变更后的批量验证,对本部门发出 ECN 变更内容进行跟进。

     6.7.2 生产部门严格按 ECN 规定的内容执行,及时反馈因工程/设计变更引起的各种问题;若变更后引起重大异常,工程部/研发部应立即回收 ECN,并给出处理方案。

     6.8 到期 ECN 的回收及相关文件修改

     6.8.1 有效期到期的 ECN 由文控中心强制回收。

      6.8.2 ECN 发行部门应在 ECN 有效期到期之前更新相关文件。

     6.8.3 IPQC 每周集中抽查一次 ECN 相关文件有无及时更新。

     6.8.4 ECN 失效后,如旧料存在剩余,PMC 按以下两种方式处理:

     6.8.4.1PMC 根据 ECN 变更旧料管控表跟进旧料消耗状况,每周更新一次并与工程部确认旧料处理对策。

     6.8.4.2 PMC 按物料代用流程处理 ECN 失效后剩余的旧料。

     6.9 其他注意事项

     6.9.1 与供应商相关的 ECN 变更过程的注意事项:

     6.9.1.1 项目研发部通知供应商做 ECN 变更的途径如下:

      研发工程师经由采购工程师通知供应商进行 ECN 变更;  研发工程师通知供应商做 ECN 变更的同时知会采购工程师,且告知供应商此变更必须得到采购工程师许可,否则一切后果由供应商自己承担。

     6.9.1.2 针对研发部要求供应商做的 ECN 变更,其原则是:“供应商可以从其他部门获取相关变更信息,但未经采购工程师许可,禁止供应商做任何更改。否则由此造成的一切后果由供应商自己承担”。

     6.9.1.3 如研发工程师未按上述要求操作,由此给公司造成的损失由研发工程师承担。

     6.9.2 针对 TCN/ECN 发行,文控中心应遵循的原则是:“文控中心当天收到的 TCN/ECN 必须当

     天完成发放”。

      6.10 品质标准变更作业流程

     6.10.1 品质标准变更需求提出

      6.10.1.1 质量部从客户投诉、客户退货中总结客户产品品质标准变更的需求;

      6.10.1.2 相关部门以 ECR 形式向品保部提出产品品质标准变更需求。

     6.10.2 品质标准变更必要性评估和变更实施。具体参考《产品品质标准建立与维护控制程序》。

      6.11 环境变更作业流程

     6.11.1 针对工厂搬迁、新增生产线、产品外包等重要环境变更,营销从公司管理层获得确切

     信息后通知客户。

      6.11.2 针对品质经理更换等重要岗位变更,营销在收到人力资源处发出的任命通知后,制定

     重要岗位变更通知,统一发给所有客户。

     7.0 相关文件及表格

     7.1 供应商 PCN 管理作业指引

     7.2 产品品质标准建立与维护控制程序

     QP-QA-14 A1

      7.3 工程/设计变更申请单(ECR)

     QR-RD-005 A0

      7.4 临时变更通知单(TCN)

     QR-RD-010 A0

      7.5 工程/设计变更通知单(ECN)

      QR-RD-006 A0

      8.0 流程图

      工程/设计变更控制流程图

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