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发布时间:2012-07-28 来源: 管理评审报告

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管理评审总结报告 南京群力运动器材有限公司 时间:2014 年 1 月 10 日 序 号 项 目 地点:

本公司会议室 报 告 汇报 人员 主持人:李方喜 内 容 记录人:刘照伟 差异/问题点及 拟采取的措施 页次:

1/3 备 注 输入资料 完成及评审情况说明 内部审核于 13 年 12 月 18-19 日 进行,发现 1 个不符合项; 13 年 外 审 一 项 不 符 合 为 :

2013.2.27 日橡胶球胆出厂检验记 录没有记录标识好又没有判定结 果;纠正措施都已实施并验证有 效 统计时间段:2013 年 5 月 1 日 至 2014 年 03 月 30 日 1) 球类产品一次交验合格率≥ 95%共生产产品 188 批次, 成品一 次检验合格率平均为:98.13% 改进的建议 1 内部及外部审核结果 内审总结报告 外审不符合项报告 张学平 无 内审员需要经常检查,提 高内审经验. 2 过程 2.1 公司及部门的质量 业绩 目标达成状况 和产 品的 符合 性 2) 橡胶球胆产品一次交验合格 目标统计分析表 各部门 率≥98%共生产产品 259 批次, 成 品一次检验合格率平均为:

98.38% 3)顾客满意度≥80 分 共调查主要顾客满意情况 4 家,顾客满意度为 91 分。

外观不良是员工质量意识不 强,人为因素引起的 无 1、搬运浪费工时 无 按顾客满意度总结报告的要求 执行 加强员工质量意识, 严格 按作业指导书要求执行 针对原因的分析还需要 更深一步,以杜绝问题。

有待跟 踪完成 无 无 2.2 产品的符合性情况 成品检验日报表 詹飞 有个别不良产生,但无批次不良 共 8 次,具体按照“纠正预防措 施单”执行,并已改善完成,效 果有效,未发现同类现象 1.搬运效率较差 无 顾客满意调查总体均满意 3 3.1 与产品有关纠正预防 纠正预防措施单 预防 措施 纠正 措施 3.2 与过程有关纠正预防 状况 目标统计分析表 措施 顾客 4.1 顾客反馈情况 反馈 信息 4.2 顾客满意度情况 纠正预防措施单 顾客满意度总结报告 张学平 各部门 陈全娣 陈全娣 橡胶球的整理工序 后 段 采 用 悬 挂 链 进 已完成 行搬运 无 定期对客户满意度进行 调查、分析,加强沟通 4 管理评审总结报告 南京群力运动器材有限公司 时间:2014 年 1 月 10 日 组织机构变更情况 可能 影响 体系 的变 化 法规标准变更情况 人员/设施变更情况 业务/流程变更情况 质量方针目标适宜性 6 其他改进建议(产品 / 过程 / 体系等) 地点:

本公司会议室 谢荣 谢荣 各部门 各部门 张学平 各部门 无 无 主持人:李方喜 无 无 无 无 记录人:刘照伟 无 无 页次:

2/3 各部门现场评估说明 各部门现场评估说明 各部门现场评估说明 各部门现场评估说明 内审总结报告 各部门现场评估说明 5 各部门配合较好,基本能完成控 制管理工作 无 定期对人员进行培训 无 有待跟 踪完成 方针适宜,目标的情况同 2.1 评 同 2.1 同 2.1 审 1、 各部门需按照体系文件的规章制度严格要求,持之以恒,并对员工定期进行培训,加强 质量方面的意识,为后期工作奠定良好的基础 2、希能进一步完善工艺率 改进要求:在篮球硫化和描线后,增加烘干工序,以增加商标和图案的牢固度。

(生产部) 有待跟 踪完成 7 对前次管理评审的追踪 上次管理评审报告 各部门 跟踪完成情况:生产部已于 2013 年 6 月在流水线中增设了烘干设备,目前使用情况良好。 管理评审总结报告 南京群力运动器材有限公司 时间:2014 年 1 月 10 日 地点:

本公司会议室 输 序号 1 总体评价 项目 主持人:李方喜 出 内 内容 记录人:刘照伟 页次:

3/3 容 责任部门 —— 时间进度 —— 质量方针经评审符合公司的实际,是适宜的、充分的。

分解实施的质量目标,经统计汇总,各部门均已完成各自分解质量目标。 2 对质量方针、质量目标 是否需改进 产品质量稳定,从 2013 年 5 月 1 日起止 2014 年 3 月 30 日,球胆产品一次合格率为:98.13%;篮球产品一次 合格率为:98.38% 各部门 3 4 合同执行 顾客服务 合同执行情况良好,体系运行以来签订的合同均按期完成 顾客对我们的产品质量和服务质量是满意的,今年以来无严重质量投诉,顾客满意程度的测量为:91 分,达到公 司目标要求。顾客提出的意见及时予以解决。

内部质量审核结果反映体系运行基本符合 GB/T 19001-2008 标准要求。运行情况正常、有效。对内审中出现的 业务部 业务部 5 质量体系及其过程有效 性是否需改进 不符合已由各职能部门采取了纠正措施,并得到内审员的验证,取得了预期的效果,防止不合格的再发生, 已基本具备了自我检查,自我完善的改进能力。 各部门 即日起 6 资源需求 公司目前所需的各类生产设备及基础设施齐全,完全能够满足公司生产和经营的需要。

人力资源方面,公司各岗位人员基本到位,人员能力也基本符合公司的要求。 管理层 7 改进计划 1、 内部审核总结报告 2、目标统计分析表 橡胶球的整理工序后段采用悬挂链进行搬运,提高劳动效率。

(生产部) 购置撞击机、高度弹跳仪、耐黄变试验仪、恒温恒湿试验仪,完善和提高产品的检测资源。

(品管部) 生产部 品管部 即日起 附 件 3、纠正预防措施单 4、顾客满意度总结报告 批 签 知 栏 部门 品管部 准/日 谢荣 期 编 制/日 期 刘照伟 2014.1.10 部门 生产部 办公室 姓名 谭久平 刘照伟 部门 业务部 采购部 姓名 陈全娣 邓玉清 姓名 张学平 部门 姓名

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中,共发出9 项《纠正和预防措施报告》,对人员的质量意识提升与产品的质量控制起 ... 9 管理评审的输出: (1) 进行厂房的改造; (2) 加大对员工的培训力度; (3) 进一...

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