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    【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定

    时间：2021-02-27 12:04:23 来源：蒲公英阅读网 本文已影响人 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索：管理规定 入库 验收

    【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定 本文关键词：管理规定，入库，验收，管理制度，物资采购

    【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定 本文简介：制度名物资采购入库验收管理规定电子文件编码GLZD132页码2-1天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放

    【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定 本文内容：

    制度名

    物资采购入库验收管理规定

    电子文件编码

    GLZD132

    页码

    2-1

    天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin

    ；QQ:1318241189；QQ群：175569632

    第一条

    采购单处理

    仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

    第二条

    物资标签

    物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

    第三条

    内购物资入库

    1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“采购单”。2如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

    第四条

    外购物资入库

    1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

    2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

    签发人

    责任人签名

    制度名

    物资采购入库验收管理规定

    电子文件编码

    GLZD132

    页码

    2-2

    日

    期

    进厂量

    使用量

    库

    存

    量

    订

    购

    未到量

    采购参考量

    月

    日

    数量

    日期限制

    数量

    可有

    日数

    附表1

    物资采购统计表

    附表2

    购料单据汇总签收单

    请

    购

    单

    验

    收

    单

    其他单据

    张数

    请购总号

    张数

    验收号码

    张数

    总

    计

    总

    计

    总

    计

    备

    注

    签发人

    责任人签名

    篇2：项目部物资采购管理制度

    项目部物资采购管理制度 本文关键词：管理制度，物资采购，项目

    项目部物资采购管理制度 本文简介：XXXXX有限公司运营项目部管理文件XXXXX有限公司运营项目部物资采购管理制度批准：审核：编写：2016年09月01日颁布实施物资采购管理制度1编制目的为加强运营项目部的物资采购管理，维护正常的采购秩序，提高物资采购效率，更好的满足生产的需要；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制

    项目部物资采购管理制度 本文内容：

    XXXXX有限公司运营项目部管理文件

    XXXXX有限公司

    运营项目部

    物资采购管理制度

    批

    准：

    审

    核：

    编

    写：

    2016年09月01日颁布实施

    物资采购管理制度

    1

    编制目的

    为加强运营项目部的物资采购管理，维护正常的采购秩序，提高物资采购效率，更好的满足生产的需要；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。

    2

    适用范围

    本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的物资提报、审批及实施的全流程。

    3

    物资采购流程

    3.1物资采购的申请及提报

    3.1.1物资采购采用申请、审批制度。

    3.1.2物资采购的申请由各专业专工负责提出采购申请，采购申请需填报《项目物资采购申请单》。

    3.1.3物资采购的申请原则上按月度提报，各专业应在每月25日前提出下个月物资采购计划，并填报《项目物资采购申请单》。

    3.1.4机组大、小修期间及其他项目部认为特殊的情况可多次提报采购申请。

    3.2物资采购的审批

    3.2.1《项目物资采购申请单》填写无误后提报至项目部仓库管理员进行核实，仓库管理员根据库存情况核实物资申请数量，对于库存已有的物资应核减其申请数量，数量的核减应同时考虑最低库存量。仓库管理员核实后签字确认。

    3.2.2仓库管理员核实完毕后的《项目物资采购申请单》，报送项目经理审批。项目经理必须于每月30日前完成审批。

    3.2.3经项目经理批准后的物资采购申请单生成一式三份，分别由物资采购员、仓库库管员及提报人各保存一份作为物资采购、入库、验收的依据。

    3.2.4采购员收到物资采购申请单后，将《项目物资采购申请单》整理后报公司计划经营部审批。

    3.2.5计划经营部应将审批情况反馈给提报项目部。

    3.2.5计划经营部对物资申请进行分类，集中采购的由公司计划经营部实施采购，委托项目部就地采购的物品由项目部采购员办理。

    3.2.6项目部采购员对负责采购的物品进行询价、比价，并报项目经理审批。对需要签订合同的，由物资采购员编制合同并报项目经理审批，审批后由物资采购员签订合同执行。

    4

    物资采购的付款及报销

    4.1项目部办理的物资采购，货款、合同付款由项目部物资采购员负责办理。

    4.2物资采购应尽量索取增值税专用发票。

    4.3对于无法开具发票的物资，报销时需做无票说明并需项目经理签字。

    4.4物资货款、合同付款的办理按《费用及报销管理制度》办理。

    4.5需申请公司付款的按《费用及报销管理制度》的规定申请公司付款。

    5

    物资采购的入库

    5.1物资采购到货后仓库管理员应通知提报专业验货，专业人员负责物资的型号、品质、质量情况的验收，验货无误后由验货人在入库单上签字确认。

    5.2对于型号不符的，品质、质量不能满足要求的验货人员应拒收或退货。

    5.3仓库管理员依据《项目物资采购申请单》负责验收到货的种类、品类、数量。

    5.4对于《项目物资采购申请单》未开列的到货物资应拒收，对于数量超过申请的应对超出部分拒收或退货，对于数量不够的应由物资采购员说明后续采购情况。

    5.5验收通过的物资由仓库管理员办理正常入库手续。

    6解释权限

    该规定的解释权属于公司计划经营部。

    7批准执行

    该制度自颁布之日起生效、执行。

    8流程图

    仓库管理员

    计划经营部

    专业提报人

    物资采购员

    项目经理

    计划经营部实施采购

    实施采购

    价格审批

    询价、比价，合同起草，签订合同。

    审批并分类，委托就地采购

    报送公司计划经营部

    《项目物资采购申请单》生成一式三份

    必要性审批

    根据库存情况核实提报数量

    对品类、数量进行验货

    对规格、型号、质量进行验货

    实施入库

    填写《项目物资采购申请单》

    开始

    附表：《项目物资采购申请单》

    单号：

    XXXXX有限公司运营项目

    物资采购申请单

    项目：

    专业：

    月度（时间）：

    序号

    物资名称

    型号、规格

    单位

    数量

    备注

    申请人：

    仓库管理员：

    项目经理：

    单号编制规则说明：

    XXXX-XM-2016-JW-000

    XXXX：公司代码，

    XM：项目代号,2016：年度代号，

    JW：专业代号，JW机务、

    DQ

    电气、RK热控、AQ安全、

    LB劳保、BG

    办公。

    000：三位顺序编号，000～999。

    物资采购管理制度

    篇3：物资采购合同(范本)

    物资采购合同(范本) 本文关键词：范本，物资，采购合同

    物资采购合同(范本) 本文简介：物资采购合同（范本）物资采购合同甲方（本公司）：乙方（交售方）：甲乙双方根据国家购销管理政策，在平等、自愿、合作、互利的原则下，经充分协商，达成如下协议。一、物资名称、品种、规格和质量1．物资的标准名称：。2．物资品种和规格（标准代号、编号）：。3．物资的技术标准按照甲乙双方商定的技术要求执行。二、

    物资采购合同(范本) 本文内容：

    物资采购合同（范本）

    物资采购合同

    甲方（本公司）：

    乙方（交售方）：

    甲乙双方根据国家购销管理政策，在平等、自愿、合作、互利的原则下，经充分协商，达成如下协议。

    一、物资名称、品种、规格和质量

    1．物资的标准名称：

    。

    2．物资品种和规格（标准代号、编号）：

    。

    3．物资的技术标准按照甲乙双方商定的技术要求执行。

    二、物资的数量、计量单位和计量方法

    1．物资的数量：

    。

    2．计量单位：

    。

    3．物资交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量计算方法：

    。

    三、物资的包装标准

    1．对于物资的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定执行。

    2．对于物资的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。

    四、物资交货事项

    （一）物资的交货单位

    经甲乙双方协定，所购物资的交货单位为

    。

    （二）交货方法

    本合同所定物资的交货方法，按下列第

    项执行。

    1．乙方送货。

    2．乙方按照甲方要求代办运输。

    3．甲方自提自运。

    （三）运输方式

    经甲乙双方协定，所购物资的运输方式为：

    。

    （四）到货地点

    1．到货地点和接货单位（或接货人）为：

    。

    2．甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限（月份或季度）前40天通知乙方，以便乙方编制月度用车（船）计划。

    五、物资的交（提）货期限

    1．送货或代运的物资的交货日期，以甲方发运物资时承运部门签发的戳记日期为准。

    2．甲方自提物资的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。

    3．乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，视为提前或逾期交货或提货。

    六、物资的价格与货款的结算

    （一）物资价格

    1．物资价格为：

    产品

    元/（计量单位）；

    产品

    元/（计量单位）。

    2．在合同规定的交货或提货期内，物资价格若有更改，乙方应提前30天与甲方协商。

    3．若逾期交货，且遇价格上涨时，按原价执行；遇价格下降时，按新价执行。

    （二）物资货款结算

    1．物资的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。

    2．验货付款的承付期限一般为10天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。

    七、验收方法

    （一）验收时间（略）

    （二）验收手段（略）

    （三）验收标准（略）

    （四）验收纠纷管理（略）

    八、验收异议处理办法

    （一）验收异议（略）

    （二）异议处理方法

    乙方在接到需方书面异议后，应在10日内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

    九、违约责任

    （一）乙方违约责任

    说明属于乙方违约的情况及违约处理办法，具体情况略。

    （二）甲方违约责任

    说明属于甲方违约的情况及违约处理办法，具体情况略。

    （三）因不可抗力违约

    甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

    十、其他

    （一）经济损失赔偿（略）

    （二）合同纠纷处理（略）

    （三）合同效力及存留事项（略）

    甲方签章：

    乙方签章：

    法定代表人签名：

    法定代表人签名：

    开户银行：

    开户银行：

    账号：

    账号：

    日期：*年*月*日

    日期：*年*月*日

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