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  • 集团OA审批流程,(2)

    时间:2020-09-24 15:14:50 来源:蒲公英阅读网 本文已影响 蒲公英阅读网手机站

    相关热词搜索:审批 流程 集团

     ** 集团

      各公司业务流程、对应业务规则及表单

      1 1 、业务招待申请审批流程

     A. 应用规则

      流程名称

     业务招待费审批流程

     流程编号

     YWZD

     流程说明

     对企业的招待事务的审批流程

     流程表单

     业务招待申请单

     流程管理部门

     公司财务部

     流程文件备案部门

     公司财务部

     流程运行范围

     公司

     流程应用规则

     序号

     步骤名称

     说明

     处理人

     1

     提交申请

     各部门申请人

     公司各部门

     2

     部门领导审核

     部门负责人

     申请人上级(部门内)

     3

     公司财务审批

     分公司财务经理

     财务经理

     4

     公司领导审批

     分公司总经理

     总经理

     5

     集团财务

     集团财务负责人

     财务总监

     备注:

      B. 流程图

     < 业务招待费审批><提交> <审批> <决策> <结束><集团领导审批> <公司领导审批> <财务审批> <申请部门>开始01提交申请06确认并结束同意同意同意不同意 不同意02部门经理审批04总经理审批03财务经理审批同意不同意05集团审批

     C. 流程表单

      业务招待申请单

     单号:YWZD-2011-09-001

      单号:YWZD-2011-09-001

     申请部门

     申请人

     招待时间

     招待类别

     外出

     招待事由

     客人人数

     陪餐人数

     招待定额

     招待地点

     部门意见

     审批意见

     部门确认

      D. 流程说明

     招待费用报销过程中,申请单必须填写详细,审核单据时,发票

     必须是真的,和发生的业务相符。

     2 2 、差旅费用报销审批流程 A. 应用规则

      流程名称

     差旅费报销审批流程

     流程编号

     CLFY

     流程说明

     对企业的员工出差费用审批流程

     流程表单

     差旅费用报销单

     流程管理部门

     公司财务部

     流程文件备案部门

     公司财务部

     流程运行范围

     公司

     流程应用规则

     序号

     步骤名称

     说明

     处理人

     1

     提交申请

     公司各部门出差人员

     出差人员

     2

     部门领导审核

     部门负责人

     申请人上级(部门内)

     3

     公司财务审批

     分公司财务经理

     财务经理

     4

     公司领导审批

     分公司总经理

     总经理

     备注:

     B. 流程图

     <差旅费报销审批流程><提交> <审批> <决策> <结束><公司领导> <公司财务> < 申请部门 >开始01提交申请同意同意不同意02部门审批03财务审批04公司审批同意不同意确认并结束同意

     C. 流程表单

     差旅费 用报销单

     单号:CLFY-2011-09-001

     申请部门

     申请人

     出差日期

     出差地点

     出差事由

     车船费

     金额

     住宿费

     金额

     伙食补贴费

     金额

     电话费

     金额

     部门意见

     审批意见

     申请部门确认

     D. 流程说明

     差旅费的报销过程中,部门经理审核阶段一般没有问题,只有到财务经理那里最为关键,可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况,单据都将被退回。

     3 3 、汽车费用报销审批流程 A. 应用规则

     流程名称

     汽车费用报销审批流程

     流程编号

     QCFY

     流程说明

     对部门经理用车费用审批流程

     流程表单

     汽车费用报销单

     流程管理部门

     公司财务部

     流程文件备案部门

     公司财务部

     流程运行范围

     公司

     流程应用规则

     序号

     步骤名称

     说明

     处理人

     1

     提交申请

     公司各部门

     2

     部门领导审核

     公司财务经理

     3

     公司领导审批

     公司总经理

     5

     部门确认

     公司各部门

     备注:

     B. 流程图

     <汽车费用报销审批流程>< 提交 > < 审批 > <决策> < 结束 >< 公司领导 > < 公司财务> < 申请部门 >结束开始01提交申请02部门审核03财务审核04领导审核同意同意同意不同意 不同意同意

     C. 流程表单

     汽

     车

     费

     用

     报

     销

     单

      报销部门:

      日期

      年

      月

     日

      车号

      司

     机

      随车人:

     费 用 项 目

      单据张数

      金

     额

     费用说明

     油票

     起止日期:

     月

      日至

     月

      日

     起止地点:

      至

     行 驶 里 程 :

     km 至

     km

     过路过桥费

     维修费

     合计金额(大写):

     小写¥

     总经理 :

      财务审核

     :

     申请人:

      D. 流程说明

     汽车费用的报销过程中,和差旅费的情况一样。

     4 4 、质量问题处理申请审批流程

     A. 应用规则

     流程名称

      质量问题处理申请审批流程

     流程编号

      ZLWTCL

     流程说明

      销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程

     流程表单

      产品质量问题处理申请单

     流程管理部门

      公司销售部

     案 流程文件备案 公司销售部

     流程运行范围

      公司

     部门

      流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

     公司销售部

     2

     部门领导意见

     填写处理意见

     申请人上级(公司销售部)

     3

     品管部经理意见

     确认问题

     品管部经理

     4

     公司领导审批

     总经理

     5

     申请人确认

     通知客户

     公司销售部

     备注:

      B. 流程图

     < 质量问题处理申请审批流程><提交> <审批> <决策> <结束><销售部> <品管经理> <公司领导> <申请部门>01提交申请开始02部门审批03品管部审批04领导审批05追踪并反馈06确认并结束同意同意同意不同意 不同意有或无同意 C. 流程表单

     产品质 量问题处理申请单

      单号:CPZLCL-2011-09-001

     申请人

     申请日期

     客户名称

     产品质量问题

     问题产品情况

     数量、品名

     规格、日期

     处理意见

     品管部意见

     公司领导意见

     客户签字盖章

     (签章)

      5 5 、费用报销审批流程

     A. 应用规则

      流程名称

     费用报销审批流程

     流程编号

     FYBX

     流程说明

     对公司相关费用审批流程

     流程表单

     费用报销单

     流程管理部门

     公司财务部

     流程文件备案部门

     公司财务部

     流程运行范围

     公司

     流程应用规则

     序号

     步骤名称

     说明

     处理人

     1

     提交申请

     公司各部门

     2

     部门领导审核

     公司财务经理

     3

     公司领导审批

     公司总经理或厂长

     5

     部门确认

     公司各部门

     备注:

     B. 流程图

     <费用报销审批流程><提交> <审批> <决策> <结束><公司领导> <公司财务> <申请部门>开始01提交申请02部门审批03财务审批05结束04领导审批同意同意同意不同意 不同意 C. 流程表单

     费

     用

     报

     销

     单

      报销部门

     年

      月

     日

      费 用 项 目

     附件张数

      金

      额

     费用说明

     合计金额(大写)

     小写¥

     总经理

      财务审核

      申请人

     6 6 、材料采购申请审批流程

     A. 应用规则

      流程名称

      材料采购申请审批流程

     流程编号

      CLCG

     流程说明

      对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请

     流程表单

      签呈单

     流程管理部门

      采购部

     流程文件备案部门

      财务部

     流程运行 范围

      公司

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

     公司各部门

     2

     部门领导审核

     申请人上级(部门内部)

     3

     仓库确认

     确认没有物品或很少 库管

     须及时购进

     4

     公司领导审批

     任何一人通过即可

     总经理或厂长

     5

     供应部采购

     供应部接收签呈审批结果

     采购部

     备注:

     B. 流程图

      <材料采购申请审批流程><提交> <审批> <决策> <结束><采购部> <公司领导> <仓库> <申请部门>开始01提交签呈02部门审批03检查库存04领导审批05采购确认并结束同意无 同意有 不同意

     v

     C. 流程表单

     签呈表

     单号:QCD-2011-09-001

     申报部门

      申报人

      日期

      采购物料(名称、数量、规格)

     部门领导审核

     仓库确认

     公司领导审批

     采购部确认

      7 7 、包装材料采购制度流程

     A. 应用规则

      流程名称

      包装材料采购制度流程

     流程编号

     流程说明

      对包装材料采购制度流程审批

     流程表单

      签呈 ,入库单,出库单,

     流程管理部门

      财务部

     流程文件备案部门

      财务部

     流程运行范围

      分公司

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

      仓库保管员

     2

     签呈上报

     仓库保管员(责任人)根据生产量及库存情况,签呈报生产部经理

     仓库管理员

     3

     部门审批

      生产经理

     4

     领导审批

     厂长审批后,报总部采购部审批备案

     公司领导

     5

     仓库下订单

      仓库保管员

     6

     财务审核

     审核价格

     财务负责人

     7

     品管验收

     按照公司检验标准验收,各项指标合格后方可入库

     品管经理

     8

     仓库出入库

      仓库管理员

     9

     质量反馈

     对使用情况进行反馈

     车间相关人员

     备注:

      B. 流程图

      <包装材料采购制度流程><提交> <决策> <结束><车间> <供应商> <公司领导> <生产部> <仓库>开始01提交申请02部门审核03领导审批04招标确定08质量反馈05财务审核06品管验收07出入库09结束采购需求同意 同意质量反馈成本控制事后反馈不同意 不同意合同采购合格车间领用 C. 流程表单

     x xx 签呈表

      单号:

     受文者:

     部门:

     呈送者:

     日期

     主旨:

     说明:

     呈 送者:

     高一级主管:

     高二级主管:

     高三级主管:

     入库单

     供货单位

      年

     月

     日

     编码

     类别

     名称

     数量

     单价

     金额

     备注

      保管联

     合计金额

     品管:

     客户:

     保管:

     出库单

     供货单

      年

     月

     日

     位

     编码

     类别

     名称

     数量

     单价

     金额

     备注

      保管联

     合计金额

     品管:

     客户:

     保管:

     D D 流程说明

     8 8 、公章使用申请审批流程

     A. 应用规则

     流程名称

      公章使用申请审批流程

     流程编号

     流程说明

      对企业公章的使用和外带的审批流程

     流程表单

      公章使用申请单

     流程管理部门

      公司办公室

     流程文 件备案部门

      公司办公室

     流程运行范围

      公司内部

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

     相关使用人

     公司各部室

     2

     部门领导审核

     部门负责人

     申请人上级(部门)

     3

     公司领导审批

     公司总经理

     总经理

     4

     办公室确认

     确认使用情况

     办公室主任

     备注:

     B. 流程图

     <公章使用申请审批流程><提交> <审批> <决策> <结束><办公室> <总经理> <申请部门>开始01提交申请02部门审批03领导审批04办公室确认并结束同意同意不同意 不同意

      C. 流程表单

      D. 流程说明

     9 9 、借款申请审批流程

     A. 应用规则

      流程名称

      借款申请审批流程

     流程编号

     流程说明

      对企业出差人借款审批流程,低于 2000 元的不予借款

     流程表单

      借款单

     部 流程管理部 公 司 财公章使用申请单

     单号:

     申请科室

      申请人

      申请时间

      公

     章

      使用方式

     用印/外带

     使用事由

      部门意见

      公司领导意见

      办公室确认

      办公室确实使用情况

     门

      务部

     流程文件备案部门

      公司财务部

     流程运行范围

      公 司 内部

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

      公司借款人员

     2

     部门领导审核

     部门负责人

     申请人上级(部门)

     3

     公司财务审批

     审核报销单据的真实性,有效性,合法性

     财务经理

     4

     公司领导审批

     企业 10000 元以内借款,由总经理签批

     总经理

     备注:

     B. 流程图

     <借款申请审批流程>< 提交 > < 审批 > <决策> < 结束 >< 公司领导 > < 公司财务> < 申请部门 >同意同意同意不同意 不同意同意开始01提交申请02部门审核03财务审核04领导审核结束 C. 流程表单

     借

     款

     单

      日期:

     年

      月

      日

      借 款 用途

     金额

     大写

      小写¥

      财 务 审 批 _____________ 总 经 理 签 批_________上次借款金额_________

     借款人____________

      1、 借款额不得超过公司规定限额

     2、借款须经财务审核后报总 经 理 签 批

      3、出差回来三日内必须结账

      4、以前借款未清,不准再借款

      D. 流程说明:

     10000 元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批;非经营性借款全部由总裁签批。

     10 、 用款申请审批流程

     A A. . 应用规则

     流程名称

      用款申请审批流程

     流程编号

      014563

     流程说明

      用款人用途的审批流程

     流程表单

      用款问题处理申请单

     流程管理部门

      部门

     流程文件备案部门

      财务部门

     流程运行范围

      财务部

     流程应用规则

     序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

      用款人

     2

     部门领导意见

     填写处理意见

     申请人上级(集团销售部)

     5

     集团领导审批

     任何一人通过即可

     总经理或董事长

     6

     通知

     告知结果

     各厂财务经理

     备注:

     B B 流程图

     < 提交 > < 结束 > < 审批 > <决策><用款申请审批流程><公司财务> < 申请部门 > < 公司领导>同意不同意同意结束开始04领导审核02部门审核01提交申请同意 同意03财务审批不同意 C C 流程表单

     用款 申报单 单号:CLCG-2011-07-001

     申 请 部 用款申

     日期

     门

     请 人

     用款用途

      金额:

     部 门 领 导审核

      集 团 领 导审批

     11 、付款申请审批流程

     A. 应用规则

     流程名称

      付款申请审批流程

     流程编号

     流程说明

      对企业材料供应商的付款申请流程、对养殖户毛鸭付款审批流程

     流程表单

      (1)付款申请单、(2)毛鸭付款申请单

     流程管理部门

      公司财务部

     流程文件备案部门

      公司财务部

     流程运行范围

      公司内部

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

     原料部结算员

     仓库保管

     原料结算员 、仓库保管

     2

     部门领导审核

     部门负责人

     申请人上级(部门)

     3

     公司财务审批

      财务经理

     4

     公司领导审批

      总经理

     备注:

     B. 流程图

     <付款申请审批流程>< 提交 > < 审批 > <决策> < 结束 ><公司财务> < 申请部门 > < 公司领导>同意不同意同意结束开始04领导审核02部门审核01提交申请同意 同意03财务审批不同意

      C. 流程表单

     (1) 付款申请单

     日期:

      年

     月

     日

     付款单位

     (2) 毛鸭付款申请单

      公司:

      宰杀日期

     姓名

     卡号

     数量

     重量

     单价

     金额

     保证金

     2011-09-01

     张三

      100

     600

      4500

     0

     合

     计

     100

     600

      4500

     0

     总经理:

     财务经理:

     原料经理:

     制单:

     D. 流程说明:

     12 、 请假申请审批 流程

     A. 应用规则

      收款单位

      联系人

      单位地址

      电话

      银行账户

      付款方式

      款 项 性质

      金额(大写)

     小写 ¥

     备注

      总经理:

     财务审核:

     申请人:

     流程名称

      公司后勤人员请假申请审批流程

     流程编号

      QJSQ

     流程说明

      对公司后勤人员请假的审批流程

     流程表单

      请假申请单

     流程管理部门

      财务部

     流程文件备案部门

      财务部

     流程运行范围

      公司内部

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

     由使用人提出申请

     公司各部门

     2

     部门领导审核

     申请人相关上级部门审核

     申请人上级(部门)

     3

     公司领导审批

     各部门工作人员需财务经理审批,部门经理需厂长审批

     厂长或财务经理

     4

     财务部确认

     确认请假情况

     财务经理

     备注:

     B. 流程图

     请假申请流程审批申请 审核 决策 结束公司领导公司领导财务部财务部申请部门申请部门填写申请部门领导审核公司领导审批确认并结束 同意不同意不同意

     C. 流程表单

      请假 申请单

      单号:GZSY-2011-09-001

     申请科室

      申请人

      申请时间

      请 假 事由

      部门意见

      厂 长 或 财务 经 理 意见

     财 务 部 确认

     13 、 食堂采购付款申请审批流程

     A A .应用规则

      流程名称

     食堂采购付款申请审批流程

     流程编号

      STCG

     流程说明

      对食堂采购的材料进行付款

     流程表单

      食堂采购申请单

     流程管理部门

      财务

     流程文件备案部门

      食堂

     流程运行范围

      公司

     流程应用规则

      序号

     步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

      食堂

     2

     食堂主管审核

      食堂主管

     3

     财务经理审核

      财务经理

     4

     厂长审批

      厂长

     5

     财务确认并付款

     确认并付款

     财务出纳

     备注:

      B B 流程图

     食堂采购付款申请审批流程申请 审核 审批 结束厂长 财务经理 食堂填写申请食堂主管审核财务经理审核付款并审批不同意不同意厂长审批不同意

     C C 流程表单

     食堂采购费用申请单

     单号:STCG-2011-

      申请理由

     金额

     ¥:

     申请人:

     部门主管审核:

     财务经理审批:

     备注:

      1 14 4 、财务档案销毁审批流程

     A. 应用规则

      流程名称

      财务档案销毁审批流程

     流程编号

     流程说明

      毛鸭结算单,普通发票客户联等需要半年一次销毁

     流程表单

      财务档案销毁清册

     流程管理部门

      公 司 财务部

     流程文件备案部门

      公司财务部

     流程运行范围

      公 司 内部

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

     1

     提交申请

     财务相关人员

     公司财务部

     2

     部门领导审核

      申请人上级

     3

     公司财务审批

     分公司财务经理

     财务经理

     4

     公司领导审批

     分公司总经理

     总经理

     备注:

      B.流程图

     财务档案销毁审批流程提交 审批 决策 结束公司财务公司财务公司领导公司领导部门申请部门申请开始02部门审批01提交申请04领导审批03财务审批结束同意同意同意不同意不同意 C. 流程表单

      财务档案销毁清册

      单位名称:

     序号

     类别

     题名

     起止年月日

     目录号

     案卷号

     原期限

     已 保管 期限

     页数

     备注

     企 业负 责人

      财务负责人

      档案负责人

     年

     月

     日

     D. 流程说明:

     15 、 毛鸡运费付款申请审批流程 A A . 应用流程

     流程名称

     毛鸡运费付款申请审批流程

     流程编号

     MJYFFK

     流程说明

     对毛鸡运费进行付款

     流程表单

     毛鸡运费付款申请单

     流程管理部门

     财务

     流程文件备案部门

     财务部

     流程运行范围

     公司

     流程应 用规则

     序号

     步骤名称

     说明

     处理人

     1

     提交申请

      原理部

     2

     原料部经理审核

      原料经理

     3

     财务经理审核

      财务经理

     4

     厂长审批

      厂长

     5

     财务确认并付款

     确认并付款

     财务出纳

     备注:

      B B .流程图

     毛鸡运费付款申请审批流程申请 <审核> 决策 结束厂长 财务经理 原料部原料结算员填写申请原料经理审核财务经理审核厂长审批同意同意付款并结束不同意不同意不同意

     C C . 流程表单

      毛鸡运费付款申请单

     单号:MJYFFK-2011

     申 请 部门

      申请人

      日期

      用款事由

      申用款额

     ¥

     金额(大写)

     拾

     万

     仟

     佰

     拾

      元

      角

      分

     汇款方式

     1.现金

      2、电汇

      申用公司全称

      申用公司开户行及账号

      审批意见

      16 、产品退款退款申请 A. 应用规则

      流程名称

      退款申请

     流程编号

      TKSQ

     流程说明

      退余款申请

     流程表单

      退余款申请单

     流程管理部门

      销售部

     流程文件备案部门

      财务部

     流程运行范围

      销售、财务

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

     有业务员提交申请

     业务员

     2

     部门领导审核

     销售经理

     申请人上级(部门内)

     3

     财务部审批

      财务经理

     4

     总经理确认

      总经理

     备注:

     B B . 流程图

      退款申请申请 审核 决策 决策 结束总经理 财务经理 申请部门业务员财务经理审核确认付款总经理决策 同意同意不同意不同意部门经理同意同意 C C . 流程表单

      退款申请单 单号:TKSB

     申 报 部门

      申报人

      日期

     申请理由

      退款名称

      退 款 帐 号及开户行

      部 门 经 理审批

      财 务 部 审核

      总 经 理 确认

      17 、工资付款申请审批流程 A A .应用规则

     流程名称

     员工付款申请审批流程

     流程编号

     GSFK

     流程说明

     对员工的工资进行付款

     流程表单

     工资浮付款申请单

     流程管理部门

     财务

     流程文件 备案部门

     生产部

     流程运行范围

     公司

     流程应用规则

     序号

     步骤名称

     说明

     处理人

     1

     提交申请

      生产部

     2

     生产部经理审核

      生产经理

     3

     财务经理审核

      财务经理

     4

     总经理审批

      总经理

     5

     财务确认并付款

     确认并付款

     财务出纳

     备注:

      B B . 流程图

     员工工资付款申请审批流程<申请> 审核 审批 决策财务出纳 总经理 财务经理 生产部生产核算员填写申请生产经理审核财务经理审核总经理审批付款并结束不同意不同意不同意

     C C . 流程表单 工资付款申请单

      单号:GZFK-2011-

      申请理由

      金额

     ¥:

     申请人:

      生产部经理审核:

      财务经理审核:

      总经理审批:

     备注:

      18 、 车间工资发放表单审批流程 A. 应用规则

      流程名称

      车间工资发放审批流程

     流程编号

      GZFF

     流程说明

      车间工资发放的审批流程

     流程表单

      车间工资发放审批

     流程管理部门

      财务部

     流程文件备案部门

      财务

     流程 运行范围

      财务、生产

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

     2

     生产部

      申请人上级(部门)

     3

     财务部

     4

     总经理

     确认发放

      备注:

     B B . 流程图

      车间工资发放流程申请 审核 决策 结束总经理 财务部 申请部门提交申请财务审核生产经理同意不同意总经理 同意不同意确认支付同意 C C . 流程表单:

      X X 月份工资发放汇总

      单位:新沂市大地农业发展有限公

     元

     司

      部门

      考核工资

      生活补助

      养老保险

      个人所得税

      实际发放金额

      车间

      合计金 额

      总经理:

      财务审核:

      生产审核:

      制表:

      D D . 流程说明:

      由车间核算员根据员工计件及系数作出工资,由生产部经理审核确认,再经财务经理复审,最后由总经理签批支付。

     19 、毛鸭付款申请及合同退款申请 A. 应用规则

      流程名称

      毛鸭付款申请及合同押金退款申请

     流程编号

      MYFK

     流程说明

      毛鸭付款申请及合同押金退款

     流程表单

      毛鸭付款申请单

     流程管理部门

      原料部、财务部

     流程文件备案部门

      财务部

     流程运行范围

      原料、财务

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理 人

      1

     提交申请

     原料结算员按日期作计划付款

     原料结算员

     2

     部门领导审核

     原料经理审核

     申请人上级(部门内)

     3

     财务部审批

      财务经理

     4

     总经理确认

      总经理

     备注:

     B B . 流程图

      毛鸭付款申请及合同退款申请申请 审核 决策 结束财务部 总经理 原料部填写申请单原料经理财务经理 同意总经理同意财务付款并结束同意不同意不同意

     C C . 流程表单

      毛鸭付款申请单

     新沂市大地农业发展有限公司

     制单日期

     姓名

     账号

     重量

     金额

     保证金

     其他

     实付金额

     合计

     总经理:

      财务经理:

      原料经理:

     制单:

     退毛鸭合同押金付款申请

     新沂市大地农业发展有限公司

     序号

     养殖户

     日期

     账号

     付款金额(元)

     备注

     合计

     总经理:

      财务经理:

     原料经理:

     制单:

      D D .流程说明

      首先有原料结算员根据付款期限 4-6 天做付款计划,再由部门经理审核,然后将结算单据递交财务审核,待审核确认后,最后送由总经理审批,总经理审批后单据送交财务付款。

     20、 毛鸭价格审批流程 A A . 应用规则

     流程名称

      毛鸭价格审批流程

      流程编号

     流程说明

      毛鸭回收价格的流程审批

     流程表单

      毛鸭回收价格申请单

     流程管理部门

      财务部

     流程文件备案部门

      财务部

     流程运行范围

      分公司

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

     1

     提交申请

     根据当日回收价格填写

     回收人员

     2

     部门审批

     落实价格

     原料经理

     3

     领导审批

     厂长审批后,

     公司领导

     4

     执行

     毛鸭宰杀后结账

     结算员

     备注:

     B B . 流程图

     毛鸭回收价格申请单提交 审批 决策 结束原料经理原料经理公司领导公司领导原料结算原料结算回收部回收部开始提交申请原料审批领导审批续重原料结算同意同意同意不同意 不同意 不同意

     C C 。

     流程表单

     毛鸭回收价格申请单

      回收日期:

     原料客户:

     回收价格:

     地点:

      备注:

      厂长:

     原料经理:

      制单:

      21 、 汽车费用申请审批流程 A. 应用规则

      流程名称

     汽车费报销审批流程

     流程编号

     QCFY

     流程说明

     对部门经理用车费用审批流程

     流程表单

     汽车费用报销单

     流程管理部门

     公 司 财务部

     流程文件备案部门

     公司财务部

     流程运行范围

     公司

     流程应用规则

     序号

     步骤名称

     说明

     处理人

     1

     提交申请

     公司各部门

     2

     部门领导审核

     公司财务经理

     3

     公司领导审批

     公司总经理

     5

     部门确认

     公司各部门

     备注:

      <汽车费用审批流程>< 申请 > <审批> <决策> <结束><公司领导> <部门领导> < 申请部门 >部门领导审批结束同意同意填写汽车费用单不同意公司领导审批不同意同意

     C. 流程表单

     汽车费用报销单

      单号:QCFY-2011-08-001

     申请部门

     申请人

     所属日期

     随车人

     过路过桥费

     金额

     加油费

     金额

     租车费

     金额

     部门意见

     审批意见

     申请部门确认

     22 、生产车间招聘流程 A A . 应用规则

      流程名称

      生产车间招聘流程

     流程编号

     流程说明

      对企业车间生产人员的招聘审批流程

     流程表单

      济宁联航员工报名表单

     流程管理部门

      生 产 办公室

     流程文件备 案部门

      生产办公室

     流程运行范围

      公 司 内部

     流程应用规则

      序 步骤名称

      说明

      处理人

     号

      1

     提交申请

     办公室人员

     班组长

     2

     制定计划

     办公室人员

     部门领导

     3

     组织招聘

     编写宣传资料

     办公室人员

     4

     领导审批

     进行面试

     部门领导

     5

     填写资料

     需要签字确认

     办公室人员

     6

     财务缴费

     盖财务公章

     出纳

     7

     整理存档

     分类放置,做好记录,查询需要

     办公室人员

     备注:

     B B . 流程图

     生产车间招聘流程图提交 审批 决策组织招聘组织招聘部门领导部门领导需求确认需求确认开始02制定计划01提交申请04领导审批03组织招聘06财务缴费同意结束不同意不同意05填写资料07整理存档 C C . 流程表单

     xx 员 工 登 记 表

     单号

      姓名

      性别

      年龄

      籍贯

      出生年月

      民族

      健康状况

      身份证号

      专业

      毕业时间

      毕业学校

      入厂时间

      婚姻状况

      家庭住址

      学习经历

      工作经历

      家庭成员及职业

      面试人意见

      厂部意见

      办公室意见

      总经理意见

     23 、班组长培训流程

     A. 应用规则

      流程名称

      班组长培训流程

     流程编号

     流程说明

      对生产车间管理人员的培训流程

     流程表单

      济宁联航培训记录表单

     流程管理部门

      生 产 办公室

     流程文件备 案部门

      生产办公室

     流程运行范围

      公 司 内部

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     培训需求

      培训对象

     2

     部门审核

     及时按需确定参会人员

     部门领导

     3

     领导决策

      公司领导

     4

     组织培训

     设配支持,资料准备

     领导及办公室人员

     5

     信息反馈

     培训效果评估需要

     培训对象

     备注:

     B B . 流程图

     班组长培训流程提交 审核 决策生产部门生产部门公司领导公司领导生产车间生产车间开始01培训需求02部门审核03领导决策 04组织培训结束不同意不同意05效果评估 C C . 流程表单

     xx 培训记录表单

     单号:

     参加人

      部门

      培训时间

      培 训 地点

      培训概要

      心得体会

     合 理 化 建议

      23 、福利领取审批流程

     A A . 应用规则

      流程名称

      福利领取审批流程

     流程编号

     流程说明

      对员工福利制定、发放的审批流程

     流程表单

      济宁联航福利领取登记表

     流程管理部门

      生产办公室

     流程文件备案部门

      生产办公室

     流程运行范围

      公司内部

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     制定计划

      相关人员

     2

     部门审核

      部门领导

     3

     公司审批

      公司领导

     4

     上级决策

      上级领导

     5

     财务审核付款

      财务部

     6

     库管接货

      仓库保管

     7

     发放福利

      仓库保管

     备注:

     B B . 流程图

     福利领取审批流程提交 审批决策 执行公司领导公司领导片区领导片区领导申请部门申请部门开始01制定计划03公司审批06库管接货07发放福利结束02部门审核05财务审核付款04上级决策不同意不同意不同意

     C C . 流程表单

     xx 福利领取登记表

     单号:

     福利品名:

     领取日期

     领取份数

     领取人签字

     合计数量(大写):

      小写 ¥

      仓库保管确认签字:

     24 、办公用品申领流程

     A A . 应用规则

      流程名称

      办公用品申领流程

     流程编号

     流程说明

      对办公用品领取记录的审批流程

     流程表单

      济宁联航办公用品申领登记表

     流程管理部门

      办公室

     流程文件备案部门

      办公室

     流程运行 范围

      公 司 内部

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

     说明种类和数量

     申请人

     2

     部门审批

     做好检查

     部门领导

     3

     办公室审批

     核实

     办公室领导

     4

     领导审批

     签字确认

     公司领导

     5

     申请人办理并结束

     领用资料填写完备,签字

     办公室人员

     备注:

     B B . 流程图

     办公用品申领流程提交 审批 决策公司办公室公司办公室公司领导公司领导部门申请部门申请开始02部门审批01提交申请04领导审批03办公室审批05申请人办理并结束同意同意同意不同意不同意 C C . 流程表单

     xx 办公用品申领登记表

     单号:

     领取时间:

      领取人:

     品名

     数量

     备注

      合计数量

      办公室核对:

      领导签字:

      领取人签字:

      25 、材料采购申请审批流程 A A . 应用规则

      流程名称

      材料采购申请审批流程

     流程编号

      CLCG

     流程说明

      对已没有库存的办公物品、原材料等的采购申请

     流程表单

      材料采购申请单

     流程管理部门

      生产部

     流程文件备案部门

      生产部

     流程运行范围

      公司内部

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

      公司各部门

     2

     部门领导审核

      申请人上级(部门内

     部)

     3

     仓库确认

     确认没有物品

     财务部下的仓库

     4

     公司领导审批

     任何一人通过即可

     总经理或董事长

     5

     供应部采购

     供应部接收采购申请审批结果

     生产部

     备注:

     B B . 流程图

      材料采购申请审批流程申请 审核 决策 结束仓库 公司领导 供应部 申请部门填写申请采购确认并结束部门领导审核公司领导审批同意不同意是否有库存同意无有不同意 C C . 流程表单

      材料采购申报单 单号:CLCG-2011-07-001

     申 报 部门

      申报人

      日期

      购货名称

     规格

     单位

     数量

     库存

     备注

     部 门 领 导审核

      仓库确认

      26 、文件呈报审批 流程

     A A . 应用规则

      流程名称

      文件呈报审批流程

     流程编号

     流程说明

      对各类文件上传下达审批流程

     流程表单

      济宁联航签呈表

     流程管理部门

      办公室

     流程文件备案部门

      办公室

     流程运行范围

      公司内部

     流程应用规则

     序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

     购买的必要性

     申请人

     2

     部门审批

     审核是否必要

     部门领导

     3

     财务审批

     避免浪费

     仓库保管

     4

     领导审批

     签字确认数量及金额

     公司领导

     备注:

     B B . 流程图

     文件呈报审批流程提交 审批 决策 结束公司财务公司财务公司领导公司领导部门申请部门申请开始02部门审批01提交申请04领导审批03财务审批结束同意同意同意不同意不同意 C C . 流程表单

      x xx 签呈表

      单号:

     受文者:

     部门:

     呈送者:

     日期

     主旨:

     说明:

     呈 送者:

     高一级主管:

     高二级主管:

     高三级主管:

     27 、外来学习申请审批流程

     A A . 应用规则

     流程名称

      外来学习申请审批流程

     流程编号

     流程说明

      接待兄弟公司参观学习的审批流程

     流程表单

      济宁联航外来学习登记表

     流程管理部门

      生产办公室

     流程文件备案部门

      生产办公室

     流程运行范围

      公司内部

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

      负责人

     2

     部门审批

     联系参观单位

     部门领导

     3

     领导审批

     落实到具体项目

     部门领导

     4

     公司决策

     确认是否接待

     公司领导

     5

     部门执行

     周到服务

     具体负责人

     备注:

     B B . 流程图

     外来学习申请审批流程申请 审批 决策生产部门生产部门公司领导公司领导兄弟公司兄弟公司开始01提交申请02部门审批 03领导审批04公司决策 05部门执行结束不同意不同意

      C C . 流程表单

     x xx 外来学习登记表

      单号:

     来访者

      公司名称

     职务

      来访日期

     接收人

     收获

     存在问题

     合理化建议

     D D . 流程说明

     28、 代扣检疫费申请 A A .应用规则

     流程名称

      代扣检疫费申请流程

     流程编号

      DKJY

     流程说明

      代扣检疫费申请审批流程

     流程表单

      代扣检疫费申请表

     流程管理部门

      原料部

     流程文件备案部门

      财务部

     流程运行范围

      公司内部

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

      毛鸭收购计划派车员

     2

     财务审核

      财务经理

     3

     厂长决策

      厂长

     B B .流程图

     代扣检疫费申请申请 审核 决策 结束厂长 财务经理 申请人填写代扣检疫费申请表财务经理审核厂长决策结束同意同意不同意 不同意

     C C .表单流程

     代扣检疫费申请表

     单号:DKJY-2011-09-001

     日期

      出售人地址

      代扣金额

      出售人

      检疫站签章

     财务审核

      厂长审批

     29 、 油价调整通知流程:

     油价调整通知:申请 审批 审批 决策 结束结束部门 公司厂长 <财务> 申请部门填写油价调整明细2.部门领导审核4.厂长审批3.财务审核5.申请部门执行YYYNN 流程表单:

     30 、胴体出成调整通知流程

     胴体出成调整通知:申请 审批 审批 决策 结束结束部门 公司厂长 <财务> 申请部门1.填写胴体调整情况2.部门领导审核4.厂长审批3.财务审核5.申请部门执行并结束YYYNN

     流程表单:

     31 、 保价鸡合同政策调整通知流程

     保价鸡合同政策调整通知:申请 审批 审批 决策 结束结束部门 公司厂长 <财务> 申请部门1.填写调整政策明细2.部门经理核实后签字审批4.厂长审批3.财务审核5.申请部门执行并结束YYYNN 流程表单:

      32 、会议室使用申请流程 会议室使用申请审批流程申请 审核 结束公司办公室 申请部门填写申请办公室主任审批确认并结束同意不同意

     32 、住宿申请审批流程 住宿申请审批流程申请 审核 决策 结束公司办公室 申请部门填写申请部门领导审批办公室主任审批确认并结束同意不同意同意不同意

     33 、离职申请审批流程 离职申请审批流程申请 审核 决策 结束公司办公室 申请部门填写申请部门领导审批办公室主任审批确认并结束同意不同意同意不同意

     34 、人事变动审批流程 人事变动审批流程申请 审核 决策 结束公司领导 公司办公室 申请部门确认并结束部门领导审核公司领导审批 同意同意不同意不同意填写申请

     35 、档案借阅申请流程 档案借阅申请提出申请 决策 办公室登记 结束办公室办公室公司领导公司领导申请部门申请部门开始提出申请部门经理审批总经理审批办公室登记结束同意同意不同意不同意

     36 、收文审批流程 37 、奖惩申请审批流程 A A . 应用规则

      流程名称

      奖惩申请审批流程

     流程编号

      JCSQ

     流程说明

      对奖惩申请审批流程

     流程表单

      用款申请单申请

     流程管理部门

      公司办公室

     流程文件备案部门

      公司办公室

     流程运行范围

      公司

     流程应用规则

      序号

      步骤名称

      说明

      处理人

      1

     提交申请

      主管部门

     2

     部门领导审核

      申请人上级(部门)

     3

     总经理审批

      总经理或财务总监

     4

     办公室确认

     确认使用情况

     办公室主任

     备注:

     B B . 流程图

     奖惩申请申请 <阶段> <阶段>部门领导总经理审批申请开始公司领导审核 总经理审批结束同意同意同意同意 C C . 流程表单

      奖惩登记表

      单号:

     福利品名:

     奖罚日期

     奖罚金额

     奖惩人签字

     合计数:

      财务经理签字:

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