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  • 矿泉水企业质量管理手册

    时间:2021-03-04 10:07:02 来源:蒲公英阅读网 本文已影响 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索:矿泉水 质量管理 手册

     ****** 饮用水厂

      质 质

     量

     手

     册

     目录

     一、 企业简介 二、 企业的质量方针和质量目标及质量负责人任命书 三、 企业机构设置 四、 质量管理体系图 五、 组织领导 六、 企业的质量管理制度及考核方法 七、 不合格品管理制度 八、 库房管理制度 九、 文件管理制度 十、 生产车间卫生管理制度 十一、 员工奖惩制度 十二、 生产作业指导书 十三、 原辅材料和包装材料采购、验收制度 十四、 关键控制点的操作控制程序 十五、 原材料、成品检验制度 十六、 检验设备管理制度

     批准页 本厂质量手册依据《食品质量安全市场准入审查通则》编制。经审定,符合国家有关质量政策、法律、法规和规章。现予以批准颁发,自 20XX 年 9 月 1 日起实施。

     本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件,全体员工必须遵照执行。

     经理:

     20XX 年 9 月 1 日

     一、企业简介 *******饮用水厂成立于 20XX 年 9 月,坐落在风光旖旎的避暑胜地****,北倚燕山山脉,东接山海关,扼东北、华北之咽喉,公路、铁路、海运、航空等四通八达,地理位置十分优越。

     该企业组织机构由车间、质检部、销售部三大职能部门组成。现有厂房 600 m2 ,设备 10 余台套,固定资产 25 万元。

     本企业拥有分析天平、天平、干燥箱、微生物培养箱、无菌室、灭菌锅、生物显微镜等本行业领先的检验仪器和设备,现有职工 6 人,预计年产量 10 万桶左右,产品将在 XXX 市三区四县销售。

     本企业一贯遵循“安全是责任、品质是生命”的宗旨,视产品安全为自已的责任,将产品质量作为企业的生命,在生产中严把原料关、出厂关,努力将产品成为 XXX 信的过纯净水,使秦市人民的生活更加美好。

     二 企业的质量方针和质量目标及质量负责人任命书

     企业的质量方针:做合格产品,对消费者健康负责;持续改进,向社会提供优质纯净水。

     企业质量目标:

      (1)出厂产品批合格率达到 100%; (2)产品成品合格率达到 98%;

     (3)交货及时率达到 96%,今后三年内每年递增 1%。

     质检部负责质量方针、目标的宣贯,确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。

     质量负责人任命书:

     根据国家标准 QS 的要求,现任命企业质检部主任*****为企业的质量管理人员,作为质量管理人员,除行使原有工作职权外,还需按国家标准要求和最高管理者的授权,指导和控制质量管理体系的建立,运行和持续改进。望各个部门及员工服从协调,共同履行职责,确保企业质量管理体系的建立和保持,确保产品质量。

     经理 签字:

     日

     期:

     三 三 企业机构设置 企 业 组 织 结 构

     四 四 质量管理体系图 质 量 管 理 体 系 图

      销售部 部 质量科 科 车间主任 库房 房 车间 间 销售部 部 质量科 科 质量负责人 厂长 车间主任 库房 房 车间 间 经理 (全面质量管理)

      五 五 组织领导 1 概述

      质量工作是企业管理的中心工作,厂领导必须重视质量工作,设置质量管理机构,并明确其职责和权限。

     2 职责

      经理负责设置质量管理机构,并明确其职责和权限。

     3 组织机构 3.1 本厂组织机构图见第三章。

     3.2 经理主持全厂工作,全面负责本厂质量工作;质管科负责质量管理、质量检验和计量管理工作。

     4 岗位职责 4.1 经理职责和权限:

      (1)贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章;

      (2)制定颁发质量方针和质量目标;

      (3)批准颁发质量手册;

      (4)设置组织机构,任命有关人员,并规定其职责、权限和相互关系;

      (5)为质量管理体系的有效运行提供足够的资源;

      (6)对本厂最终产品质量负全责。

     4.2 质量负责人职责和权限:

      (1)贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定; (2)在经理的领导下,具体负责本厂质量管理的日常工作,负责质量管理体系的建立、实施和保持,负责质量管理活动的计划、组织、协调和

     指导,组织制定质量手册; (3)具体领导质管科工作; (4)向经理报告本厂实施质量管理体系所取得的业绩,以及质量管理体系所需作的改进。

     4.3 质检部职责和权限:

     (1)贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本厂有关规定; (2)在质量负责人的领导下,具体负责质量手册的编制;

      (3)负责监督、检查质量控制和质量职能的实施;

      (4)收集、分析和处理质量信息;

      (5)组织开展群众性质量活动;

      (6)负责质量检验工作;

      (7)负责计量管理工作; (8)完成厂领导交办的其它工作。

      六 六 企业的质量管理制度及考核方法 1、概述 为加强生产过程的管理,确保产品质量在生产的每个环节均得到有效控制,特制定本制度。

     2、适用范围 适用于生产的全过程管理。

     3、技术文件的编制及生效:

     技术文件经经理批准后生效。

     4、生产检验过程中发现作业指导书等技术文件存在问题时应报经理对相关文件进行及时调整和修改。技术文件的更改见《文件管理制度》。

     5、禁止任何人口头修改作业文件,操作工及相关人员有权拒绝口头的修改指令。

     6、相关的人员由于疏忽大意,造成相关的技术文件出现关键性错误,未造成质量事故且及时修正的,对直接责任人员及审核人员给于通报批评,造成质量事故的,给与直接经济损失 10%的罚款。

     7、成批生产后实行抽检制,检验的项目必须经质检员检验合格并书面确认后方可入库,禁止未经检验或检验后不合格的成品入库。未经质检员检验而擅自入库的,未造成质量事故的对责任人处以 50-100 元的罚款并给于批评教育,对屡教不改的给于辞退,造成质量事故的,给与直接经济损失 10%的罚款并予以辞退。

     8、由经理指定专人对整个操作工序执行《作业指导书》的情况予以检查,发现不按《作业指导书》操作的,每发现一次给与 50 元的罚款;检查人不定期对操作人员的操作情况进行抽查的,当发现人员未按《作业指导书》操作的,除给操作工 50 元的罚款外,给与相关的检查人员相同数额的罚款。

     9、检验员每月月末对操作工的质量完成情况进行统计,统计结果报经理并存

     档,统计结果作为操作工工作质量的考核依据,考核指标见《质量指标分解表》 质量指标分解表

     工序名称 合格率 档次 奖惩措施 车间消毒 100%

     检验合格率达到规定指标时为合格,每提升一个档次给于操作工 10元奖励,每低于一个档次给于操作工 10 元罚款。并作为年终考核的依据。

     制水 98% 1% 杀菌 98% 1% 桶及盖清洗消毒 98% 1% 灯检 99% 1%

      七 七

     不合格品管理制度 1 概述 对不合格进行严格控制和管理,防止不合格再次出现。

     2 职责 2.1 质检部负责不合格的管理。

     2.2 有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施,质检部负责跟踪验证。

     3 不合格范围:

     (1)

     产品不合格,包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格; (2)

     工作不合格:包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不 合格、体系不合格等不合格。

     4 本厂通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。

     5 产品不合格的处理 5.1 不合格品由质检部负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告厂领导。

     5.2 责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。

     5.3 质检部组织质管、质检、技术、生产、供应等人员对不合格品进行评审,分析原因,明确责任,确定处理措施并报厂领导批准。

     5.4 对不合格半成品一般采取以下措施:

      (1)返工;

      (2)报废。

     5.5 对辅料、包装材料不合格一般采取以下措施:

     (1)

     退货;

     (2)

     让步接收; (3)

     报废。

     5.6 对不合格的源水要停用。

     5.7 对不合格成品要进行报废。

     5.8 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施,质检部进行跟踪验证。

     6 工作不合格的处理 6.1 有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质管科,填写不合格通知单交责任部门。

     6.2 责任部门调查分析原因,明确责任,确定处理措施并报厂领导批准。

     6.3 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施,质管科进行跟踪验证。

     7 经理酌情对责任人员进行教育和适当处理。

     1、采购的包装经检验不合格的:由采购人员负责与供货商协商退、换货,不能退、换货的按如下方法处理:对于原材料,经自行加工处理能达到所采购级别的,自行加工处理达到检验标准后入库,经加工处理仍不能达到所采购级别或无能力进行加工处理的,可降级使用的则降级使用,不能降级使用的,经经理批准后销毁;对于包装等辅助材料能进行自行加工处理合格的,加工处理合格后使用,不能加工处理合格的,能降级使用的,降级使用,不能降级使用的,经理批准后销毁;严禁不合格的原材料入库使用。

     2、成品经检验不合格的,视情景分别进行处理:

     对于感观不合格的:经自行处理能达到检验标准的,自行处理经检验合格后入库,经自行处理仍不能达到检验标准或不能进行处理的,经降级后符合相关级别的检验标准的,降级销售,降级后仍不能符合相关检验标准的,经经理批准后销毁;

     对于理化指标不合格的:进行自行加工处理,经检验合格后入库; 包装及打码不合格的:进行返工,返工的成品各项指标经重新检验合格后入库; 成品销售后不合格的,给予调换或退货,并查找不合格原因及责任人,进行处理。

     3、工作不合格的:

     工作人员工作每月累计 3 次以上(含 3 次)不合格的,对工作进行总结,找出差距,加以改正,或由经理帮助纠正错误加以改正,并扣款 5 元/次,超过 5次(不含 5 次)的,扣款 8 元/次,月累计工作不合格超过 10 次的,给予开除处理,并相应赔偿企业由此造成的损失。

     同一种质量问题在一星期内出现 2 次以上的,由经理负责召开质量分析会,制定相关的纠正和预防措施,进行整改,并由经理监督执行整改措施的执行情况。

      八 八

     库房管理制度 1 概述

      库房是进行生产的必备条件,本厂建立满足要求的库房,进行严格管理,确保其处于完好状态。

     2 职责 2.1 仓库管理员负责对库房的管理工作。

     3 企业的库房要整洁,地面平滑无裂缝,有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。

     4 库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。

     5 库房内存放的物品应保存良好,要离地、离墙存放,并按先进先出的原则出入库。

     6 原辅材料、成品(半成品)及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

     7、保管好库内一切物品,防止物品的损失; 8、搞好库内卫生,防止漏水,火灾等安全事故的发生; 9、关好窗门,防止偷盗; 10、管理人员不得私自外借、外送库内物品,入库出库账目清楚,手续健全。

     11、做到定期对库房安全情况进行检查,发现问题及时汇报。

     12、库房物品,严格出入手续,做到帐物卡一致。

      九 九

     文件管理制度 1 目的 为确保文件在使用、管理、保存、传递过程中安全、有效,特制定本规定。

     2 适用范围 适用于本企业所有行政及技术文件的管理。技术文件包括:作业指导书、原材料及辅助材料检验标准、各类技术书籍、质量记录、仪器设备使用说明书等。

     3 职责 由经理负责根据企业的需要组织制定各项行政、技术管理文件并由专人进行管理,由检验员负责时时跟踪使用的国家标准,保证所使用的标准为最新版本,文件由经理签署后执行。

     4 文件的存档 存档的文件(除外来资料外)应为原件且齐全无涂改,签署完整,字迹清楚,字迹为黑色碳素墨水或打印。所有技术文件应装订成册存放,并编制技术文件清单,存放的技术文件不得受潮、霉变、虫蛀。

     文件存档时由移交人将资料整理好,在《文件移交登记表》上登记并签字,由接收人向移交人出具《文件移交回执》,《文件移交登记表》由接收人妥善保存备查,《文件接收回执》由移交人妥善保存。

     5文件的更改、作废 文件需要更改时,由文件更改人员填写“文件更改申请单”,说明更改原因经经理批准后进行。文件更改可采用局部手写更改、补充更改、换页更改和

     换版更改,文件作局部更改改时,由更改者在备案、存档以及发放的被修改文字或数据上注明“作废”,并在临近适当的位置标明修改内容,并由修改者签字。不允许用修改液对正式文件进行涂改。文件经多次修改,或需作较大幅度修订时,应对备案、存档以及发放的文件换页或换版,原页或原版文件作废,同时收回已发放的旧页或旧版文件销毁。

     文件作废时,应由文件管理人员在存档、备案的文件的每页上加盖“作废”章并保留一段时间后经经理批准销毁, 销毁后在文件清单上核销;已经发放的由文件管理人员按《文件发放登记表>>上的记载逐一收回,并注明收回时间,收回的文件在本部门经理的监督下销毁并作记录。销毁的文件在《文件销毁记录》上登记。

     6 文件的发放、更换、补发 对于行政文件:发放文件时由接受者在《文件发放登记表》上签字。文件的发放一式一份。接收的文件应妥善保存不得私自涂改、复印、外借、更不得随意丢弃。文件因污损、破损不能使用的需交回原件并进行登记后由文件管理人员给予更换。文件因丢失需补发的,需提交《文件补发申请单》经理同意后由文件管理人员给予补发。

     对于技术文件:发放技术文件时由接受者在《技术文件发放登记表》上签字。技术文件的发放一式一份。接收的技术文件应妥善保存不得私自涂改、复印、外借、更不得随意丢弃。技术文件因污损、破损不能使用的需交回原件并进行登记后由文件管理人员给予更换。技术文件因丢失需补发的,需提交《文件补发申请单》生产技术部经理签署意见后由文件管理人员给予更换。技术文件的使用者对于技术文件的内容负有保密责任。发放的技术文件上应有经理签

     字,禁止员工使用没经经理签字的技术文件。

     7 文件的借阅:

     文件一般只准查阅,借阅文件须经经理批准,查/借阅时应在《文件查/借阅登记表》上签字,文件的借阅时间最多为 2 天,每超过一天罚款 20 元。借阅的文件应由文件管理人员及时收回。

     8 处罚 对于文件因管理、保存不善而丢失的,对直接责任人处以 100 元罚款,由经理签发罚款通知;在当月工资中扣除。

      十 十

     生产车间卫生管理制度 1、目的:为生产清洁、放心纯净水,确保消费者的身体健康特制定本制度。

     2、职责:

     由各岗位职工负责本岗位工作环境、生产设备、检验设备的清洁卫生,由经理对全企业的卫生进行监督检查。

     3、人员卫生:

     企业全体员工必须具有健康证明;经理每年按照《食品卫生法》的要求组织全体员工到卫生防疫部门进行身体健康检查,发现患有传染性疾病的予以劝退。新入职员工必须进行身体健康检查,禁止录用患有传染性疾病的员工到企业工作。新工人进厂后,由经理对其进行卫生教育。直接参与生产的员工不得配戴任何饰品和手表,禁止留长指甲、抹指甲油,工作时穿戴经消毒的工作服、工作帽、口罩、手套,分装及检验人员的头发不得外露,生产前用肥皂水洗手。所有人员要做到“三个一::至少每周洗一次澡、每周至少换一次衣、每周至少理一次发,确保人员干净整洁。

     4、环境卫生要求 厂区的卫生由各部门按所划分的区域负责。厂区内清洁、平整、无积水、无杂物,无卫生死角;垃圾箱为封闭式,每天清理,不得过夜;存放废弃物的容器每天清洗一次,每周必须消毒一次,堆放地周围每周消毒一次。由经理负责对清扫质量进行检查。

     5、工作服的消毒:

     全体员工的工作服、工作帽、口罩应每天进行消毒,每天下班前将工作服、工作帽、口罩悬挂在消毒室衣架上,由专人进行至少半小时的紫外线消毒。

     6、车间的消毒:

     每天上班前 30 分钟开启紫外灯进行消毒杀菌,灌装间生产前开启空气净化

     设备,每天下班前,开启紫外线消毒灯进行至少半小时的消毒。, 7、任何人员进入工作岗位前,必须穿戴好工作服、工作帽、手套,洗手;进入灌装间必须进行二次更衣,并洗手消毒。

     8、车间生产时关闭门窗,防止蚊、蝇、鼠、虫进入车间,每日下班前对车间和库房地面用水进行清洗,作到干净整洁,无污渍、无灰尘、无积水。

     9、生产场地及库房地面采用水泥或瓷砖材料铺成,应保持干净、整洁、平整、畅通、无裂纹,排水通畅,不得积水,防鼠、防虫、防蝇、防蚊。车间每日上岗和离岗前对地面和设备表面进行清洁和擦拭,作到干净整洁无灰尘。每周定期对车间及库房、检验室进行一次集中清扫,作到窗明地净,房顶、四壁、门窗、设备无灰尘和污渍,夏季定期在厂区和车间施放灭鼠、灭虫、灭蝇、灭蚊剂。

     10、车间设备:凡接触原材料的设备、工具、容器必须采用无毒、无异味,易清洗的材料制作,表面光滑,无凹坑,缝隙。

     11、禁止在车间吸烟,吸烟到吸烟室。

     12、非工作人员不得进入车间,进入车间的人员必须干净整洁,穿经消毒的工作服。

     十一 员工奖惩制度 1.目的:为规范企业的生产经营,调动员工工作积极性,生产合格、优质、放心的产品,特制定本制度。

     2.范围:适用于企业全体员工。

     3.奖励:

     企业每半年给与连续半年未发生质量事故的员工一次性奖励 100 元;年底给与连续一年未发生质量事故的员工 500 元奖励。

     4.处罚:

     4.1 对在连续三次以上抽查中操作记录或质量记录不全、不合格的员工,给与通报批评并处以罚款 50 元的处罚; 4.2 对于不按作业指导书的规定生产的员工,每发现一次给与处罚,具体见《生产过程质量管理制度》; 4.3 违反企业各项管理制度,情节轻微的,给与口头批评或通报批评,情节严重的给与警告并处罚款,情节特别严重的给与辞退。

     4.4 企业员工对企业的工艺文件、作业指导书等技术文件负有保密责任,因技术文件保管不善造成丢失、泄漏的,给与通报批评并处罚款,情节严重的罚款并辞退 。

     。

      十二

     生产作业指导书 1.目的:策划并在受控的条件下进行生产,以确保满足顾客的需求和期望,对本厂生产过程中的质量因素进行有效的控制,确保质量管理体系的正常运行并不断改进,实现质量方针、目标和指标。

     2.范围:适用于生产车间整个操作。

     3.制水车间作业指导书 3.1 管道的清洗消毒 3.1.1 打开电源开关,打开总进水阀,将石英砂预处理罐顶端调节至反洗标志,在主机板按下原水泵启动按钮,冲洗 2-3 分钟,在调到正洗阀,反交替冲洗 5-10分钟。

     3.1.2 调节活性炭过滤罐顶端的反冲洗按钮,冲洗 2-3 分钟,反交替冲洗 5-6 分钟。

     3.1.3 打开精滤进水阀,同时过滤器放气,打开高压泵 10 秒钟。

     3.2 原水 3.1.1 由制水工开启水井泵,听、看、摸水泵工作是否正常,观察电流是否在正常范围内(10A),水井泵出水口压力不低于 0.15MPa。

     3.3 粗滤 3.3.1 原水经过管道再次打压先后进入石英砂预处理罐及活性碳过滤罐,进口压力应在 0.2MPa~0.25MPa 范围内,出水口压力应为 0.08MPa~0.1MPa 范围内。出水口流量为 5.5~6 吨/小时,进入精密过滤器。

     3.4 精滤 3.4.1 进入精密过滤器,启动机器,听看精密过滤器水泵及过滤膜工作是否正常,进口压力应在 0.05MPa~0.07MPa 范围内,流量应为 4.5 吨/小时,进入反渗透机。

     3.5 反渗透 3.5.1 进入反渗透,进口压力为 0.01MPa~0.25MPa,流量 3 吨/小时。

     3.6 杀菌 3.6.1 臭氧发生器:打开纯氧罐,观察氧气氧气压力表是否正常,打开臭氧流量开关,使流量保持在流量计 3 刻度上,然后开启臭氧泵,启动臭氧发生器,是工作电压保持在 220V~240V 范围内,工作电流保持在 0.3A~0.6A 范围内,产生的抽样进入臭氧消毒罐,或手动开启 10 分钟。(3g 臭氧/吨水)

     3.6.2 经臭氧罐杀菌消毒后进入成品水罐,由制水工在成品中取样,检测成品水臭氧含量,臭氧含量应保持在 0.3ttm,并做好但班次成品水臭氧含量记录。

     4 桶及盖清洗车间作业指导书 4.1 桶的清洗与消毒 4.1.1 桶的回收:A 桶返回车间,要认真清点数量,,填写《桶回收记录》,按不同品种、规格、型号,按指定的区域码放整齐,不准乱堆乱放。

     B 对回收的桶及标签不符合要求的及时挑出,,根据不同情况进行处理,合格后转入下道工序,对于合格的直接进入清洗工序。

     桶外观要求:颜色不正,透明感不强,细道划痕过多过密,面积过于集中,大的划痕过长过深,判定为不合格;桶标签破损要求:标签的四个周边及桶的中心和其他部门,不能有撕裂,长度大于 20mm,宽度大于 5mm。撕裂超出四处判定为不合格;桶标签字迹要求:用肉眼识别对阅读标签内容感觉不清楚,表面摩擦痕迹过多的,企业名称及企业标识不清楚的,判定为不合格。

     4.1.2 对于变形的桶、漏桶及时挑出,退回原料库,做到日检日清。填写好《原辅料使用记录表》。

     4.2 拔盖、选盖工序 4.2.1 操作拔盖机前,检查机器是否工作正常,气压是否达到规定的压力,拔盖

     机卡试过开启灵活,检查确认一切正常后可开机工作; 4.2.2 拔盖机的操作程序:用手拿桶底部将桶的顶部放入拔盖机的拔盖处,手离桶盖距离要在 200mm 以外,机卡对准桶口,用脚踩下脚踏板。

     4.2.3 操作者拔盖时,禁止戴手套,避免造成不必要的伤害。

     4.2.4 选盖时要认证负责,认真检查大盖外观,颜色,有无裂痕,有无毛刺。盖口的松紧程度,小盖与大盖之间的配合是否严密。

     4.2.5 保持本工序内的环境卫生,做到地面无杂物,无污水,桶、盖、废品,按品种、规格、型号按指定地点码放整齐。

     4.3 洗桶工序 4.3.1 每日工作前 30 分钟开启紫外灯杀菌; 4.3.2 洗桶前检查每只桶的外观整洁情况,检查桶口是否有塑封纸末,检查桶内是否有遗留的聪明盖得小内盖,费塑封等其他异物; 4.2.3 将选好的无盖桶放入洗桶机内进行清洗,洗桶机自助冲洗。

     4.3.4 对洗桶机进行清洗的桶要认证检查桶内是否有赃物,绿苔,闻一闻是否有异味,发现后及时挑出,及时处理,最终达到无一赃物,没有绿苔,没有异味,方可进入无菌灌装机,对经过处理不合格的桶同意退原料库处理。

     4.3.5 保持本工序内的环境卫生,做到地面无杂物,无污水,桶码放整齐,定期消毒。

     5 灌装车间消毒工序作业指导书 5.1 灌装工序 5.1.1 进入灌装间必须洗手消毒,二次更衣,应风淋 60 秒; 5.1.2 每日提前 30 分钟开紫外灯进行杀菌消毒; 5.1.3 每日提前开通空气滤清器,保证工作期间无菌灌装间空气滤器净化度达到

     国家千级标准。

     5.1.4 每日操作灌装机前,一定要先检查电路,水路,气路,是否正常,确认正常后方可开机工作; 5.1.5 灌装机运转中,,一定要观察机器的运转情况,做到多看,细听,勤检查,发现漏水,漏气,杂音,异味,一定要停机检查,排除故障,每天班前班后要做到三勤,勤擦、勤注油、勤检查,灌装机上不得存放任何物品。

     5.1.6 要随时检查灌装机的下盖情况,桶水的灌装量,桶盖的严紧程度是否合格,根据灌装量实际情况,要做到随时调整 5.2 盖得消毒工序 5.2.1 一消:使用食品级二氧化氯(粉剂 8%)进行消毒,用纯净水配置调兑含量为 0.06%的消毒液,浸泡 20 分钟。

     5.2.2 冲洗:用纯净水冲洗 10 分钟。

     5.2.3 消毒:将冲洗后的聪明盖放入消毒柜中消毒。

     5.3 要保持无菌灌装间的环境卫生,做到地面无杂物,无污水,消毒池摆放整齐,无菌灌装间内不得存放其他物品,做到每周定期消毒, 6 灯检工序作业指导书 6.1 本工序工作的质量检验人员,一定要责任心强,细致检验没一桶水,严格把住质量关,实行奖惩制度。

     6.2 每日工作前检查灯箱电源,照明灯管,灯箱玻璃是否干净明亮,确保在没有任何影响质量检查因素的条件小,方可开机进行检查工作。

     6.3 以下情况为不合格:

     6.3.1 桶标签的四个周边及桶中心和其它部位,不能有撕裂,PC 桶标签长度大于15mm,宽 4mm 以上损坏,撕裂超出三处,判断为不合格;

     6.3.2 PC 桶脏,有不干胶等异物,判断为不合格; 6.3.3 PC 桶有多出深度 50×40mm2 划伤,判断为不合格; 6.3.4 PC 桶里成品水里有异物,杂质,判断为不合格; 6.3.5 PC 桶里成品水浑浊,不清澈透明,判断为不合格; 6.3.6 PC 桶里成品水灌装量不足,判断为不合格; 6.3.7 聪明盖密封不严,判断为不合格; 6.3.8 PC 桶漏,判断为不合格。

     6.4 质量检查员如肉眼不能立即确定时,要放在指定区域,重新进行检查,判断为不合格的要填写《不合格品报废单》按程序执行;不合格品单独存放,严禁与成品混放;对检查出来的问题要分类,此数据作为对上一道工序监督和持续改进作用;本灯检工序做到定期消毒。

     7、包装工序 7.1 使用蒸汽缩封时,每日班前专人向电锅炉里加蒸汽用纯净水后,方可插电源,工作时,要随时观察蒸汽的工作压力,水位;蒸汽的工作压力,水位要保持在正常范围之内,及时向电锅炉里添加蒸汽用纯净水,工作期间注意安全生产,防止电锅炉干扰; 7.2 经灯检合格的成品,PC 桶盖上放合格证,合格证在聪明盖得中间,合格证上的日期,批号,喷码要清晰,准确,位于合格证准确位置;合格证损坏的,残缺的,没喷生产日期或生产日期有误的,喷码不清楚的禁止使用; 7.3 桶盖上端合格证摆放正确后,套入缩封,缩封位置要正确,注意缩封上商标,字体的位置,防止倒放,缩封口上端边应与桶盖的距离保持在 10mm—12mm 之间,缩封后的封口,要正确美观,平展紧固,不得倒置;如有不合格,撕去,重新缩封;

     7.4 包装前检查塑料包装袋,塑料包装袋损坏的,塑料包装袋漏的及不合格的。及时挑出不准使用; 7.5 经缩放合格的成品,塑料袋套在 PC 桶外面,在 PC 桶脖处系扣,扣要系的美观,规范;认真填写《设备运转记录》,《缩封工序记录》,《包装工序记录》,《不合格品记录》。

     8 产成品入库工序 8.1 经包装合格的产品由库工负责入库,产品要求码放整齐,码放高度不超过 3个桶,桶离墙 180mm 以上; 8.2 产成品库位规划、整理与安全维护,漏桶及时挑出; 8.3 产成品房保持适当的温度,不得与其它物品一同仓储; 8.4 产成品出库,实行先进先出这一原则; 8.5 产成品入库的清点核对;产成品保管及账务处理,提供有关产品库存动态信息; 8.6 产成品经质量部质量检验、检验合格后,仓储部门凭质量部〈产成品质量检验、检测单(合格后)〉,方可办理入库手续; 8.7 产成品经质量部质量检验、检测不合格的,填写《不合格品报废单》,经质量部批准后,此批产品全部返桶工序倒掉处理; 8.8 待检产成品没经过检验、检测合格,保管员不得出库。

      十三

     原辅材料和包装材料采购、验收制度 1、目的:为了确保采购的产品符合质量要求,特制订本制度。

     本制度适用于生产用的原材料、包装材料、生采购与验收。

     2、选择供方 本企业对供方及采购的产品控制的类型和程度取决于采购的产品对产品质量的影响程度。

     采购对产品质量有重要影响的原材料、包装材料时,要对供货方的资质、生产能力、产品质量、供货服务、价格等方面进行评价,选择有能力提供产品和服务、产品质量稳定可靠、价格合理的供方建立采购供求关系;

     采购原材料时,供方需具备产品生产许可证和 QS 证,采购人员必须向供方索要生产许可证复印件和 QS 证复印件及其编号,同时审查其有效性。禁止从无生产许可证或 QS 证的单位采购原材料。

     3、采购计划的编制和审批 按季度编制采购计划,采购计划根据生产需要制定,经经理审批后执行。季采购计划应在每季度最后一月的 28 日前报经理审批。

     临时采购:由使用部门填写《临时采购单》,报经理批准后,提交采购人员执行。

     4、采购合同的签订 采购时应签定采购合同,采购合同的内容需包括:产品名称、规格、数量、单价、金额、质量标准、付款方式、交付地点及方式、包装要求等内容。采购合同经经理批准后执行。无法签定采购合同的,需填写采购清单。

     5、原材料、包装及包装材料的验收:

     采购的物资经检验员合格后方可入库,不合格的由采购人员负责与供方协商退货、换货。

     6、原材料及包装购入后,由采购员按《原材料、包装检验管理制度》填写相应的《送检单》送检验员处送检,经检验员检验合格并在送检单上签字后方可办理入库手续入库。不合格的执行《不合格管理办法》。

     7.采购人员必须保证所采购的原材料、包装符合相应的国家标准或行业标准的规定, 无国家标准或行业标准的依据本企业的相关要求进行。

     十四

     操作 规程及关键控制点 1、 目的 通过实施本制度,确保产品的质量。

     2、适用范围 本制度适用于企业车间生产。

     3、关键控制点及操作规程 设备等清洗消毒;桶及盖的清洗消毒;杀菌设施的控制和杀菌效果的监测;纯净水生产去离子净化设备控制和净化程度的监测;灌装车间环境卫生和洁净度的控制;包装瓶(桶)及盖的质量控制;消毒剂选择和使用;操作人员的卫生管理 关键控制点 主要参数 设备清洗 正冲 2-3 分钟,反冲 5-10 分钟 反渗透 烤制温度 190℃。

     杀菌 臭氧消毒手动 10 分钟(3g/吨)

     盖消毒 0.06%的消毒液,浸泡 20 分钟

     灌装车间卫生 灌装车间的空气清洁度应达到 10000 级 消毒剂的选择和使用 食品级二氧化氯 桶及盖的质量控制 详见作业指导书

     4、关键控制点控制程序 每个关键控制点设有记录表,操作员工严格按操作规程执行,并认真填写记录表,化验员对个关键控制点每天做为重点检查项目进行监控。

      十五

     原材料、成品检验制度 1、目的 通过实施本制度,确保原材料、成品、包装等都能得到检验。

     2、适用范围 本制度适用于企业原材料、包装及其它辅助材料、成品等的检验。

     3、检验员必须经培训合格、经理聘任后,持检验印章上岗。

     4、检验员根据生产需要,编制与产品质量有关的文件,经经理批准后实施。

     5、检验员对产品质量具有一票否决权,需检验的项目必须经检验员检验,确认合格并签字后方可投入使用。

     6、对于半成品成品本单位检验及入成品库前检验,每批次必须经检验员检验合格并签字后方可进入下道工序; 对于本企业无检验能力的检验项目,每季度委拖省质量技术监督局指定的检验机构检验一次。

     7、检验设备必须在经检定、校准合格后在有效期内使用; 8、检验项目及标准:

     (1)原材料:按《原材料检验标准》进行检验,并核查原材料的生产许可证和QS 证及其编号,同时查验它们的有效性。无生产许可证或 QS 证、或者证书超过有效期,均视为不合格,应进行退货,不能退货的经经理核准后销毁。

     (2)成品:按《成品检验标准》进行检验。

     (3)包装:按《包装检验标准》进行检验。

     必须采用清洁的铝箔或包装盒,采用包装盒进行包装的。

     (4)标签:按《GB7718

     食品标签通用标准》和《定量包装商品计量监督规定》(1995 年 12 月 8 日国家技术监督局令第 43 号发布); 5 原材料、包装、成品的送检 5.1 原材料进企业后由采购员向检验员递交《原材料送检单》,检验员按《原材料检验标准》进行检验,包装进企业后由采购员向检验员递交《包装送检单》,检验员按《包装检验标准》进行检验,检验内容及检验结论记入相应的送检单上 。

     5.2 检验工作应在采购员向检验员递交送检单后 24 小时内完成,特殊情况可延迟 12 小时。经检验合格的,采购员办理入库手续,经检验不合格的,执行《不合格管理办法》。

     十六

     生产及检验仪器设备管理 1、目的 为加强设备管理、充分发挥设备在生产、检验中的作用,保证产品质量,保证生产顺利进行。

     范围 2、适用于企业全部生产仪器设备、检验化验仪器或设备、检测仪器设备。

     3、职责

     经理负责组织相关制度的制定以及组织人员对设备进行检查、维护和保养。

     采购人员负责仪器设备的购置。

     4、仪器设备购置

     根据企业的发展方向及生产需要,由经理决定是否购置。

     5、仪器设备交付:设备购置进入企业后,由经理组织验收,确认设备各项性能合格后录入设备台账。

     6、由经理组织根据设备来源、性质建立仪器设备台帐,进行统一管理。

     7、由总结经理指定专人对仪器设备建立档案,档案内容包括:仪器设备出厂合格证、仪器设备使用说明书、精度性能检验记录;仪器设备装箱单及随机附卡,工具明细表;仪器设备进厂开箱验收单;仪器设备备件图纸资料;仪器设备运转试验等内容。

     8、仪器设备使用:设备操作者必须按设备操作使用说明书进行操作,检验仪器设备必须经检定、校准合格后在有效期内使用。

     9、设备的检查、维护、保养 按谁使用谁检查,谁维护保养的原则进行检查、维护和保养。

     设备检查、维护、保养分为日常检查、维护和保养及定期检查、维护和保养。

     日常检查、维护和保养:由操作工进行,每天早晨工作前对仪器设备进行日常检查、维护、保养,并将结果记入《仪器设备日检记录》; 定期检查、维护和保养:由操作工进行,每季度进行一次并将结果记入《仪器设备季检记录》; 各类仪器、设备的检查、维护、保养见各类设备的使用说明书及主要仪器设备的检查、维护、保养作业指导书。

     检验用仪器设备按检验周期定期送检。

     10、设备发生故障时,操作工应及时通知经理,由经理负责组织维修。

     11、设备的闲置、封存、启用 由操作工对闲置设备进行日常清洁和维护,确保设备不被损坏。设备闲置三个月以上,进行封存,封存的设备注明封存编号、封存起始日期,标注于封存设备上,封存设备的原配件、附件一并封存,不准挪用。封存设备需启用的,经经理批准后启用。

     12、设备的报废 对报废设备由使用人填写《设备报废申请单》经理组织鉴定并签署意见后报废。

     计量器具管理规定 目的 统一规范企业计量器具的管理,包括配备、送检、维护等内容。

     范围 适用于企业所有计量器具。

     职责 检验员负责对企业所有计量器具进行管理,包括送检、建立台帐。

     3.2 采购员负责计量器具采购。

     3.3。库管员负责计量器具出入库登记并妥善保管。

     4.工作程序 4.1 计量器具的检定 4.1.1 严格遵守国家频布的计量法令和法规及本企业的计量实施管理办法和有关计量管理制度。

     4.1.2 检验员负责企业计量器具送检,检定周期为强检周期。

     4.1.3 待检定的计量器具,检定前应由使用人清理干净。

     4.1.4 员工接到检定通知单,积极准备送检,协助现场检定工作不得无故拖延。

     4.1.5 不准使用无检定合格证、印和超过检定周期的计量器具。

     4.1.6 在检定周期内,计量器具的功能、计量性能有变化或出现故障对准确度有怀疑时,应立即停止使用,及时上报经理。

     4.1.7 检验员对在用计量器具定期抽查,凡超过周期或无检定合格证书的计量器具,严禁使用。发现帐、物不符,及时核对、更正,保持帐物相符。

     4.3 购置 4.3.1 计量器具经经理批准后方可购置。

     新购置的计量器具由质检员送检后方可入库。

     4.4 计量器具使用、维护、保养 4.4.1 个人领用计量器具,由经理批准,仓库登帐后方可领用。

     4.4.2 生产中必须使用具有检定合格证书的计量器具,使用前自查,确认无误后方可进行使用。

     4.4.3 计量器具由使用人保管,保管人经常检查,保持器具完好无损坏、锈蚀,发现有误差及时通知技术部。

     4.4.4 计量器具使用必须遵守操作规程,并满足仪器仪表使用环境的要求。

     4.4.5 对安装固定的计量器具未经企业批准,任何人员不得随意拆卸、调换、变更登记。

     4.4.6 对已固定安装的计量器具发生故障时,拆卸后由质检员统一送检后方可使用。

     4.4.7 对不爱护计量器具,丢失、损坏的照价赔偿。

     4.5 计量器具报废 计量器具的报废由使用人提出申请,经经理鉴定后方可报废。

     4.6 计量器具入库后由库管员进行保养、维护不得有损坏、锈蚀,如有损坏、锈蚀直接追究库管员责任。

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